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中共大新县委员会办公室2018年度部门决算



中共大新县委员会办公室 2018年度部门决算 

 

第一部分:中共大新县委员会办公室概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:中共大新县委员会办公室2018年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:中共大新县委员会办公室2018年度部门决算情况说明 

一、2018 年度收入支出决算总体情况 

二、2018 度一般公共预算支出决算情况 

三、2018 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

四、2018 年度政府性基金支出决算情况 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

六、其他重要事项情况说明 

第四部分:名词解释 

第一部分:中共大新县委员会办公室概况 

一、主要职能 

中共大新县委员会办公室是中共大新县委员会的工作机构。主要职责是: 

(一)负责对全县重要情况进行综合分析研究,向县委提供决策参考依据,向上级党委办公厅(室)提供有参考价值的情况、信息和建议;办理各乡(镇)和县属各部门上报县委的文件,为县委做好各项服务工作。 

(二)负责对党的路线、方针、政策和上级党委、县委重大决策、重要工作部署及领导批示的贯彻情况进行督促检查和催办落实。根据县委领导的批示抓好催办、检查、协调和信息反馈工作。 

(三)负责县委书记办公会议、常委会议、县四家班子联席会议、全县性重要会议及其他重要会议的材料准备和记录工作,编写会议纪要和会议决定事项通知。 

(四)负责县委有关文件、工作计划、总结材料和领导同志重要讲话文稿的起草工作。 

(五)负责县委决策前的调查研究、材料搜集,参与决策中有关政策的论证、制定。撰写以县委、县委领导同志名义发表的调研文章。负责全县乡(镇)、县直单位有关政策性文件的指导、审核,承办上级党委及县委交办的调研任务。 

(六)负责县委和县委办公室文件的审核、拟办、印制和立卷归档工作。 

(七)负责县委召开的各种重要会议的会务工作和重要活动的组织协调,负责县委办公室的值班和接待工作。 

(八)负责对全县各级党委办公室的业务指导和工作联系;负责全县机要、保密、信访工作的业务指导和管理。 

(九)负责县委机关行政事务管理和安全保卫工作及县委办公室的人事、劳资、党建、财务、计划生育和离退休人员的管理工作。 

(十)负责县委机关公共设施、设备、公物、房产的管理工作。 

(十一)负责管理县委、县人民政府信访局。 

(十二)承办县委领导交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

中共大新县委员会办公室内设有文电股、综合股、信息股、督查室、保密局、行政股、档案室和机要局(已独立核算)。核定人员编制23人(含县委、县委机要局),其中公务员编制21人,工勤编制2人。2018年末,县委办实有在职在编人员20人(含县委、县委机要局),退休人员8人。另外有临时工1人(保洁员)。 

第二部分:中共大新县委员会办公室2018年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(此部分另附表格,详见附件:中共大新县委员会办公室2018年度部门决算公开附表) 

第三部分:中共大新县委员会办公室2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2018年度总收入598.97万元,其中本年收入590.75万元, 2017年度决算数增加303.69万元,增长105.79%。收入具体情况如下: 

1.财政拨款收入589.79万元,为县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加305.3万元,增长107.31%,主要原因是业务需要,增加了国防支出和教育支出经费收入。 

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数相比无增减变化。 

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数相比无增减变化。 

4.其他收入0.97万元,为预算单位在“财政拨款收入” 

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少1.6万元,下降62.26%,主要原因是单位信息稿费收入及时支付,同时利息收入减少。 

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数相比无增减变化。 

6.上年结转和结余8.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.16万元,增长168.63%,主要原因是12月份的拨款没有及时支付。 

(二)本部门2018年度总支出598.97万元,其中本年支出595.29万元,较2017年度决算数增加313.39万元,增长111.17%。支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)426.36万元:主要用于本办在职和退休人员的人员经费以及确保办公室正常运转所需的办公经费、差旅费、培训费、会议费等行政运转开支,同时承担县委办的各类项目工作所开支的经费。较2017年度决算数增加191.51万元,增长81.55%,主要原因是单位在职人员工资津贴补贴调整;年中追加补发2017年度绩效考评奖励金。 

2.国防支出(类)102.01万元:主要用于支持深化国防和军队改革,促进军民融合深度发展,改善基层部队工作、训练和生活保障条件等方面的支出。较2017年度决算数增加85.98万元,增长536.37%,主要原因是年中追加补发武装部2017年度绩效考评奖励金,通过我单位账户进行代发。 

3.教育支出(类)43.86万元:主要用于开展区内、外业务培训及相关学术交流活动等方面的教育支出。较2017年度决算数增加43.86万元,增长100%,主要原因是临时安排全县性培训项目,通过追加方式解决资金,年初无预算。 

4.社会保障和就业支出(类)18.27万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出,以及缴纳在职职工单位养老保险、工伤和生育保险,2017年度开始单位养老保险、工伤和生育保险调整到社会保障和就业支出(类)。较2017年度决算数减少6.5万元,下降26.24%,主要原因是退休人员工资津贴补贴统一由人社局发放;人员变动,减少单位养老、工伤和生育保险支出。 

5.医疗卫生与计划生育支出(类)4.29万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费方面的支出。较2017年度决算数减少1.96万元,下降31.36%,主要原因是单位人员变动,减少行政事业单位医疗保险支出。 

6.农林水支出(类)0.5万元:主要用于支付上年度考察调研相关农林水项目方面的支出。较2017年度决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是临时安排用于支付考察调研相关农林水项目所产生的费用,资金通过追加解决。 

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数相比无增减变化。 

8.年末结转和结余3.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少4.54万元,下降55.23%,主要原因是列支结转资金的减少。 

二、2018年度一般公共预算支出决算情况 

中共大新县委员会办公室2018年度一般公共预算支出595.29万元,较2017年度决算数增加313.39万元,增长111.17%。其中:基本支出441.54万元,项目支出153.75万元。 

中共大新县委员会办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为492.07万元,支出决算为595.29万元,完成年初预算的120.98%。 

(一)201一般公共服务支出(类)年初预算为243.31万元,支出决算为426.36万元,完成年初预算的175.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资津贴补贴调整,相应增加支出;临时增加国防支出和教育支出项目,通过追加方式解决资金,年初无预算。主要用于办公室日常工作运转所需的人员、公用经费以及开展各类项目工作所需的项目经费。 

1.20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013101行政运行(项)年初预算为125.22万元,支出决算为316.47万元,完成年初预算的252.73%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资津贴补贴调整,相应增加支出。主要用于本办在职和退休人员的人员经费以及确保办公室正常运转所需的办公经费、差旅费、培训费、会议费等行政运转开支。 

2.20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013102一般行政管理事务(项)年初预算为118.09万元,支出决算为70.25万元,完成年初预算的59.49%。决算数小于预算数的主要原因是按政策要求压减一般性支出等。主要用于县委开支各种工作调研督查及承办县委交办的各种一般性项目所需的开支。 

3.20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为212.91万元,支出决算为39.64万元,完成年初预算的18.61%。决算数小于预算数的主要原因是广西电子政务内网建设项目未能执行。主要用于上级党委统一要求实施的基建性支出项目。 

(二)203国防支出(类)20306国防动员(款)2030607民兵(项)年初预算为0万元,支出决算为102.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加的项目支出,年初无预算。 

(三)205教育支出(类)20508进修及培训(款)2050803培训支出(项)年初预算为0万元,支出决算为43.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加的项目,通过追加方式解决资金,年初无预算。 

(四)208社会保障和就业支出(类)年初预算为19.56万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员变动减少,相应减少支出。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险、生育和工伤保险缴费支出。 

1.20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.08万元,支出决算为17.8万元,完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员变动减少,相应减少支出。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。 

2.20899其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.48万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员变动减少,相应减少支出。主要用于机关事业单位在职人员生育和工伤保险缴费支出。 

(五)210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)年初预算为5.72万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员变动减少,相应减少支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费方面的支出。 

(六)213农林水支出(类)21302林业(款)2130201行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时安排用于支付考察调研相关农林水项目所产生的费用,资金通过追加解决。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出438.63万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出142.27万元,完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员工资津贴补贴调整,相应增加支出。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 

(二)商品和服务支出11.51万元,完成年初预算的38.74%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求严格控制一般性支出,支出相应减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。 

(三)对个人和家庭的补助支出283.75万元,完成年初预算的283750.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算补发2017年度绩效考评奖励和激励金,因年初预算不够精细化,未能预测到绩效补发部分,故完成年初预算比例大。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。 

(四)其他资本性支出1.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备支出,相应增加支出。主要用于办公设备购置、专用设备购置等支出。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况 

中共大新县委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.23万元;公务接待费支出决算3.54万元。 

“三公”经费年初预算14.5万元,全年“三公”经费支出决算为4.77万元,完成年初预算数的32.9%,与年初预算数相比减少9.73万元,下降67.1%,与上年支出数相比减少17.28万元,下降78.37%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共大新县委员会办公室机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数减少5万元,下降100% ;比上年支出数减少5万元,下降100%。主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费支出 

(二)公务用车购置及运行费支出1.23万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。公务用车购置费比年初预算数无增减变化;较上年支出数无增减变化。 

公务用车运行支出1.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫、调研督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,中共大新县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出1.23万元,为支付以前年度尚未支付的公务用车运行费。公务用车购置及运行费比年初预算数减少1.77万元,下降59% ;比上年支出数减少20.62万元,下降94.37%。主要原因是完成公车改革后,单位无车辆保留;认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公车用车运行管理。 

(三)公务接待费支出3.54万元,国内公务接待批次48 次,人次202次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少2.96万元,下降45.54%,主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务接待;比上年支出数增加3.34万元,增长1670%,主要原因是上年度未及时支付接待费,累计到2018年度支付,导致接待费大幅度增加。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2018年度机关运行经费支出12.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少17.1万元,降低57.56 %,比2017年减少15.06万元,降低54.43%。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区厉行节约反对浪费等有关规定,从严控制经费支出。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2018年本部门政府采购支出总额86.87万元,其中:政府采购货物支出86.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。完成公车改革后,单位无车辆保留,但账上资产尚未办理划转手续。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的5.2%。 

组织对“调研和督查工作项目经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

组织对中共大新县委员会办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好的完成了年初设定的各项工作目标,实现了预期绩效目标。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我部门根据年初设定的绩效目标,调研和督查工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是开展督查工作重点抓得不够准确、工作跟进不够及时;二是向县委及上级报送的督查报告深度还不够,反映问题和带有针对性的分析和意见建议较少;三是缺少相应的工作力度和措施,工作流程不够规范,督查工作职能发挥不够到位;四是督查队伍力量有待进一步加强。下一步改进措施:一是完善工作机制;二是提高工作实效;三是创新工作方式;四是加强队伍建设。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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