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中国共产党大新县委员会人民政府信访局2018年度部门决算

第一部分: 中国共产党大新县委员会人民政府信访局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分: 中国共产党大新县委员会人民政府信访局 概况

一、主要职能

中国共产党大新县委员会人民政府信访局的主要职能是:

负责协调全县信访的日常工作负责上级交办信访案件的督办和上报工作督促检查各乡(镇)县直有关部门对上级立案、交办信访问题的处理对县直有关部门和各乡(镇)信访工作部门的信访案件办理工作进行指导负责群众来访接待工作,向来访群众提供有关法律法规及政策咨询;负责县领导下访的组织及督办工作协调各相关责任单位,解决群众来访反映的诉求和问题,受理、交办、转送及督办上级及领导批示的信访事项,组织协调开展不稳定因素的排查工作;对本县信访工作提出意见、建议,并根据上级有关要求抓好督促落实;负责受理群众来信,征集人民群众建议;负责受理群众通过电子信件、传真、电话、短信等形式提出的信访事项综合分析群众来信和人民群众建议情况,对反映的重要问题提出处理意见和建议;对各乡镇和有关职能部门的办信工作进行指导;负责办理县长信箱和领导批办、上级部门转办、交办的群众来信;负责群众来信的统计、分析和通报;完成领导交办的其它信访事项。


二、部门决算单位构成

目前单位设局长1,副局长1名,在职在编6人(其中工勤1人),聘用人员3名,共9人。

第二部分: 中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018年度部门决算报表


详见附件: 中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018年度部门决算公开附表



第三部分: 中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入119.12 万元,其中本年收入 119.12万元, 2017年度决算数增加33.58 万元,增长39.26 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 119.12 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 33.58 万元,增长39.26 %,主要原因是: 我单位人员增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是: 我单位无上级补助收入

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是: 我单位无经营收入

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是: 我单位无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是: 我单位没有用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是: 我单位无结转结余款

(二)本部门2018年度总支出 119.12 万元,其中本年支出 119.12 万元, 较2017年度决算数增加 33.58 万元,增长 39.26  %。支出具体情况如下

1.一般公共服务支出(类) 100.36 万元:主要用于人员经费的开支。

2017年度决算数增加 34.09 万元,增长 51.44 %,主要原因是: 单位人员增加

2.社会保障和就业支出(类) 16.69 万元:主要用于离休费与单位部分的养老保险费的开支。

2017年度决算数减少 0.58 万元,下降3.36  %,主要原因是:人员减少

3、医疗卫生与计划生育支出(类)2.07万元主要用于单位部分的医疗保险费的开支。

2017年度决算数增加 0.08 万元,增长 4.02  %,主要原因是:单位人员增加。

4.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加 0 万元,增长 0  %,主要原因是我单位无结余分配

5.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0  %,主要原因是我单位无结转结余

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018 年度一般公共预算支出119.12 万元,2017年度决算数增加 33.58 万元,增长39.26 %。其中:基本支出 110 万元,项目支出 9.12 万元。

中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 119.12 万元,支出决算为 119.12 万元,完成年初预算的 100 %。


(一)201一般公共服务支出(类)年初预算为 100.36 万元,支出决算为 100.36 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于基本支出包含有2010301行政运行 6.83 万和基本支出包含有2010308信访事务 84.4 万元和项目支出包含有2010308信访事务9.12万元

1、2010301行政运行年初预算为 6.83 万元,支出决算为 6.83 万元,完成年初预算的 100 %。

2、2013108信访事务年预算为 93.52万元,支出决算为 93.52万元,完成年初预算的100%。

(二)208社会保障和就业支出(类)年初预算为 16.69 万元,支出决算为 16.69 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于

1、2080501归口管理的行政单位离退休 9.70万元

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.83 万元

3、2089901其他社会保障和就业支出0.16万元


三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 110 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 74.25 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

1、30301基本工资36.73万元

2、30102津贴补贴6.19万元

3、30103奖金18.16万元

4、30108机关事业单位养老保险费6.83万元

5、30110职工基本医疗保险缴费2.07万元

6、30112其他社会保障缴费0.16万元

7、30199其他工资福利支出4.1万元

(二)对个人和家庭的补助支出11.42万元,完成预算的100%。主要用于

1、30301离休费9.7万元

2、30305生活补助1.73万元



)商品和服务支出 11.7 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

1、30201办公费1.58万元

2、30202印刷费0.06万元

3、30205水费0.06万元

4、30206电费0.71万元

5、30207邮电费0.3万元

6、30211差旅费7.69万元

7、30214租赁费0.6万元

8、30228工会经费0.71万元

资本性支出12.63万元,完成年初预算的100%。主要用于31003专用设备购置12.63万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018年度政府性基金支出  0 万元,2017年度决算数减少 0 万元,下降 0 %。其中:基本支出   0 万元,项目支出 0 万元。

中国共产党大新县委员会人民政府信访局 2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加 0 万元,增长 0 % ,原因是:车辆已封存;比上年支出数增加 0 万元,增长 0 %,原因是:车辆已封存。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 信访局 机关所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。因公出国(境)费比年初预算数增加 0 万元,增长 0 %;比上年支出数增加 0 万元,增长0 %


(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 信访局 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加 0 万元,增长0 %,比上年支出数增加 0 万元,增长0 %。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:公务接待费比年初预算数增加0 万元,增长0 %比上年支出数增加 0 万元,增长0 %。


六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 24.33 万元,比年初预算数增长 10.33 万元,增长73.79  %。主要原因是办公设增加。2017年增加 17.38 万元,增长250.08 %。主要原因是:人员增加和办公设备增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 (已封存),其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 7万元,占一般公共预算项目支出总额的 63.64 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对驻邕驻京工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 7万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,驻邕驻京经费项目规范,资金使用规范,项目工作按计划完成,年度绩效目标达到

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,驻邕驻京工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是本项目2018年度预算7万元,实际支出6.77万元,由于该项项目经费有限,经费不足有时候给工作组的工作变得不够主动,建议增加财政预算。二是在信访的宣传工作中还需要加强。。下一步改进措施:一是建议增加财政预算,保证驻邕驻京工作经费能及时到位,确保维稳工作的顺利开展;;二是主动当好上访群众信访导航员、政策宣传员、心理疏导员,疏导上访群众思想情绪,有效缓解矛盾和对立情绪,积极防范极端事件、群体性事件和越级上访事项的发生

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中国共产党大新县委员会人民政府信访局2018年部门决算公开表

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