大新县政府预算
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关于大新县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

关于大新县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

2017年1月22日在大新县第十七届人民代表大会第二次会议上
大新县财政局


各位代表:
  受县人民政府委托,现将大新县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县第十七届人民代表大会第二次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见和建议。

一、2016年大新县预算执行情况
  2016年,在县委的正确领导下,财政部门紧紧围绕全县的工作部署,坚决落实县人大及其常委会的各项决议,主动适应经济发展新常态,做好“两篇大文章”,打好“四大攻坚战”。抓好稳增长、调结构各项措施的落实,全力推进扶贫攻坚工作,保障和改善民生,全力组织财政收入,狠抓支出预算执行管理,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。全县组织财政收入49508万元,顺利完成预算收入任务。
  (一)一般公共预算执行情况
  1.收入执行情况
  2016年全县一般公共预算总收入247313万元,其中:一般公共预算收入32722万元,上级补助收入190517万元,上年结余收入7927万元,调入资金347万元,债务转贷收入15800万元。
  2.支出执行情况
  2016年全县一般预算支出完成232850万元,同比增加5748万元,增长2.53%。主要支出情况:
  (1)一般公共服务支出27902万元,同比减少18778万元,下降40.23%。减支主要是今年重点投入扶贫、义务教育均衡发展等民生领域,压缩行政成本支出。
  (2)公共安全支出8783万元,同比增加45万元,增长0.51%。与上年基本持平。
  (3)教育支出49029万元,同比增加2127万元,增长4.53%。增支主要是义务教育均衡发展投入增加。
  (4)文化体育与传媒支出1881万元,同比增加201万元,增长11.96%。增支主要是上级专款增加。
  (5)社会保障和就业支出37996万元,同比增加3767万元,增长11.01%。增支主要是机关事业单位离退休人员普调增资、提高城乡低保补助标准等。
  (6)医疗卫生与计划生育支出28565万元,同比增加2342万元,增长8.93%。增支主要是新农合等上级补助增加;县妇幼保健院搬迁项目及县中医院综合楼建设投入。
  (7)农林水支出45022万元,同比增加15042万元,增长50.17%。增支主要是扶贫投入增加13700万元;养利农业投资公司注册资本金600万元;德天休闲农业示范区建设资金719万元。
  (8)交通运输支出5397万元,同比增加536万元,增长11.03%。增支主要是农村公路建设增加。
  (9)商业服务业等支出4600万元,同比增加467万元,同比增长11.30%。增支主要是德天跨国瀑布景区创国家5A级景区和创建特色旅游名县投入。
  (10)住房保障支出7833万元,同比增加768万元,增长10.87%。增支主要是保障性安居工程和农村危房改造建设投入。
  3.收支平衡情况
  2016年全县财政总收入247313万元,一般预算支出232850万元,债券转贷支出3100万元,上解支出3218万元,收支相抵,年终滚存结余8145万元(专款结余),按规定结转下年使用。
  (二)政府性基金预算执行情况
  1.收入执行情况
  2016年政府性基金总收入11028万元,同比减少13963万元,下降55.87%,其构成是:(1)县级政府性基金收入3443万元。其中:城市公用事业附加收入180万元,国有土地使用权出让收入2950万元,其他政府性基金收入313万元;(2)上级政府性基金补助收入1750万元;(3)上年结余收入5835万元。
  2.支出执行情况
  2016年政府性基金支出7609万元,主要是:大中型水库移民后期扶持基金支出163万元,国有土地使用权出让收入安排的支出2919万元,城市公用事业附加安排的支出130万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出742万元,彩票公益金安排的支出3269万元,其他政府性基金支出299万元。
  3.收支平衡情况
  2016年政府性基金总收入11028万元,当年政府性基金支出7609万元,调出资金347万元,收支相抵,年终滚存结余3072万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  国有资本经营预算收入完成22万元;国有资本经营预算支出22万元。收支相抵,年终无结余。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  全县社会保险基金收入23908万元,其中:新型农村合作医疗基金收入16529万元,城乡居民基本养老保险基金收入7379万元;上年结余收入13327万元,收入总计37235万元。全县社会保险基金支出完成19977万元,其中:新型农村合作医疗基金支出13881万元,城乡居民基本养老保险基金支出6096万元。收支相抵,年终滚存结余17258万元。
  (五)大新县政府性债务情况
  2016年全县政府性债务余额57598万元,其中:一般债务50709万元,专项债务6889万元。2016年偿还到期地方政府债券本金1000万元。
  2016年自治区下达我县地方政府债券15800万元,其中:置换债券3100万元,新增债券12700万元。
  各位代表,现在报告的2016年预算执行数均是预计执行数,最终执行结果以决算数为准。待自治区财政厅决算批复后再按《中华人民共和国预算法》规定,报送县人大常委会备案。
  (六)2016年财政收支预算执行的措施及成效
  1.狠抓财政收支管理工作。2016年财政收入形势异常严峻,我县多管齐下,确保全年各项收入应收尽收。一是强化财源分析与监控,加强收入征管。二是切实加强收入组织管理,支持各征收部门依法强化收入征管,充分挖掘各类收入的增收潜力。三是不断规范非税收入管理,确保非税收入应收尽收。四是认真贯彻落实加强财政支出预算执行管理的要求,狠抓支出预算执行不放松,及时细化和下达预算;强化预算支出责任,加强财政支出进度考核,切实加快支出进度,提高资金使用效益。
  2.深化财税体制改革,创新财政运行机制。一是积极推进预决算公开。及时公开了2016年财政预算和2015年财政决算以及2016年部门预算、2015年部门决算和“三公”经费预决算,公开面达到了100%。二是做好公务用车制度改革工作。加强对公务交通补贴人员信息的审核,强化人员信息的管理,确保公务交通补贴及时足额发放。三是继续加强财政国库制度管理,将全县所有财政资金纳入财政国库集中支付系统管理,同时加强公务卡结算管理和政府采购制度管理。
  3.加大民生投入,完善社会保障。进一步优化财政支出结构,推动经济结构调整和民生改善。全年投入民生资金19.31 亿元,支持民生事业持续发展,基本公共服务均等化和社会建设水平进一步提高。
  4.强化财政预算管理,提高财政资金使用绩效。以贯彻落实新修订的预算法为契机,全面落实依法理财,不断提高预算管理水平,提高资金使用效益。一是预算绩效管理初显成效。2016年县直单位纳入绩效目标管理的部门为81个,占部门总数的100%,纳入绩效管理的资金进一步增加。二是进一步扩大政府采购范围。全年纳入政府采购的各类资金42395万元,节约资金1168万元,资金节约率2.75%。三是加强财政投资评审,节支增效成果显著。完善评审制度,不断提升评审质量,强化队伍建设和内部管理,财政投资评审工作取得良好成效。2016年,评审中心共评审财政性资金投资项目380个,送审金额119757万元,审定金额109971万元,审减9786万元,审减率为8.17%。四是深入开展厉行节约管理。继续严格执行中央和自治区厉行节约反对浪费的系列规定,各预算部门“三公”经费实行“零增长”。
  5.建立健全内部控制制度体系。一是按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《财政部门内部监督检查办法》的规定,加强对内部各职能机构履行财政业务管理情况的监督检查;二是推进部门内部控制执行体系建设,加强财政内部控制建设组织领导,加快内部监督的制度化和规范化步伐。充分发挥内部监督在健全管理制度、堵塞管理漏洞、保障财政资金安全的作用。
  (七)认真研究落实县人大代表建议
  2016年,县财政局承办县十七届人大第一次会议代表建议15件,已在规定时限前办理了答复意见并寄达相关代表和单位。通过办理人大代表建议,积极推动相关工作开展,增强办理实效,使得人大代表的良策转化为实实在在的工作成果。
  各位代表,2016年财政较好地完成了各项预算任务,但财政运行中仍面临着许多困难和挑战,集中体现在:经济下行压力仍然较大;财政支出刚性增长,收支矛盾比较突出,预算平衡难度较大;财政资金在引导社会资本进入方面不够充分,财政投融资改革尚需深化;项目储备不足,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高;政府性债务管理力度需要进一步加大,债务规模和偿债压力较大,潜在风险不容忽视。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。

 二、大新县2017年预算草案
  (一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则
  2017年,国内外经济形势依然复杂严峻,财政平稳运行面临的挑战风险不可低估,我县财政运行将面临异常严峻的形势,压力前所未有。收入方面,受经济下行、国家结构性减税、一次性税源减收以及清理收费等因素影响,我县组织财政收入工作面临极大的压力和严峻的形势。支出方面。面对经济下行压力,积极财政政策延续实施并将加力增效,财政支出规模将进一步扩大。各项民生刚性支出将持续加大,特别是对脱贫攻坚、城镇化建设等重点领域和薄弱环节的支出水平将大幅度提高,民生刚性支出规模保持大幅增长。
根据自治区、崇左市和县委决策部署及全县经济工作会议精神,结合我县经济形势,2017年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻全区、全市和全县  经济工作会议精神,有效实施积极的财政政策,保证财政合理支出,发挥财政政策在稳增长、调结构中的重要作用。推进财政资金统筹使用,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障民生支出,从严控制一般性支出,提高支出精度和资金使用效益;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。
  根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障县委、县政府确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,进一步盘活财政存量资金。四是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用。五是完善机制,防范风险。强化地方政府债务管理和预算管理,防范和化解债务风险。
  (二)一般公共预算安排情况
  1.收入预算安排情况
  全县组织财政收入预算安排51980万元,同比增加2472万元,增长5%。一般公共预算收入预算安排33080万元,增长1.09%,其中:税收收入17192万元,下降5.70%;非税收入15888万元,增长9.64%。
  全县一般公共预算总收入预算安排221000万元,其中:一般公共预算收入33080万元,上级补助收入169775万元,上年结余收入8145万元,债务转贷收入10000万元。
  2.支出预算安排情况
  全县一般公共预算支出预算安排217800万元,同比增加34931万元,增长19.10%,主要支出情况:
  (1)一般公共服务支出27020万元,同比增长5.90%;
  (2)公共安全支出10370万元,同比增长23.32%;
  (3)教育支出41350万元,同比增长12.06%;
  (4)社会保障和就业支出31390万元,同比增长12.45%;
  (5)医疗卫生与计划生育支出29620万元,同比增长38.66%;
  (6)城乡社区支出4840万元,同比增长10.02%;
  (7)农林水支出44550万元,同比增长45.32%;
  (8)商业服务业等支出3010万元, 同比增长82.42 %;
  (9)国土资源气象等支出2670万元, 同比增长11.72%;
  (10)住房保障支出9140万元, 同比增长17.29%;
  (11)预备费2000万元,与上年持平。
  3.收支平衡情况
  全县财政总收入预算安排221000万元,其中:一般公共预算收入33080万元,上级补助收入169775万元,上年结余收入8145万元,债务转贷收入10000万元。全县财政总支出预算安排221000万元,其中:一般公共预算支出217800万元,上解支出3200万元。收支相抵,年终无结余。
  全县一般公共预算支出217800万元中,用于保工资、保运转的基本支出为82355万元,其余135445万元重点用于保障教育、农业、住房保障、社保和医疗等民生支出以及落实中央和自治区出台的各项增支政策,并严格控制一般性支出增长,“三公”经费、会议费、培训费预算安排略有下降。
  (三)政府性基金预算安排情况
  1.收入预算安排情况
  全县政府性基金收入预算安排8136万元,同比下降26.22%,其中:城市公用事业附加收入200万元,国有土地使用权出让收入3800万元,其他政府性基金收入300万元,上年基金结余收入3072万元,上级补助收入764万元。
  2.支出预算安排情况
  政府性基金支出预算安排8136万元,同比下降6.85%,主要支出:大中型水库移民后期扶持基金支出298万元;国有土地使用权出让金支出3978万元;城市公用事业附加安排支出269万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出210万元;旅游发展基金支出265万元;彩票事务支出1748万元;其他政府性基金支出1119万元。
  3.收支平衡情况
  全县政府性基金收入预算安排8136万元,政府性基金支出预算安排8136万元,收支相抵没有结余。
  (四)国有资本经营预算安排情况
  全县国有资本经营预算收入预算安排100万元,国有资本经营预算支出预算安排100万元。
  (五)社会保险基金预算安排情况
  2017年全县社会保险基金收入预算安排42987万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入16076万元,新型农村合作医疗基金收入19107万元,城乡居民基本养老保险基金收入7804万元;上年结余收入17258万元,收入合计60245万元。全县社会保险基金支出预算安排38710万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出16076万元,新型农村合作医疗基金支出16029万元,城乡居民基本养老保险基金支出6605万元。收支相抵,年终滚存结余21535万元。
各位代表,现在报告的2017全县预算是代编的预算草案,待经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,报县人大常委会备案。

三、完成2017预算工作的主要措施
  2017年是党的十九大隆重召开之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好财政各项工作意义重大。财政部门将按照增收节支挖潜力,保稳促转强调控,惠民补短强保障,改革创新强支柱,依法监管强绩效的思路,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和制度保障。

(一)注重增收节支挖潜力,推动财政运行速稳质优
  一是强化财政收入组织。加强税收收入征管,充分挖掘增收潜力,进一步规范非税收入征管。二是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。三是积极争取上级支持。继续加强与上级的沟通协调,争取自治区、崇左市加大对我县的转移支付支持力度。四是坚持厉行勤俭节约。严格执行厉行节约反对浪费各项制度,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等一般性支出。

(二)注重创新引领促转型,推动经济增长提质增效
  一是支持产业转型升级。支持实施糖业“二次创业”,支持锰业推进产品高端化、精品化、差异化发展,促进特色新兴产业加快发展。二是推进农业供给侧改革。积极发展现代特色农业,加快推进“双高”糖料蔗基地建设,积极培育农民专业合作社等新型农业经营主体。三是创新财政支持方式。灵活运用PPP、政府购买服务、贷款贴息、风险补偿、以奖代补等多种方式,吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节,增强财政资金对社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。

(三)注重保障民生补短板,推动民生福祉持续改善
  一是全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、贫困地区基础设施建设等扶贫开发重点工作。二是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制,进一步健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平。

(四)注重依法监管提效益,推动财政管理规范高效
  一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化评价结果运用,探索推进评价结果公开,进一步提高资金使用绩效。二是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。三是强化财经纪律约束。严格执行《预算法》和《预算监督条例》,依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。

各位代表,2017年是我县经济社会发展过程中十分关键的一年。做好各项财政管理改革工作意义重大、责任艰巨。我们将在县委的正确领导下,努力完成各项目标任务,主动接受县人大的依法监督,虚心听取县政协的意见和建议,坚定信心,真抓实干,克难攻坚,做好“两篇大文章”,打赢“四大攻坚战”,为继续深入实施“强工兴旅固边”发展战略做出贡献!

附件1:大新县2016年预算执行情况和2017年预算

附件2:大新县 “三公”经费2017年预算安排情况

附件3:大新县2017年转移支付情况说明