大新县部门预决算
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大新县发展和改革局2018年度部门决算公开

大新县发展和改革局

 

2018年度部门决算

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县发展和改革局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:大新县发展和改革局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展及有关项目审批等工作的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;指导全市工程咨询业发展。研究投融资体制改革重大问题,提出对策建议;研究直接融资的重大问题,提出直接融资发展战略;参与企业债券发行审核工作;研究提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用;负责向市金融机构推介全市重大建设项目;参与确定财政性建设资金总量安排和使用方向,协同有关部门确定财政补贴的规模和方向。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全市利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。提出全市全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排市本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划。负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施市级层面统筹推进重大建设项目;承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批市级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施市级层面统筹推进重大建设项目;承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批市级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警,开展能源对外合作。固定资产投资项目节能审查。规划重大项目和生产力布局。负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家和自治区及市级拨款的建设项目、大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度市重点建设项目,负责能源规划和项目建设;负责重大项目库的建设。组织开展重大建设项目稽察。研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编制农用地转建设用地计划;负责循环经济管理工作。研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。拟定全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调节对策;管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的自治区储备。编制和组织实施全市西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展。

二、部门决算单位构成

大新县发展和改革局现有干部15名,其中享受副处级领导干部2人,正科级领导干部1名,副科级领导干部3人,主任科员2人。局下设办公室、综合股、工业股、投资股、农经股、项目规划股。发改局还是西部办、节能减排办、医改办、固投办等涉及全县工作的牵头单位。

 

 

第二部分:大新县发展和改革局 2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大新县发展和改革局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

(详见附件:大新县发展和改革局2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:大新县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6716.49万元,其中本年收入5967.49万元, 2017年度决算数减少8150.18万元,下降54.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5967.49万元,为县本级财政当年拨付的资金2017年度决算数减少2726.59万元,下降31.4%,主要原因是2018年度糖料蔗核心基地建设项目转下给糖业局实施,以工代赈及石漠化综合治理等下达中央基建项目规模缩小。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较上年无增减变化。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较上年无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较上年无增减变化。

 

6.上年结转和结余749万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余2017年度决算减少5423.59万元,下降87.9%,主要原因是2018年为完成全县脱贫攻坚工作,加快推进我单位实施的中央预算内兴边富民、以工代赈、石漠化等项目工作,项目工程款支出较快。

(二)本部门2018年度总支出6663.18万元,其中本年支出6663.18万元, 2017年度决算数减少7454.49万元,下降53%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)268.64万元:主要用于人员工资、日常办公等支出。2017年度决算数减少2400.84万元,下降89.9%,主要原因是2018年项目管理经费(项目前期)在县平台公司支出。

2.文化体育与传媒支出(类)13.92万元:主要用于挂点贫困村文化体育等基础设施建设支出2017年度决算数增加13.92元,增长100 %,主要原因是新增新项目。

3.社会保障和就业支出(类)39.32万元:主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险和离退休人员工资及工伤、失业保险等缴费的支出,2017年度决算数减少1.84万元,下降4.5 %,主要原因是新增退休人员2人,在职人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)2.97万元:主要用于行政单位医疗和生育险支出,2017年度决算数减少2.67万元,下降47.3 %,主要原因是人员减少。

5.节能环保支出(类)660.06万元:主要用于五山联山小流域工程、大新县岩溶地区石漠化综合治理工程2017年度建设项目,2017年度决算数减少241.24万元,减少26.8%。主要原因是石漠化治理项目、兴边富民项目调入农林水项目支出。

6.农林水支出(类)4766.72万元:主要用于堪圩乡甲孔、甲纸屯片区灌溉工程,桃城镇北山村、新华村村屯道路硬化工程,呗农工业园光伏电站设备采购及安装项目,下雷镇三湖村小流域项目治理工程,下雷镇三湖村荡屯饮水工程,龙门乡文明村等17个村级光伏扶贫电站设备及采购安装及运维项目,昌明乡奉备村巴至屯至全茗乔苗村尚屯道路硬化工程,那领乡巴兰村内屯至逐钦屯水利渠道工程,2017年度决算数增加4766.72万元,增加100 %。主要原因是2018年新增项目,石漠化治理项目、兴边富民项目均列入此科目。

7.国土海洋气象等支出(类)505.90万元:主要用于桃城真北山村皮岭至那贯屯道路硬化工程,2017年度决算数增加505.90万元,增长100 %。主要原因是2018年新增项目,以工代赈示范项目列入此科目。

8.其他支出405.66万元(类):主要用于大新县星光和乐城房门卫生间安装、堪圩乡明仕村陇甘路口至那关屯道路扩建工程,2017年度决算数减少287.86万元,下降41.5 %主要原因是其他项目支出减少。

9.年末结转和结余53.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少695.69万元,下降92.9 %,主要原因是今年加快项目实施及资金拨付进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县发展和改革局2018年度一般公共预算支出6663.18万元,2017年度决算数减少7454.49万元,下降52.8 %其中:基本支出324.84万元,项目支出6338.33万元。

大新县发展和改革局2018年度一般公共预算支出年初预算为285.52万元,支出决算为6663.18万元,完成年初预算的2333.7%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为222.67万元,支出决算为268.64万元,完成年初预算的144.8%。预决算差异是2017年度绩效在2018年发放及预发2018年部分绩效,主要用于人员经费及维持正常办公经费支出等。

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为222.67万元,支出决算为268.64万元,完成年初预算的144.8%。预决算差异是2017年度绩效在2018年发放及预发2018年部分绩效,主要用于人员经费及维持正常办公经费支出等。

() 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的100%预决算差异是年中追加预算,主要用于挂点贫困村文化体育等基础设施建设支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为44.25万元,支出决算为39.32万元,完成年初预算的88.9%。预决算差异部分社保基金未能及时转入社保账户,主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险和离退休人员工资及工伤、失业保险等缴费的支出。

1.行政事业单位离退休(款)

1)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为23.27万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的34.76%。预决算差异是2018年除离休人员工资由我单位核算外,退休人员工资由社保局核算。主要用行政单位离退休工资。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.3万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的151.9 %。预决算差异的原因主要是新聘用6位同志及2018年养老保险基数提高,主要用于行政事业单位基本养老保险。

3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.67万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的56.72 %,预决算差异是因为第四季度工伤、生育保险未转入医保账户。主要用于单位工伤、生育保险等缴费的支出。

()医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.09万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的48.8%。预决算差异主要是职工第四季度医疗保险金未转入医保账户。

() 节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为660.06万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于五山联山小流域工程、大新县岩溶地区石漠化综合治理工程2017年度建设项目。

1.退耕还林(类)其他退耕还林支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于五山联山小流域工程。

2.风沙荒漠治理(类)其他风沙荒漠治理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为655.7万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于大新县岩溶地区石漠化综合治理工程2017年度建设项目。

(六)农林水支出年初预算为1.5万元,支出决算为4766.72万元,完成年初预算的3177.8%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于堪圩乡甲孔、甲纸屯片区灌溉工程,桃城镇北山村、新华村村屯道路硬化工程,呗农工业园光伏电站设备采购及安装项目,下雷镇三湖村小流域项目治理工程,下雷镇三湖村荡屯饮水工程,龙门乡文明村等17个村级光伏扶贫电站设备及采购安装及运维项目,昌明乡奉备村巴至屯至全茗乔苗村尚屯道路硬化工程,那领乡巴兰村内屯至逐钦屯水利渠道工程。

1.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为1.5万元,支出决算为19万元,完成年初预算的1267%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于堪圩乡甲孔、甲纸屯片区灌溉工程项目支出。

2.扶贫(款)

1)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为2773.58万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于下雷镇三湖村小流域项目治理工程,下雷镇三湖村荡屯饮水工程等项目支出。

2)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1315.6万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于呗农工业园光伏电站设备采购及安装项目、龙门乡文明村等17个村级光伏扶贫电站设备及采购安装及运维项目等项目支出。

3)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为493.34万元,完成年初预算的  %。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于那领乡巴兰村内屯至逐钦屯水利渠道工程支出。

3.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为165.2万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算,主要用于昌明乡奉备村巴至屯至全茗乔苗村尚屯道路硬化工程支出。

(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为505.9万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是中央预算内投资项目不用做预算主要用于桃城真北山村皮岭至那贯屯道路硬化工程。

(八)住房保障支出年初预算为11.01万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要是决算住房保障项目支出在工资体现。

(九)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为405.66万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要用是易地扶贫搬迁项目县级追加预算。主要用于大新县星光和乐城房门卫生间安装、堪圩乡明仕村陇甘路口至那关屯道路扩建工程。

  1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为72.51万元,完成年初预算的100%预决算差异是新县星光和乐城房门卫生间安装项目是临时追加项目。主要用于大新县星光和乐城房门卫生间安装。

2.其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为333.15万元,完成年初预算的100%预决算差异是中央预算内投资项目不用做预算。主要用于堪圩乡明仕村陇甘路口至那关屯道路扩建工程。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出324.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出234.22万元,完成年初预算的167.8%加原因是今年有两位同事职务晋升,年度绩效工资比上年多,同时预发部分下年度绩效工作,总共发放62万元。

(二)商品和服务支出82.53万元,完成年初预算的373.9%原因是实施项目管理费年初没列入预算。

(三)对个人和家庭的补助支出8.1万元,完成年初预算的34.0%原因是退休人员工资转过社保局发放。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县发展和改革局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%

大新县发展和改革局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算9.5万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少5万元,下降34.48%预决算差异主要原因是:公车改革公务用车购置及运行费支出过平台公司支出。比上年支出数减少4.8万元,下降35.66%,主要原因是公车改革公务用车购置及运行费支出过平台公司支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县发展和改革局所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计0人次。因公出国费无年初预算,支出较上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。所属的2辆公务用车已转过县公车平台,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行费均由机关事务局支付。公务用车购置及运行费费年初预算4万元,支出较上年减少4万元,比上年下降100%

(三)公务接待费支出9.5万元,国内公务接待批次263次,人次1823次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少5万元,下降34.5%,原因严控公务接待费,公务接待要双层审批,没公函一律不接待;较上年支出数减少4万元,下降29.6 %,原因严控公务接待费,公务接待要双层审批,没公函一律不接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出82.53万元,比年初预算数增加60.46万元,增长273.9 %。主要原因是2018年度发放2017年度绩效同时预发2018年部分绩效。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆2辆,所属的2辆公务用车已转过县公车平台,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行费均由机关事务局支付,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金45万元,自评覆盖率达到2.4%

共组织对深化卫生医疗卫生改革办公室办公经费项目等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申报时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6663.18万元,从评价情况来看,上述支出绩效情况理想,达到项目申报时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:广西崇左市大新县发展和改革局2018年度部门决算公开表

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