大新县部门预决算
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大新县环境保护局2018年度部门决算公开

大新县环境保护局

 

2018年度部门决算

 

 

 

   

 

第一部分:大新县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县环境保护局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:大新县环境保护局概况

一、主要职能

大新县环境保护局是大新县人民政府负责环境管理工作的职能部门。主要职责是:

1.贯彻执行国家、自治区、崇左市环境保护方针、政策、法律、法规;负责提出全县环境保护和污染防治方面的建议,受县人民政府委托起草有关环境保护工作的规范性文件草案,并依法监督实施;受县人民政府委托组织全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟订全县环境保护计划,参与全县可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;参与拟订和监督实施自治区或崇左市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

2.组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章;负责全县生物技术环境安全工作。

3.监督管理全县自然生态环境保护工作;监督全县对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织拟订全县自然保护发展规划;监督、管理和指导各类自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查环境与生物多样性保护、野生动植物保护、水土流失防治工作;负责向县人民政府提出全县新建的各类县级以上的自然保护区审批建议及申请建立国家级、自治区级、市级自然保护区的建议;参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的规划的审查工作。

4.指导和协调解决全县的重大环境问题;依法调查处理全县重大环境污染事故和生态破坏事件;协调全县环境污染纠纷;组织和协调本县重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。

5.监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准;审核全县城镇总体规划中的环境保护内容;组织编报大新县环境质量报告书;发布全县环境状况公告;发布重点区域、流域环境质量状况。

6.组织、监督实施各项环境管理制度;按国家和自治区、崇左市规定审定开发建设活动环境影响报告书、报告表、登记表;监督本县执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录;推动清洁生产实施工作;负责全县有毒化学品环境管理工作;组织、指导城乡环境综合整治;负责农村自然生态环境保护;组织、协调和指导全县生态示范区建设及生态农业建设。

7.组织开展环境保护重大科学研究、科技攻关和技术示范工程;推广环境保护先进实用技术;指导环境管理体系认证;协调环境标志认证管理工作;指导实施环境保护资质认可制度;参与环保产业发展规划的制定;监督管理全县环保产业技术市场,指导和推动环境保护产业发展。

8.负责环境监测、统计、信息管理工作;组织建设和管理全县环境监测网和环境保护网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

9.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

10.贯彻执行国家有关辐射环境、放射性废物管理的方针、政策法规和标准;参与放射性废物管理和辐射环境管理及事故应急工作;对放射性设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

11.管理全县环境保护国际合作交流;参与协调全县重要环境保护国际活动;组织协调本县履行环境保护国际条约活动;管理全县有关的环境保护国际合作项目和利用外资项目;受崇左市环境保护局和县人民政府委托处理涉外环境保护事务。

12.负责局机关及直属单位机构编制和人事管理;协调、指导全县环境保护系统机构建设和行政管理体制改革。

13.协调各相关部门环境保护工作。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大新县环境保护局现设6个机构,分别是:办公室、科技标准宣传教育股、污染物排放总量控制股、环境影响评价管理股(行政审批办公室)、自然生态与农村环境保护股、核与辐射安全管理股。局二层机构分别为大新县环境监察大队和大新县环境监测2个财政全额拨款事业单位,不进行财务独立核算。2018年较同期相比,局机构情况无变动。

 

 

第二部分:大新县环境保护局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大新县环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

(详见附件:大新县环境保护局2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:大新县环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入699.28万元,其中本年收入656.03万元, 2017年度决算数增加136.29万元,增长24.2%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入656.03万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加136.34万元,增长24.2%,主要原因是项目数增加,增加了上一年度未完成项目的资金收入。主要是支出上级下达农村环境综合整治资金130万元;追加预算2018年赴湖南长沙市中南大学和江西省新丰县考察学习经费3.62万元;追加预算2018年中央环保督察反馈意见整改落实情况“回头看”前期排查行动工作经费2万元;支付了上一年度执行的大新县环境监测站标准化建设环保监测设备购置(2标段)经费20.69万元等,项目经费均按进度和合同约定条款进行,资金为本级财政权责发生制核算。

2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数一致,均无此项收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数一致,均无此项收入。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数一致,均无此项收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数一致,均无此项收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数一致,均无此项收支差额。

7.上年结转和结43.25元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。2017年度决算数减少0.04万元,减少0.9%,主要原因是部分项目资金已完成支付。

(二)本部门2018年度总支出656.03万元,其中本年支出656.03万元, 2017年度决算数增加136.29万元,增长24.2%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)23.97万元主要用于主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险及工伤、生育、失业保险等缴费的支出2017年度决算数减少5.38万元,下降18.3%,主要原因是2018年在职人员调出1人。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)7.35万元,主要用于行政单位在职在编人员单位医疗支出,2017年度决算数减少0.4万元,减少5.2%,主要原因是2018年在职人员调出1人。

3.节能环保支出(类)624.71万元,主要用于支出上级下达农村环境综合整治资金130万元;追加预算2018年赴湖南长沙市中南大学和江西省新丰县考察学习经费3.62万元;追加预算2018年中央环保督察反馈意见整改落实情况“回头看”前期排查行动工作经费2万元;支付了上一年度执行的大新县环境监测站标准化建设环保监测设备购置(2标段)经费20.69万元等,项目经费均按进度和合同约定条款进行支付,资金为本级财政权责发生制核算列支2017年度决算数增加142.07万元,增长29.4%,主要原因是追加预2018年赴湖南长沙市中南大学和江西省新丰县考察学习经费及追加预算2018年中央环保督察反馈意见整改落实情况“回头看”前期排查行动工作经费。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数一致,均无结余分配。

5.2018年末结转和结余43.25万元,2017年末结转和结余一致,主要原因是历史账务遗留问题,实际零余额账户为0元,每年末财政都收回账户指标。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县环境保护局2018年度一般公共预算支出656.03    万元,较2017年度决算数增加136.29万元,增长26%。其中:基本支出280.41万元,项目支出375万元。。

大新县环境保护局2018年度一般公共预算支出年初预算为656.03万元,支出决算为656.03万元,完成年初预算的100%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为27.5万元,支出决算为23.97万元,完成年初预算的87.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算系统计算生育保险、工伤保险的社保缴纳比率高于社保局实际核算的比率,同时2018年在职人员调出1人,主要用于缴纳2018年单位在职在编人员基本养老保险、生育保险和工伤保险缴费减少。

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.83万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算的87.3%。预决算差异的原因主要是2018年在职人员调出1,主要用于行政事业单位基本养老保险。

2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.69万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的78.26%,预决算差异是因为2018年在职人员调出1,主要用于单位工伤、生育保险等缴费的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为8.05万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是2018年在职人员调出1人,主要用于行政单位医疗支出。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.46万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的67.4%。预决算差异主要原因是2018年在职人员调出1人,主要用于行政单位医疗支出。

(四)节能环保支出(类)年初预算为481.25万元,支出决算为622.04万元,完成年初预算的129.3%决算数大于预算数的主要原因:一是年度追加上一年度未完成项目待支付的资金,如大新县环境监测站标准化建设环保监测设备购置(2标段)经费20.69万元;二是支出上级下达农村环境综合整治资金130万元;三是追加预算2018年赴湖南长沙市中南大学和江西省新丰县考察学习经费3.62万元,追加预算2018年中央环保督察反馈意见整改落实情况“回头看”前期排查行动工作经费2万元等。主要是单位日常管理事务支出及项目支出。

1.环境保护管理事务(款)

(1)行政运行(项)年初预算为171.25万元,支出决算为249.08万元,完成年初预算的145.5%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资、奖金提高,主要用于在职在编人员工资、奖金、社保、综合定额经费等。                                                                                                                                                                                                                        

(2)一般行政管理事务(项)年初预算为172.52万元,支出决算为57.06万元,完成年初预算的33.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目在开展过程中未产生支出,如淘汰黄标车和老旧车奖励补贴及托运费及第二次污染源普查工作还没有结束。主要用于第二次污染源普查、县城饮用水监测、大气污染防治等工作支出。

2.环境监测与监察(款)

(1)核与辐射安全监督(项)年初预算为1万元,支出决算为0.694万元,完成年初预算的69.4%,预决算无太大差异。主要用于核与辐射安全监督管理工作支出。

(2)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为69.98万元,支出决算为31.00万元,完成年初预算的44.3%。决算数小于预算数的主要原因如大新县环境监测站标准化建设工作部分设备没有验收,项目资金未支付成功。主要用于县环境监测站标准化建设、建设项目环境监察、聘用环境监测监察工作人员等支出。

3.污染防治(款)

(1)噪声(项)年初预算为8.5万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是项目所需经费减少,主要用于声功能划分工作支出。

(2)其他污染防治支出(项)年初预算为51.5万元,支出决算为22.60万元,完成年初预算的43.9%,决算数小于预算数的主要原因是污染物减排工作、土壤污染防治工作、工业污染源全面达标排放工作所需经费支出减少。主要用于污染防治支出工作支出。

4.自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为5万元,支出决算为255万元,完成年初预算的5100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。主要用于雷平镇生活污水处理等农村环境综合整治项目。

5.能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。预决无差异,主要用于公共机构节能工作支出。

6.污染减排(款)减排专项支出(项)年初预算为3.5万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的76%。预决算差异主要是污染物减排工作所需经费支出减少,主要用于完成区、市、县下达的主要污染物总量减排量的考核。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出280.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出268.78万元,完成年初预算的143.5%。预决算出现差异原因为年中工资有调整,工资数额增加,绩效奖金增加。

(二)商品和服务支出10.75万元,完成年初预算的31.8%。预决算出现差异原因为部分项目因未达到合同约定进度无法支付资金。

(三)对个人和家庭补助0.88万元,完成年初预算的160.0%。预决算出现差异原因为2018年发放退休人员生活补贴。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新环境保护局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数一致,无该项预算,无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.14万元;公务接待费支出决算2.07万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少56元,减少0.3%,原因是公务接待费减少。

“三公”经费比上年支出数减少6.5万元,下降74.6%,原因是减少一辆公车使用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初无预算,支出较上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.14万元。主要用于我局向国泰公司租用的电车因公出行以及开展业务所需车辆维修费、过路过桥费等。2018我局开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,公务用车购置及运行费比年初预算数一致;比上年支出数减少6.94万元,下降98.0%,原因是原保有车辆已归机关事务管理局公车平台,因此减少车辆燃油费、保险费等。

(三)公务接待费支出2.07万元,国内公务接待批次35次,人次278次。公务接待费比年初预算数减少56元,减少0.25%,原因是公务接待费减少;比上年支出数增加0.44万元,增长27.0%,原因结算上一年费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出10.75万元,比2017年减少3.98万元,降低27.0%。主要原因是2018年在职人员调出1人。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额482.11万元,其中:政府采购货物支出46.51万元、政府采购工程支出169.56万元、政府采购服务支出266.04万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度1231日,本部门原保有车辆已被机关事务管理局收到公车平台,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金375.62万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“第二次全国污染源普查工作经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出82万元,主要用于全面掌握全县各类污染源的数量。从评价来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出656.03万元,从评价情况来看情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,第二次全国污染源普查工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:污染源普查时间紧,任务重,标准高,要求严,数量多,涉及部门多, 普查工作协调难度较大,基本上都是部门内部单打独斗,没有形成合力。同时,普查员多数为聘用人员,专业知识参差不齐,影响了项目进度。一步改进措施:一是年初做好项目经费预算;二是客服困难,提高项目推进进度。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:广西崇左市大新县环境保护局2018年度部门决算公开表

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