大新县部门预决算
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大新县环境卫生园林管理站2018年度部门决算公开

大新县环境卫生园林管理站

 

2018年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:大新县环境卫生园林管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县环境卫生园林管理站2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县环境卫生园林管理站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:大新县环境卫生园林管理站概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障,管理园林绿地,美化城市环境,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理,城市园林绿地管理与维护。

二、部门决算单位构成

大新县环境卫生园林管理站站设有办公室、财务室、监察大队、园林队、清运队、清扫队。

 

第二部分:大新县环境卫生园林管理站2018年度部门

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大新县环境卫生园林管理站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

(详见附件大新县环境卫生园林管理站2018年度部门决算公开)

 

第三部分:大新县环境卫生园林管理站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入969.26万元,其中本年收入969.26万元, 2017年度决算数增加58.98万元,增长6.5%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入969.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加58.98万元,增长6.5%,主要原因是社会保障和就业(类)比2017年少了9.3万元、医疗卫生与计划生育支出(类)比2017年少了2.01万元、城乡社区支出(类)比2017年多70.29万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较上年无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较上年无增减变化。

5.    用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较上年无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较上年无增减变化。

(二)本部门2018年度总支出969.26万元,其中本年支出969.26万元, 2017年度决算数增加58.98万元,增长6.5%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)32.37万元:主要用于崇左市大新县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位养老保险和年金缴费及工伤、生育、失业保险等缴费的支出。2017年度决算数减少9.3万元,下降22.3%,主要原因是2018年在职人数比2017年人少,支出的社保费总体也相对较少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)6.34万元:主要用于行政事业医疗支出。2017年度决算数减少2.01万元,下降24.1%2.医疗卫生与计划生育支出(类)6.34万元:主要用于行政事业医疗支出。2017年度决算数减少2.01万元,下降24.1%,主要原因是医疗基数按每年个人工资调整来变动,在职人员变少,所以医疗缴费总体也相对去年少

3、城乡社区支出(类)930.54万元:主要用于开展各项生产经费支出,车辆维修、五金工具、园林器械。2017年度决算数增加70.29万元,增长8.2%,主要原因是生产经费支出增多,车辆维修费及燃油费增多。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较上年无增减变化

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较上年无增减变化

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县环境卫生园林管理站2018年度一般公共预算支出 969.26万元,2017年度决算数增加58.98万元,增长6.5%其中:基本支出834.26万元,项目支出135万元。

(一)大新县环境卫生园林管理站2018年度一般公共预算支出年初预算为972.95万元,支出决算为969.26万元,完成年初预算的99.6%

(一)208社会保障和就业(类)年初预算为33.32万元,支出决算为32.37万元,完成年初预算的 97.15 %。预决算差异主要原因:年底还有1112月的在职养老、工伤、生育、失业保险未支付成功,主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险及工伤、生育、失业保险等缴费。

1.2080502事业单位离退休(项)年初预算0万元,支出决算1.24万元,完成年初预算的100%,预决算差异的主要原因:人员经费是由预算系统自动生成,退休人员的工资现在都是由机关养老所统一发放,故无预算。但是退休后5%的独生子女费用依然是财政统发,所以决算时产生数据主要用于开支离退休人员的退休费或补发生活补助。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)初预算31.46万元,支出决算29.92万元,完成年初预算95.1%。预决算差异的主要原因:年底时还有1112月份的养老保险还未能成功开支。主要用于开支在职人员的养老保险单位部分。

3.2089901其他社会保障和就业支出(项)初预算1.57万元,支出决算1.22万元,完成年初预算的77.7%。预决算差异的主要原因:预算时人员是31人,但20183月份时有1个职工退休,所以经费还有部分剩余,另外年底时1112月份的工伤、生育、失业险种未能成功开支。主要用于开支在职人员工伤险、生育险、失业险等费用。

(二)210医疗卫生与计划生育支出(类)初预算9.44万元,支出决算6.34万元,完成年初预算67.2%决算差异的主要原因:预算时人员是31人,但20183月份时有1个职工退休,所以经费还有部分剩余,另外年底时1112月份的医疗保险还未能成功开支。主要用于开支在职人员医疗保险和大病保险等费用。

1.2101102行政单位医疗(项)初预算9.44万元,支出决算6.34万元,完成年初预算67.2%决算差异的主要原因:预算时人员是31人,但20183月份时有1个职工退休,所以经费还有部分剩余,另外年底时1112月份的医疗保险还未能成功开支。主要用于开支在职人员医疗保险和大病保险等费用。

(三)212城乡社区环境卫生年初预算914.05万元。

1.2120501城乡社区环境卫生在(项)年初预算914.05万元,支出决算930.54万元,完成年初预算的101.8%其中:基本支出779.05万元,项目支出135万元。预决算差异的主要原因:部分费用从基本户剩余资金中开支,如水电,因为我们帮代收职工宿舍水电费;另外住房公积金也并入工资福利支出这里开支。基础支出主要用于开支办公费,水电、邮电费、差旅费及其他商品服务支出。项目支出主要用于开支生产经费及各类项目经费。

(四) 2210201住房公积金年(项)初预算16.43元,支出决算0万元,完成年初预算0%。预决算差异的主要原因:决算填报时,把住房公积金16.43万元列入到城区社区环境卫生--工资福利支出里的住房公积金这项了,没有单独分开功能科目,其实已完成预算的100%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出834.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出682.43万元,完成年初预算的86.8%决算差异的主要原因:1112月编外人员的工资福利支出和社保费未开支。

(二)商品和服务支出150.59万元,完成年初预算(51.15万元)294.4%决算差异的主要原因:决算时把部分属于工资福利支出的列入了商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出1.24万元,完成年初预算的326.3%决算差异的主要原因:补发退休人员工资。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县环境卫生园林管理站2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,无增减变动。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算88.52万元;公务接待费支出决算0.35    万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加56.87万元,增长177.71 %,原因是车辆维修费用增加;比上年支出数增加13.33万元,增长18.37%,原因是清运车辆每天工作量大,常年失修,损坏严重,维修和更换配件费用多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,年初无预算,支出较上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出88.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出88.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市容监察、清运垃业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018大新县环境卫生园林管理站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆,全年运行费支出 88.52万元,平均每辆3.54万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加57.02万元,增长178.18%,原因是车辆维修费用增加;比上年支出数增加16.15万元,增长22.3%,原因年限越长,清运车辆维修费用和更换配件费用更多。

(三)公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次5次,人次11次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少0.15万元,下降30%,原因严格按照中央八项规定,严禁公款吃喝 ;比上年支出数增加0.18万元,增长105.88%,原因其他县的兄弟单位来我县业务交流。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额16.14万元,其中:政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 25 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车21辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的44.44 %

共组织对“垃圾收集、处理运行生产经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元。从评价来看为我县环卫工作提供人员保障;为县城保洁工作顺利开展提供保障,努力营造整洁、优美、有序的人居环境。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出969.26万元,从评价情况来看逐步提高卫生保洁服务水平,不断完善环卫队伍建设、垃圾处理设施配置;各单位、住宅小区、居民户对环卫工人上门收集处理垃圾工作的满意程度,对县城绿化感到满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标,垃圾收集、处理运行经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是由于环卫工作量大,工作环境恶劣,工资低,招聘环卫工人有一定难度。且现环卫工人文化程度普遍较低,年龄趋老化,以女性居多;二是部分街头巷尾的保洁质量有待提高。小部分群众卫生意识不高,前扫后丢现象依然严重,严重影响了保洁质量;三是生活垃圾处理费收费率不高。由于缺乏有效的收费平台和宣传手段,小部分居民缴费意识不高,垃圾处理费的征缴面临一些困难;四是经费紧张,致使部分环卫基础设施建设推进速度较慢。清运车辆由于长时间工作,经常故障,运行维护费增多。

下一步改进措施:一、对环卫队伍建设,逐步提高待遇水平,增加的环卫工人素质、工作能力、态度达到我站对环卫工作人员素质、能力要求的基本水平;二、进一步提升保洁作业质量,加强宣传教育鄙弃不良习惯的影响,坚持以改善环境为出发点,调动广大居民参与、监督环境卫生工作的积极性,提高全社会的环境卫生意识;三、加快生活垃圾处理费的征收,加强与各单位、各小区物业的协调合作,对各居民户进行上门收费,力争年底完成本年度的征收任务,确保非税收入上缴财政专户;四、结合小街背巷硬化,抓好环卫工作进社区,确保服务上门垃圾不出巷。同时强化现有公厕的使用和管理,为居民提供一个清洁的卫生环境。对清运车辆进行定期维护保养,延长使用率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:广西崇左市大新县环境卫生园林管理站2018年度部门决算公开表

 

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