大新县部门预决算
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大新县物价局2018年度部门决算公开

大新县物价局

 

 

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县物价局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县物价局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:大新县物价局概况

一、主要职能

大新县物价局是大新县人民政府负责价格工作的职能部门。主要职能一是贯彻执行《价格法》及相关的法律法规和方针政策。二是负责物价调控和综合管理工作,组织落实好物价调控目标责任制;指导、协调、监督本级人民政府有关部门和乡镇人民政府的物价工作;处理协调好企事业单位之间的价格争议;引导企业和行业协会做好价格自律工作;通过组织贯彻反暴利、明码标价、制止低价倾销等法规,着力维护公开、公平、有序的市场秩序,为保证本地经济健康、快速发展创造良好的价格环境。三是按照价格管理权限或上级物价主管部门的授权,正确运用价值规律,科学合理地制定好本级政府定价目录内的或上级授权范围内的商品和服务价格;管理好行政事业性收费和经性收费,清费治乱,切实减轻企业和广大群众的不合理负担。四是组织开展物价监督检查工作,查处价格违法违纪行为, 审理价格违法违纪案件,制止乱涨价、乱收费、乱摊派,维护公平竞争的市场价格秩序,促进市场体系的发育和市场经济体制的健康发展。五是监测、预测市场价格动态,分析预报市场价格走势,及时反映有关市场物价方面的重要情况和问题,向政府提出对策建议,引导社会正常合理消费,促进经济、社会事业的全面发展。六是接受行政执法机关、司法机关的委托,承办行政、刑事、民事、经济、仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收等涉案物品(包括动产和不动产)及纠纷财物、罚没物等物品的价格认定及价格纠纷调解。七是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大新县物价局内设办公室、价格综合股、收费股;下属单位有:大新县物价检查所、大新县价格认证中心。编制数为9(其中:行政编制6人,参公事业编制3),实有在职行政编制人员6人,实有参公事业编制在职人员为3人,行政退休人员6人。

 

 

第二部分:大新县物价局2018年度部门决算报表

详见附件:大新县物价局 2018年度部门决算公开表

 

 

第三部分:大新县物价局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入129.54万元,其中本年收入 124.43万元, 2017年度决算数增加29.8万元,增长29.9%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入124.43万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加32.34万元,增长35.1%,主要原因是新调进人员,增加工资福利支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元。2017年度决算数减少0.1万元,下降100 %,主要原因是基本存款账户其他收入无。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余5.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少2.53万元,下降33.1%主要原因是加快项目工作支出进度。

(二)本部门2018年度总支出129.54万元,其中本年支出124.43万元, 2017年度决算数增加29.8万元,增长29.9%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)104.27万元:主要用于在职人员工资及物价管理各项工作的支出。2017年度决算数增加22.61万元,增长27.7%,主要原因是人员调进,增加工资福利支出。

2.社会保障和就业(类)13.27万元:主要用于本部门基本养老保险缴费支出。2017年度决算数增加3.28 万元,增长32.8 %,主要原因是增加养老保险各项支出。

3.医疗保障支出(类)6.89 万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳医疗保险的支出。2017年度决算数增加 3.92 万元,增长132.0%,主要原因是增加医疗保险缴费基数及公务员医疗补助。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0 %

5.年末结转和结余5.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0万元,增长0 %。主要原因是本年度未使用到上年结转结余资金

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县物价局2018 年度一般公共预算支出124.43万元,2017年度决算数增加32.34万元,增长35.1%其中:基本支出110.5万元,项目支出13.93万元。

大新县物价局2018年度一般公共预算支出年初预算为110.11万元,支出决算为124.43万元,完成年初预算的113%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为89.05万元,支出决算为104.27万元,完成年初预算的117.1%决算数大于预算数的主要原因:主要本级新调入1人,主要用于工资福利支出。

1.发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的  %决算数大于预算数的主要原因:本级新调入1人,主要用于工资福利支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为11.61万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的114.3%。预决算差异原因是本级新调入人员,主要用于基本养老保险缴费、工伤、生育保险。

  1.行政事业单位离退休(款)

1)归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算0.26万元,支出决算0.38万元,完成年初预算的146.2%,预决算差异是因为按要求慰问退休人员。主要用于行政事业单位离退休工资。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.07万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的96.7%。预决算差异的原因主要是社保基数调整,主要用于行政事业单位基本养老保险。

2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.28万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的778.6%,预决算差异是因为社保基数调整,主要用于单位工伤、生育保险等缴费的支出。

(三)行政单位医疗(项)年初预算为 3.32万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的207.5%。预决算差异主要原因是增加医疗保险缴费基数及公务员医疗补助。主要用于行政单位医疗保险。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 3.32万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的207.5%。预决算差异主要原因是增加医疗保险缴费基数及公务员医疗补助。主要用于行政单位医疗保险。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出100.06万元,完成年初预算的131.4%。预决算差异主要原因:本级新调入1人。

(二)商品和服务支出10.06万元,完成年初预算的73.4%。预决算差异主要原因:压减经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出0.39万元,完成年初预算的139.3%。预决算差异主要原因:增加对个人奖励支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县物价局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

大新县物价局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.48万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.72万元,下降32.7 %,原因压减公务接待费 ;比上年支出数减少3.6万元,下降70.9 %,原因压减公务接待费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县物价局所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,年初无预算,支出较上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县物价局两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.48 万元,国内公务接待批次 30次,人次155次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

公务接待费比年初预算数减少0.72 万元,下降32.7 %,原因压减接待;比上年支出数减少0.37万元,下降20%,原因压减接待 。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.25万元,其中:政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“刑事案件涉案财物价格认定”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9.44万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,涉案物品价格鉴证工作直接服务于司法和行政执法,维护社会主义法制建设方面发挥积极的作用,保证司法和执法活动的正常运行。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出124.43万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,严格按照国家发改委《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》、《广西壮族自治区涉案资产价格鉴定技术规程》和认证中心近年来制定的各项规章制度开展工作,坚持做到资料齐全、程序合法、计算准确、结论真实,为打击经济、刑事犯罪,保障社会和谐稳定发挥了积极作用,受到委托机关的肯定和好评,取得了较好的社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,刑事案件涉案财物价格认定项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是价格认定人员业务技能素质有待进一步提高,加强开展政治教育、职业道德教育,提高自身素质。强化服务意识,并将其融入到价格认定人员职业道德教育中去,从而不断提高从业人员的政治理论素质和职业道德素质。同时注重组织多渠道、多方式的业务理论学习,采取各种措施鼓励大家参加多种形式的学习培训,全面提高工作人员的业务技能素质。下一步改进措施:一是价格认努力拓展价格认定工作领域金政策等方面继续给予支持。二是努力拓展价格认定工作领域。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:广西崇左市大新县物价检查所2018年度部门决算公开表

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