大新县部门预决算
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大新县交通运输局2018年部门决算公开

大新县交通运输局



2018年度部门决算

 

 

 


第一部分:大新县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县交通运输局2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:大新县交通运输局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关交通运输法律、法规,制定全县地方公路建设及交通运输行业管理实施方案,拟订全县公路水路交通行业发展规划、中长期计划、交通战备计划,并监督实施;(二)负责全县交通运输行业统计、信息引导和交通基础设施建设项目的管理并监督实施,规范交通建筑市场;(三)负责农村公路基础设施的维护和公路路政管理;(四)配合上级业务部门进行交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;(五)组织协调重点物资和紧急客货运输,做好交通运输应急及交通战备工作;(六)负责拟订全县交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;(七)负责全县交通专项资金监管工作;(八)负责局机关人事、劳动工资、机构编制管理工作;(九)按规定管理局二层机构单位领导班子;(十)承办县人民政府和崇左市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大新县交通运输局

 

 

第二部分:大新县交通运输局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大新县交通运输局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

(详见附件:大新县交通运输局2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:大新县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收4915.06元,其中本年收入3533.44万元, 2017年度决算数减少2130.98万元,下降37.6%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3533.44万元,为县本级财政当年拨付的资金2017年度决算数减少2130.98万元,下降37.6%,主要原因是:建设项目实施进度缓慢,无法按期完成支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数无增减变动

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数无增减变动

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数无增减变动

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数无增减变动

6.上年结转和结余1381.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加328.8万元,增长31.2%,主要原因是:实施建设项目资金增加。

(二)本部门2018年度总支出4915.06万元,其中本年支出2316.8万元, 2017年度决算数减少3018.82万元,下降56.6%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)26.92万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、生育保险、死亡抚恤金。2017年度决算数增加12.34万元,增长84.6%。出现差异原因是:死亡抚恤金增多和在职职工工资增长和离退休费用增多。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.93万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的行政单位医疗方面的支出2017年度决算数减少0.59万元,下降16.8%。减少的主要原因是:期间有人员变动。

3、农林水支出(类)92.7万元,主要用于农村基础设施建设92.7万元。2017年度决算数增加92.7万元,增长100%。增长的主要原因是:扶贫项目增加。

4.交通运输支出(类)2194.25万元,主要用于农村基础设施建设。2017年度决算数减少1075.01万元,下降32.9%。下降原因是:建设项目减少。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数无增减变动。

5.年末结转和结余2598.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1216.64万元,增长 88.1%,主要原因是:当年建设项目未竣工,造成项目资金结转下年使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县交通运输局2018 年度一般公共预算支出 2316.8万元,2017年度决算数减少3018.82万元,下降 56.6%其中:基本支出 120.31万元,项目支出2196.49万元。

大新县交通运输局2018 年度一般公共预算支出年初预算为729.87万元,支出决算为2316.8万元,完成年初预算的 317.4%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为10.24万元,支出决算为26.92万元,完成年初预算的262.9%出现预决算差异原因主要是:死亡抚恤金增加、在职职工工资增长以及离退休费用增多。主要用归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、生育保险及死亡抚恤金。

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算0.22 万元,支出决算 0.22万元,完成年初预算的 100%预决算无差异,主要用于行政事业单位离退休工资。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.77万元,支出决算为 9.77万元,完成年初预算的 100%预决算无差异,主要用于行政事业单位基本养老保险。

3抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.68万,完成年初预算的100%,决算大于预算是因为人员变动属于未知项,所以不做预算,主要用于人员去世发放的抚恤金。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的 100 %预决算无差异,主要用于单位工伤、失业保险等缴费的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.93万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%。预决算无差异,主要用于行政单位医疗支出。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.93万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%。预决算无差异,主要用于行政单位医疗支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为92.7万元,完成年初预算的100%预决算差异是中央和自治区资金不用做年初预算,主要用于恩城乡上禁桥建设项目工程预付款、昌明乡屯龙桥工程预付款、下雷信隆完小至村委道路工程款。

农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为92.7万元,完成年初预算的100%主要用于恩城乡上禁桥建设项目工程预付款、昌明乡屯龙桥工程预付款、下雷信隆完小至村委道路工程款。

(四)交通运输支出年初预算为711.29万元,支出决算为2194.25万元,完成年初预算的308.5%。出现预决算差异原因主要是:职工工资奖金逐年增加,基础设施建设项目增多。中:基本支出决算为90.46元,主要用于职工工资津贴;项目支出决算为2103.79万元,主要用于机关日常运行经费、公共交通运营补助、农村公路建设项目监理费以及农村公路建设等支出。

1.公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 83.64万元,支出决算为90.46 万元,完成年初预算的 108.85 %。预决算差异原因主要是职工工资奖金逐年增加主要用于职工工资津贴及奖金发放。

2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为24.5 万元,支出决算为23.37万元,完成年初预算的 95.39 %。预决算差异原因主要是机关日常运行经费减少,主要用于农村公路建设项目监理费和机关日常运行经费;

3.公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 603.15万元,支出决算为 2080.42万元,完成年初预算的 244.93 %。预决算差异原因主要是建设项目增多。主要用于农村公路建设

4.公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 万元,支出决算为万元,完成年初预算的 %。预决算差异原因主要是....主要用于

5.成品油价改革对交通运输的补贴(款)年初预算为 万元,支出决算为 249.6万元,完成年初预算的 %。预决算差异原因主要是此项资金是上级部门专项拨款,年初无预算。主要用于成品油价格改革补贴其他支出.

6.成品油价改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)年初预算为 万元,支出决算为 105.51万元,完成年初预算的 %。预决算差异原因主要是此项资金是上级部门专项拨款,年初无预算。主要用于对城市公交的补贴

7.成品油价改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)年初预算为 万元,支出决算为129.2 万元,完成年初预算的 %。预决算差异原因主要是此项资金是上级部门专项拨款,年初无预算。主要用于对农村道路客运的补贴

8.成品油价改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为 14.89万元。预决算差异原因主要是此项资金是上级部门专项拨款,年初无预算。主要用于对出租车的补贴

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 85.07 万元,完成年初预算的 126.6%。预决算出现差异原因是:职工工资奖金逐年增加

(二)商品和服务支出 5.4 万元,完成年初预算的 47.5%。预决算出现差异原因是机关日常运行经费减少。

(三)对个人和家庭的补助26.92万元,完成年初预算的2055.0%。预决算出现差异原因是:退休职工死亡增加抚恤费用。

(四)资本性支出2.93万元,完成年初预算的0.5%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县交通运输局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加(减少)0万元,(增长)下降0%;比上年支出数增加(减少)0万元,(增长)下降 %0

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县交通运输局机关单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出83.21万元,比年初预算数增加4.41万元,增长5.6 %。主要原因是:人员增加,提高旅差费补助标准。比2017年支出数减少23.79 万元,下降22.23 %,主要原因是机关日常运行经费以及三公经费减少

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金537 万元,占一般公共预算项目支出总额的 24%

共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 537 万元。从评价情况来看都达到合格。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2136.8万元,从评价情况来能够围绕县委、县政府工作中心、服务大局。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:广西崇左市大新县交通局2018年度部门决算公开表

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