大新县部门预决算
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大新县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开

大新县住房和城乡建设局

 

2018年度部门决算

 

 

 

   

 

第一部分:大新县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:大新县住房和城乡建设概况

一、主要职能

大新县住房和城乡建设局成立于1988年,担负着全县城乡建设的规划、建设和管理的职责。内设有办公室、财务股、城乡规划股、建筑设计室、城乡规划设计室、建筑工程质量安全监督站、施工管理股、墙体材料改革办公室、招标投标站、村镇建设管理所、建筑安装工程劳动保险管理站、燃气管理站、政策法规宣传股、危改办、市政管理股等15个职能股室,房产管理所、房地产开发公司等2个企事业单位。现局机关行政编制10人;建筑工程质量安全监督站参公编制5人;墙体改革办公室事业编制3人;房产管理所14人,房地产开发公司10人。

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家有关住建行政管理的法律法规规章和方针政策,研究拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、城镇房地产开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和规范性文件,以及相关的发展战略、中长期规划划指导实施,进行行业管理。
  (二)负责全县历史文化名城保护工作和风景区管理工作,负责城市建设档案管理工作。
  (三)组织落实、监督检查工程建设实施阶段的国家标准和省级标准,监督指导各类工程建设标准及定额的实施。
 (四)负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作,包括工程报建、初步设计审查、概算审核、施工图审查、开(施)报告审批;负责工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标监督和有型建筑市场管理;协调管理全县市场建设工作;负责对全县建设工程质量实施统一监督管理;负责全县建筑安全生产监督管理工作;负责组织政府投资项目的竣工验收和其他建设工程项目的竣工验收备案工作;参与全县重大和重点项目建设计划的编制与下达,并指导实施、协调调度、监督管理;参与全县基本建设项目的论证评估可行性研究、规划选址等前期工作。
  (五)指导全县建筑活动;负责建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作;规范建筑市场,监督管理建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全;参与工程事故的调查处理;监督指导勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织工作;协调建筑企业的县内外工程承包、劳务合作及行业经济技术交流与合作。
  (六)指导全县城市和村镇建设;参与限额以内房屋工程和城市基础设施立项审批;指导城市规划区内地下水的开发利用与保护;指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工;指导村镇统一开发、综合建设、镇容镇貌和绿化工作。
  (七)指导、监督全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设防(隔震消能)工作和旧有建筑物的抗震加固。
  (八)负责全县城镇房地产综合开发行业、城市房屋拆迁管理工作,按权限管理全县房地产开发企业资质工作。
  (九)指导、监督全县城市地下空间的开发和利用工作。
  (十)负责城市街区建设规划工作,制订建设计划,审查区域和项目规划设计方案,并监督实施;指导全县村镇规划建设管理工作。
  (十一)协调指导全县风景名胜区、景点的规划建设管理工作。
  (十二)负责全县建筑行业科技发展、节能推广、智力引进工作。
  (十三)负责全县建筑行业科技人才队伍建设工作,按有关权限规定管理全县建设行业工程类专业技术职务评审工作;指导全县住建行业精神文明建设工作;指导、监督建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。
  (十四)按照有关管理权限规定,负责机关和所属企事业单位的干部、人事和劳资工作,指导行业人才交流工作。
  (十五)承办县委、县政府和区住建厅、市住建委交办的其他工作。
 

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的预算单位包括大新县住房城乡建设局本级、质量安全监督站部门、大新县规划设计室部门、大新县建筑设计室、大新县墙体材料改革办公室、大新县房产管理所

 

 

第二部分:大新县住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

详见附件:大新县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表

 

 

第三部分:大新县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入13971.25万元,其中本年收入7631.59万元, 2017年度决算数增加1666.3万元,增加28%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7631.59万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1666.3万元,增加28 %,主要原因是项目增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业单位业务活动收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无经营收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加 0万元,增长0 %。主要原因是无事业基金弥补收支差额。

 6.上年结转和结余4290.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加  2049.49万元,增长32.33%,主要原因是:项目增加。

(二)本部门2018年度总支出7631.59万元,其中本年支出7631.59万元, 2017年度决算数增加1666.3万元,增加28%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(208类)21.16万元:主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险和年金缴费及工伤、生育、失业保险等缴费的支出,2017年度决算数减少 35.71万元,下降62.8%,主要原因是:人员变动。

2. 医疗卫生与计划生育支出(210类)6.15万元:主要用于行政单位医疗支出,2017年度决算数减少2.04万元,下降24.9 %,主要原因是:人员变动。

3. 节能环保支出(211类)90.24万元:主要用于:市政道路排污,路灯等基础维修安装及维护较2017年度决算数减少24.76万元,增加38%,主要原因是:支出市政项目增加。

4. 城乡社区支出(212类)2570.23万元:主要用于:城乡基础设施建设.2017年度决算数增加529.51万元,增加26 %,主要原因是:城乡建设基础设施项目增加.

 5. 农林水支出(213类)538.95万元:主要用于:农林水利维修建设项目.2017年度决算数增加494.55万元,增加1113%,主要原因是:支出农村农林水利排泄维修管道。

6.住房保障支出(221类)4406.29万元,主要用于:公租房、廉租房建设项目以及公共基础设施的维修维护费用。较2017年度决算数增加2706.14 万元,增加159 %,主要原因是:2018年公租房廉租房新增加项目,以及往年建设项目的维修维护基础设施费用。

6. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加   0万元,增长0%。主要原因是:无结余金额。

7. 年末结转和结余6339.67万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数决算数一致,主要原因是: 项目未完成,支出进度慢。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县住房和城乡建设局2018 年度一般公共预算支出7631.59万元,较2017年度决算数增加3715.78万元,增加95%。其中:基本支出505.97万元,项目支出7125.61万元。

大新县住房和城乡建设局2018 年度一般公共预算支出年初预算为7631.59万元,支出决算为7631.59万元,完成年初预算的100%

(一)社会保障和就业支出(208类)年初预算为21.16万元,支出决算为20.15万元,完成年初预算的95.2%。预决算差异的原因是:人员变动。主要用于机关养老保险缴费。

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 14.89 万元,支出决算为19.58万元,完成年初预算的132 %。预决算差异的原因主要是:因本年机构改革人员变动量大,主要用于行政事业单位基本养老保险。

2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算 0.46万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的113 %,预决算差异是因为人员增加,主要用于单位工伤、生育保险等缴费的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为6.15万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的93.3%预决算差异的原因是人员变动。主要用于:职工单位医疗保险缴费。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.15万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的93.3%预决算差异的原因是人员变动。主要用于:职工单位医疗保险缴费。

(三)节能环保支出211款)年初预算为 0 万元,支出决算为90.24 万元,完成年初预算的100%。预决算差异的原因是:2018年支出科目增加,主要用于农林水利建设维修1.污染防治(款)水体(项)年初预算为59.4 万元,支出决算为59.4万元,完成年初预算的100 %。主要用于城区下水道清理费,道路整治建设乡镇垃圾处理等.

2.污染减排(款)减排专项支出(项)年初预算为30.84 万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的 100%。主要用于污染防治.

(四)城乡社区支出211款)初预算为451.92万元,支出决算为2570.23万元,完成年初预算的568.7%。决算差异的原因是建设项目增加,主要用于城镇基础设施建设。

1.城乡社区管理事务(款)

1)行政运行(2120101项)年初预算为209.65 万元,支出决算为 209.65 万元,完成年初预算的100 %。主要用于工资发放福利等。

2)一般行政管理事务(2120102项)年初预算为 228.94万元,支出决算为 228.94 万元,完成年初预算的100 %。主要用于用于支出单位电水费与办公支出。

3)工程建设管理(2120106项)年初预算为37.12 万元,支出决算为 37.12 万元,完成年初预算的100 %。主要用于工程建设监督外出办事费与工程。

4)其他城乡社区管理事务支出(2120199项)年初预算为480.9 万元,支出决算为 480.9 万元,完成年初预算的 100%。主要用于城乡建设项目。

2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(2120399项)年初预算为772.31 万元,支出决算为 772.31 万元,完成年初预算的100 %。主要用城乡社区公共设施建设与维修。

3.国有土地使用权出入收入及对应专项债务收入安排的支出(款)

1)征地和拆迁补偿支出(2120801项)年初预算为0 万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加,主要用于征地和拆迁补偿款。

2)农村基础设施建设支出(2120801项)年初预算为 535.95万元,支出决算为 535.95 万元,完成年初预算的 100%。主要用于农村基本设施建设。

3)公共租赁住房支出(2120811项)年初预算为12.42 万元,支出决算为 12.42 万元,完成年初预算的 100%。主要用于公租房维护与公租房工作人员工资五险等支出。

4.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(2129999项)年初预算为334.7 万元,支出决算为334.7  万元,完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区公共设施等维修费。

(六)农林水支出年初预算为1.5万元,支出决算为538.95万元,完成年初预算的35930.0%。决算差异的原因是更换城区下水道管农村水利维修农林维护工程量加大,主要用于农林水利支出,维护等安装城区管道等。

(七)住房保障支出年初预算为651.58万元,支出决算为4406.29万元,完成年初预算的676.2%。决算差异的原因是项目增加,主要用于保障性住房支出与往年公租房廉租房建设结清工程款。

1.保障性安居工程支出(款)

1)农村危房改造(2210105)年初预算为3308.33 万元,支出决算为 3308.33 万元,完成年初预算的 100%。主要用于农村危房改造补助资金。

2)公共租赁住房(2210106项)年初预算为12.42 万元,支出决算为 12.42 万元,完成年初预算的 100%。主要用于公租房维护与公租房工作人员工资五险等支出。

3)保障性住房租金补贴(2210107项)年初预算为96.5 万元,支出决算为 96.5 万元,完成年初预算的 100%。主要用于保障性住房住户的补贴。

4.其他保障性安居工程(2210199项)年初预算为989.04 万元,支出决算为 989.04 万元,完成年初预算的100 %。主要用于保障性住房建设与管理维修。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出505.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出267.97万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出238万元,完成年初预算的100%。(三)对个人和家庭的补助支出0万元,完成年初预算的100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县住房和城乡建设局2018年度政府性基金支出973.13万元,2017年度决算数增加963.13万元,增长 9631.3%。其中:基本支出0万元,项目支出973.13万元。

大新县住房和城乡建设局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为973.13万元,完成年初预算的 100 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.52万元;公务接待费支出决算4.53 万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少4.29万元,增长565%预决算差异主要原因是:公务接待次数增加;比上年支出数增加1.05万元,增长26 %,主要原因2018年公务接待次数增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排大新县住房和城乡建设局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.52万元。

公务用车运行支出0.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县住房和城乡建设局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0.52万元,平均每辆 0.52 万元。

(三)公务接待费支出4.53万元,国内公务接待批次0次,0人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:公务接待费初预算数减少0.3万元,减少5.61%预决算差异主要原因是:2018年接待次数花费有所减少;比上年支出数减少0.53 万元,减少13.25 %,主要原因2018年接待费开销减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出238万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。比2017年(201712.94万元)增加3.96万元,增长30.6%预决算差异主要原因是2018年机构改革人员变动机关变动

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1079.65万元,占一般公共预算项目支出总额的15%

组织对2018年度农村危房改造等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1079.65 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7631.59万元。从评价情况来看:能够围绕县委、县政府工作中心、服务大局。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,农村危房改造 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是危房改造完成后,小部分农户未及时清理剩余建筑材料及建筑垃圾,影响农村人居环境;下一步改进措施:确实抓好建后场地清理工作,改善农户居住环境。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:广西崇左市大新县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表

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