大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门决算 >> 大新县下雷镇2018年部门决算
大新县下雷镇2018年部门决算

 

 

 

大新县下雷镇

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县下雷镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县下雷镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县下雷镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县下雷镇概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、制定本乡中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

2.发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

3.转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

4.负责制定本镇经济发展规划,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

5.大力发展农村社会事业,建立和完善村乡综合公共服务机构,加强村镇集市规划和公共服务设施建设,组织抓好村镇日常管理工作,搞好村镇美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

6.执行国家各项计划生育政策,抓好本镇单位居民和外来人口计划生育管理工作;优化发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,

不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城镇文化生活。

7.负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

8加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义制度建设、精神文明建设、整治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

9指导村(居)民委员会开展工作。

10.协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

11.负责本镇重大突发性时间迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

12.贯彻国家财经方针政策法规,负责镇财政、财务管理,组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

13.完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.大新县下雷镇人民政府

2.大新县财政局下雷财政所

3.大新县下雷镇国土规建环保安监

4.大新县下雷镇卫生和计划生育服务所

5.大新县下雷镇水利水土保持管理站

6.大新县下雷镇文化体育和广播电影电视站

7.大新县下雷镇社会保障服务中心

8.大新县下雷镇林业工作站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:大新县下雷镇 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大新县下雷镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

(详见附件:大新县下雷镇2018年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:大新县下雷镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4624.78万元,其中本年收入   4137.53万元,2017年度决算数增加3668.96万元,增长783%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4137.53万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加3668.96万元,增长783%,主要原因是脱贫攻坚工作的深入开展,以及2018年度加大对财政扶贫专项资金以及统筹涉农资金的安排。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.上年结转和结余487.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加236.81万元,增长100%,主要原因是2017年度的涉农资金项目没能及时开支,结转至2018年度继续使用。

(二)本部门2018年度总支出4283.29万元,其中本年支出4283.29万元, 2017年度决算数增加2675.69万元,增长166%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)889.69万元:主要用于政府、党委和财政所日常工作中的日常基本支出,项目支出中主要是人大会议经费、党建工作经费、宣传工作经费、“美丽广西”乡村建设工作经费和综治维稳及安全生产工作经费等、脱贫工作等开支。2017年度决算数增加432.71万元,增长94.69%,主要原因是2018年度人大会议较往年增加一次,党代会议增加一次,2018年度各项目支出增加,如扶贫攻坚、双高、美丽广西乡村建设等。

2.文化体育与传媒支出(类)14.83万元,主要用于文化广播站日常工作的商品服务支出和工资福利支出。2017年度决算数增加1.12万元,增长12.6%,主要原因是文广站人员增资及日常工作经费增多。

3.社会保障和就业(类)97.51万元:主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府和各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险、本级和下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面支出,2017年度决算数增加16.53万元,增加16.95%,主要原因2018年度人员增加,工资、保险、日常工作经费随之增加

4.医疗卫生与计划生育支出(类)76.86万元:主要用于计生站日常基本支出及行政事业单位医疗保险。2017年度决算数增加15.54万元,增长20.22%,主要原因是2018年度我乡新录用1名事业编制人员,增加行政事业单位医疗保险支出及工资福利支出,另外,缴费基数有所增加。

5农林水支出(类)3165.31万元:主要用于林业、水利、村委日常基本支出、第一书记和处级领导挂点帮扶村项目开支、驻村工作队员驻村经费开支和统筹涉农扶贫项目的支出。2017年度决算数增加2191.68万元,增长69.24%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展、基础设施建设和劳动力转移补助。

6.国土海洋气象等支出(类)38.46万元,主要用于土地资源利用与保护和国土整治支出。2017年度决算数增加17.49万元,增加45.47%,主要增加原因是人员新招录在编人员4人,增加正常的国土部门事业运行费用外,2018年度较2017年度开支的有关甘蔗“双高”基地经费大幅增加。

7.教育支出(类)0.63万元,主要用于涉农资金支出。2017年度决算数增加0.63万元,增加100%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

9.年末结转和结余341.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少145.76万元,下降30%,主要原因是年末涉农资金及扶贫项目未结算审计未能完全开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县下雷镇2018 年度一般公共预算支出4283.29万元,2017年度决算数增加2675.69万元,增加62.47%。其中:基本支出1464.93万元,项目支出2818.37万元。

大新县下雷镇2018 年度一般公共预算支出年初预算为   684.36万元,支出决算为4283.29万元,完成年初预算的100%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为552.35万元,支出决算为889.69万元,完成年初预算的161%决算大于预算是由于年中追加部分项目,主要用于政府、人大、党委、团体、财政以及村委等部门日常工作中的基本支出和项目支出。

 

1.人大事务(款)人大会议(项)年初预算为2万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的93.5%。预决算无基本差异,主要用于2018年度人大例会的开支。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为382.21万元,支出决算为656.92万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的原因是人员工资及日常工作经费增加。主要用于政府日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为55.72万元,支出决算为34.17万元,完成年初预算的61.34%。预决算差异是部分经费未及时开支,主要用于政府为完成项目工作而支出的费用,如会议费、印刷费、差旅费等。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为16.56万元,支出决算为28.12万元,完成年初预算的169.81%。预决算差异主要是项目增加。主要用于2018年春节慰问村(社区)在职村级干部及大学生村官经费、协助广西电视台2018年大新美天下“三月三”直播活动工作经费和公路沿线整治经费等。

5.财政事务(款)行政运行(项)年初预算为33.99万元,支出决算为99.25万元,完成年初预算的291%。决算数大于预算数的原因是2018年度财政所有结转经费支出及财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100%。预结算无差异,主要用于财政所工作人员下村开展工作的差旅费。

7.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,决算大于预算是年中追加指标,主要用于2018年度团委换届工作经费和妇联换届工作经费。

8.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为51.52万元,支出决算为51.52万元,完成年初预算的100%。预决算无差异,主要用于下雷镇党委日常工作中的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常支出。

9.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为9万元,支出决算为24万元,决算数大于预算数的原因是年中因工作需要追加指标,如美丽广西县政府下达三湖村伏茗屯环境整治奖补资金2万、元仁惠村那望屯环境整治奖补资金2万元、仁惠村那望屯“四个好”奖补资金5万元。其他增加支出是县美丽办下达给仁爱村和仁惠村的美丽乡村工作经费。主要用于村屯立牌碑款项开支。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%其中教育附加安排的支出(款),决算数大于预算数的原因是年初预算未安排此功能科目,资金来源于2017年度结转涉农资金。主要用于继续实施2017年度涉农项目的开支。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为14.43万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的103%,决算大于预算是因为人员增资,主要用于文广站日常基本支出。

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为14.43万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的9.84%。决算数小于预算数的原因是决算时区分群众文化(项)和广播(项)。主要用于文广站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为0万元,支出决算为13.41万元,决算数大于预算数的原因是文广站年初预算全部编入群众文化(项)。主要用于下雷镇文广站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为109.99万元,支出决算为97.51万元,完成年初预算的89%,决算小于预算是第四季度各保险未开支主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府和各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为27.5万元,支出决算为28.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2018年度社保中心人员增加,所以工资及综合定额经费支出增加。主要用于社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为0.61万元。预决算差异是年中追加指标,主要用于社保人员增资补发。

3.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.24万元。主要用于政府行政人员退休的房屋修缮费及易地安家费。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为79.81万元,支出决算为66.7万元,完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数原因是第四季度养老保险未开支,主要用于政府、党委、事业单位基本养老保险缴费支出。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.68万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的43.66%,决算数小于预算数的原因是第四季度保险未支出,主要用于行政事业单位的工伤、生育和失业保险等缴费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为79.19万元,支出决算为76.86万元,完成年初预算的97%,决算小于预算是因为单位医疗保险第四季度未缴纳主要用于人口和计划生育服务站日常工作中的基本支出及行政事业单位医疗保险。

1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为56.41万元,决算数大于预算数的原因是计生经费年初预算全部归入其他计划生育事务支出(项)做预算。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为55.25万元,支出决算为4.66万元。决算数大于预算数的原因是决算分计划生育机构(项)和其他计划生育事务支出(项)分别进行统计。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.72万元,支出决算为10.79万元,决算小于预算的原因主要是第四季度保险未及时缴纳,主要用于政府、党委医疗保险缴费支出。

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.22万元,支出决算为5.01万元,决算小于预算的原因主要是第四季度保险未及时缴纳,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(六)农林水支出(类)年初预算为213.98万元,支出决算为3165.30万元,完成年初预算的1479%,决算大于预算主要原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于主要用于农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站、村委等日常工作中的基本支出以及农林水涉农资金的项目支出

1.农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.68万元,决算数大于预算数的原因是,年初未安排有预算,有考录人员增加。主要用于农业服务中心的工资支出。

2.农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为43.59万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于我镇为开展脱贫攻坚工作用于扶贫产业的统筹整合涉农支出。

3.农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,决算数大于预算数的原因是我镇村官于2018年2月已考走。主要用于村官补贴开支。

4.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.86万元。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于甘蔗“双高”基地机耕费、双高基地土地测绘和土地整治工程设计费、甘蔗“双高”工作经费。

5.农业(款)农村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为5.89万元。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于农村产业道路建设费用。

6.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为13.09万元,支出决算为16.35万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的原因主要是林业站新增考录人员,工资及公务经费随之增加,主要用于林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

7.水利(款)水土保持(项)年初预算为12.29万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的103.5%,预算算差异是人员增资,主要用于水利站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

8.水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为0万元,支出决算为14.42万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于下雷镇各贫困村的水利修缮费用。

9.扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为16.44万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

(2)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于扶贫办帮扶志刚村为开展道路维修5万元,仁益村环境整治6万元款项。

(3)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为2275.82万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

(4)其他扶贫支出(项)年初预算为188.6万元,支出决算为406.4万元,完成年初预算的215%,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。用于党组织第一书记驻村帮扶经费、脱贫攻坚经费、脱贫攻坚专职工作队员生活补贴和驻村伙食补助等。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出,主要为涉农奖补开支。

5.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为343.82万元,主要用于下雷镇14个村(社区)村屯干的补贴,以及日常办公经费开支,如办公费、会议费等。

6.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,该部分资金为开支历年的双高基地土地整治工程资金。主要用于双高基地土地整治工程项目开支。

(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算为38.46万元,支出决算为38.46万元,完成年初预算的100%,主要用于国土资源管理所日常工作中的基本支出

1.国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,决算数大于预算数的原因是年初预算全部列入国土资源事务(款)事业运行(项)。主要用于日常办公经费支出。

2.国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为38.46万元,支出决算为29.12万元,完成年初预算的75.72%。决算数小预算数的原因是决算部分数据列入国土资源事务(款)行政运行(项),主要用于国土站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

3.国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于昌屯双高土地整治支出。

4.国土资源事务(款)国土整治(项)年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,年初不做预算,主要用于补发人员调动绩效工资支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出799.33万元,年初预算551.65万元,完成年初预算的145%。决算大于预算的主要原因是工资调整,工资支出增加。

(二)商品和服务支出129.35万元,年初预算115.46万元,完成年初预算的112%。决算大于预算的主要原因是各项中心工作的开展,办公费和印刷费大幅增加。

(三)对个人和家庭的补助345.9万元,年初预算221.8万元,完成年初预算的159%。决算大于预算的主要原因2018年初补发村屯干2017年度的部分误工补贴。

(四)资本性支出190.34万元,年初预算0万元,决算大于预算的主要原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县下雷镇2018年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

大新县下雷镇2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费年初预算11.17万元,支出决算11.14万元;公务接待费年初预算12万元,支出决算11.34万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.03万元,下降5 %,原因是降低公务接待的标准,以及公车改革后、公务用车费用支出减少;比上年支出数减少0.32万元,三公经费是随着各项中心工作的开展,如“精准扶贫”、甘蔗“双高”、“美丽广西”宜居乡村建设、特色农业生产、综治维稳及安全生产等工作的开展,上级业务部门经常到我乡检查指导工作,公务接待费标准有所降低。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县下雷镇机关、所属事业单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出11.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展脱贫攻坚工作、甘蔗“双高”工作、“美丽广西”宜居乡村建设、特色农业生产、综治维稳及安全生产等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县下雷镇、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,加上原有的计生站的服务车,国土所的执法用车,农服中心的车辆和租用1辆县国泰公司用车共7辆,全年运行费支出11.14万元,平均每辆1.591万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少0.03万元,下降0.003%,原因是公车改革后, 公务用车费用支出减少;比上年支出数增加1.13万元,增长11.29%,原因是各项中心工作任务繁重,下村开展工作次数增加,增加了公车的使用次数,而且公车老化、维修维护费较高。

(三)公务接待费支出11.34万元,国内公务接待批次165次,人次660次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少0.66万元,下降5.82%,原因降低公务接待的标准;比上年支出数减少0.81万元,下降10.53%,原因是降低公务接待的标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出301.03万元,比2017年增加199.64万元,增加196%。主要原因是:脱贫攻坚等工作的大力开展,各项费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1522.75万元,其中:政府采购货物支出35.85万元、政府采购工程支出1444.89万元、政府采购服务支出420000万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车是一般公务车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,组织对扶贫资金项目工作进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政统筹拨款2777.56万元。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2777.56万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。自评覆盖率达到100%。

共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2777.56万元。从评价情况来看,一是扭住产业扶贫、就业扶贫这个关键,确保贫困户稳定增收。二是全力抓好扶贫惠农各项政策落实,狠抓各项政策落实到位。三是巩固脱贫成效,夯实发展基础。继续巩固好2018、2019脱贫成效,切实做好跟踪帮扶,落实各项政策,切实脱贫不返贫。

组织对8个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4283.3万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,单位整体支出总体执行相对较好,达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

(1)产业推进经验不足。今年因第一次实施“以奖代补”项目,项目实施在摸索中进行,进度较慢、花费时间较长,导致资金使用较慢。

2)产业结构单一。我镇大部分贫困人口需要通过扶贫产业开发来脱贫,但发展单一,基本上只种植甘蔗,其他种养殖业规模小、分散,产业覆盖面不够广,缺乏好的发展模式。

下一步改进措施:我镇将继续大力发展扶贫产业,抓好落实资金产业项目的落实,除继续大力扶持种桑养蚕生产和肉猪、肉鸡养殖业外,我镇计划通过委托经营的方式,扶持全家外出务工或缺乏劳动力的贫困户,贫困户以产业扶持资金委托企业经营,每年通过分红增加收入,实现产业扶持全覆盖。依托地域资源特点,围绕如何全面打赢脱贫攻坚战,突出项目带动,提升产业支撑。结合种桑养蚕发展项目和甘蔗“双高”基地建设,整合扶贫资源,集中各方力量,全力培育打造主导产业,加快脱贫步伐。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县下雷镇2018年部门决算报表 

 

 

 

大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003