大新县部门预决算
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大新县桃城镇2018年部门决算

 

 

 

大新县桃城镇

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县桃城镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县桃城镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县桃城镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县桃城镇概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

2.发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

3.转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

4.负责制定本镇经济发展规划,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

5.大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强村镇集市规划和公共服务设施建设,组织抓好村镇日常管理工作,搞好村镇美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

6.执行国家各项计划生育政策,抓好本镇单位居民和外来人口计划生育管理工作;优化发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

7.负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

8.加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义制度建设、精神文明建设、整治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

9.指导村(居)民委员会开展工作。

10.协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

11.负责本镇重大突发性时间迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

12、贯彻国家财经方针政策法规,负责镇财政、财务管理,组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

13、完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、大新县桃城镇人民政府

2、大新县财政局桃城财政所

3、大新县桃城镇国土规建环保安监站

4、桃城镇人口与计划生育服务站

5、桃城镇水利水土保持管理站

6、大新县桃城镇文化广播电视站

7、大新县桃城镇劳动保障事务所

8、大新县桃城镇林业站

第二部分:大新县桃城镇 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大新县桃城镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

(详见附件:大新县桃城镇2018年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

第三部分:大新县桃城镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4066.96万元,其中本年收入3927.77万元, 2017年度决算数增加1541.93万元,增长64.63%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3927.77万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1541.93万元,增长64.63%,主要原因是脱贫攻坚工作工作的深入开展,以及2018年度加大对财政专项资金以及统筹涉农资金的安排。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.上年结转和结余139.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加17.88万元,增长14%,主要原因是2017年度的涉农资金没能及时开支,结转至2018年度继续使用。

(二)本部门2018年度总支出3787.04万元,其中本年支出3787.04万元, 2017年度决算数增加1421.56万元,增长60.1%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)938.5万元:主要用于政府、党委和财政所的基本支出,项目支出主要是人大会议经费、党建工作经费、宣传工作经费、“美丽广西”乡村建设工作经费和综治维稳及安全生产工作经费、脱贫工作等开支。2017年度决算数增加353.8万元,增长60.51%,主要原因是2018年度各项目支出增加。

2.教育支出(类)13.41万元:主要用于涉农资金支出。2017年度决算数增加13.41万元,增加100%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展。

3.社会保障和就业(类)152.44万元:主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府、各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险。2017年度决算数减少20.68万元,下降11.95%,主要原因是2018年度退休人员的工资归属于县级直接发放,不纳入单位管理。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)102.14万元:主要用于计生站基本支出及行政事业单位医疗保险。2017年度决算数增加5.92万元,增长6.15%,主要原因是2018年度我镇新录用4名行政编人员,增加行政事业单位医疗保险支出,另外,缴费基数有所增加。

5农林水支出(类)2472.81万元:主要用于林业、水利、村委日常事务的开支、第一书记和处级领导挂点帮扶村项目开支、驻村工作队员驻村经费开支和统筹涉农项目的支出。2017年度决算数增加1410.51万元,增长132.78%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展、基础设施建设和劳动力转移补助。

6.文化体育与传媒支出(类)24.87万元,主要用于文化广播站日常工作的商品服务支出和工资福利支出。2017年度决算数减少3.42万元,下降31.7%,主要原因是厉行节俭、减少办公损耗。

7.国土海洋气象等支出(类)82.87万元,主要用于土地资源利用与保护和国土整治支出。2017年度决算数减少313.98万元,下降79.12%,主要原因是除去正常的国土部门事业运行费用外,2018年度较2017年度开支的有关甘蔗“双高”基地经费大幅减少。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

9.年末结转和结余279.92万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加140.74万元,增长101%,主要原因是年末涉农资金、“双高”土地整治经费未能完全开支

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县桃城镇2018 年度一般公共预算支出3787.04万元,较2017年度决算数增加1421.56万元,增长60.1%。其中:基本支出1737.89万元,项目支出2049.15万元。

大新县桃城镇2018 年度一般公共预算支出年初预算为   1424.31万元,支出决算为3787.04万元,完成年初预算的265.89%。主要用于人员工资、工作经费及扶贫、双高等各项目支出。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为493.73万元,支出决算为938.5万元,完成年初预算的190%。预决算差异主要原因是日常基本支出增加。主要用于以下几个方面:

1.人大事务(款)人大会议(项)年初预算为3万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的96.7%。预决算无基本差异,主要用于2018年度人大例会的开支。

2.人大事务(款)代表工作(项)年初预算为3万元,支出决算为1.38万元,预决算差异是项目已经完成,主要用于人大代表履职工作中镇级、村级代表开展代表活动等开支。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为332.42万元,支出决算为810.61万元,完成年初预算的243.85%。决算数大于预算数的原因是人员增资及日常工作经费增加。主要用于政府日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为31.84万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的原因是2018年底有些项目控制数未申请使用完。主要用于政府为完成项目工作而支出的费用,如会议费、印刷费、差旅费等。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为44.88万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的24.18%。决算数小于预算数的原因是用于其他对个人和家庭的补助支出和维修维护费在年底未能及时支出。

6.财政事务(款)行政运行(项)年初预算为73.59万元,支出决算为66.99万元,完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的原因是2018年度财政所压减开支。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的53.8%。决算数小于预算数的原因是年底时,有部分经费未来得及开支。主要用于财政所工作人员下村开展工作的差旅费和办公费、会议费等。

8.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.51万元,决算数大于预算数的原因是,通过追加方式解决资金,年初无预算。主要用于2018年度团委换届工作经费和妇联换届工作经费。

9.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16.25万元,决算数大于预算数的原因是,通过追加方式解决资金,年初无预算。主要用于村委用于日常运转的其他基本开支。

(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)年初预算为0万元,支出决算为13.41万元,决算数大于预算数的原因是年初预算未安排此功能科目。主要用于继续实施2017年度涉农项目的开支。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为27.14万元,支出决算为24.87万元,完成年初预算的92%。预决算差异主要原因是节约开支。主要用于以下几个方面:

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为27.14万元,支出决算为24.87万元,完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的原因是决算时区分群众文化(项)和广播(项)。主要用于桃城镇文广站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为0万元,支出决算为22.03万元,决算数大于预算数的原因是文广站预算全部编入群众文化(项)。主要用于桃城镇文广站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为148万元,支出决算为152.44万元,完成年初预算的103%。预决算差异主要原因是日常基本支出增加。主要用于以下几个方面:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为30.58万元,支出决算为35.19万元,完成年初预算的115.08%。决算数大于预算数的原因是工资和日常工作经费增加。主要用于桃城镇社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,决算数大于预算数的原因是年初未安排此项开支。主要用于已离任人员的奖励性绩效发放和社保中心增资补发。

3.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为6.79万元,支出决算为8.66万元,决算数大于预算数的原因是,单位有人员变动。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.29万元,支出决算为0.34万元,决算数大于预算数的原因是,单位有人员变动。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为106.57万元,支出决算为88.13万元,完成年初预算的82.7%。决算小于预算的原因主要是2018年12月的养老保险未能及时开支。主要用于政府、党委、事业单位基本养老保险缴费支出。

6.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算0万元,支出决算为16.06万元。决算数大于预算数的原因是单位有人员变动,中途追加指标。

7.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.77万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的原因是2018年度的工伤、生育和失业保险未能及时开支。主要用于行政事业单位的工伤、生育和失业保险等缴费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为105.05万元,支出决算为102.14万元,完成年初预算的97%。预决算差异2018年度政府和党委的医疗保险未能及时开支。主要用于以下几个方面:

1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为70.54万元,决算数大于预算数的原因是,计生经费年初预算全部归入其他计划生育事务支出(项)做预算。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为73.08万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的11.55%。决算数小于预算数的原因是决算分计划生育机构(项)和其他计划生育事务支出(项)分别进行统计。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为18.74万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的72.04%。决算小于预算的原因主要是2018年度政府和党委的医疗保险未能及时开支。主要用于政府、党委医疗保险缴费支出。

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.23万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的73.01%。决算小于预算的原因主要是截止2018年底,2018年度事业单位的医疗保险未能及时开支。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(六)农林水支出(类)年初预算为305.81万元,支出决算为2472.81万元,完成年初预算的809%。预决算差异中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于以下几个方面:

1.农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,决算数大于预算数的原因是年初未安排有预算。主要用于农业服务中心的工资支出。

2.农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为42.67万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于我乡为开展脱贫攻坚工作用于扶贫产业的统筹整合涉农支出和甘蔗“双高”基地蔗种。

3.农业(款)农业行业业务管理(项)年初预算为8万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的57.75%。决算数小于预算数的原因是,严格控制开支。主要用于我镇事业单位运行。

4.农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为36.06万元。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于扶贫项目中个人农业生产补贴。

5.农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为17.85万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的原因是我镇村官于2018年10月已考走。主要用于村官补贴开支。

6.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为8万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的349.5%。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于甘蔗“双高”基地机耕费、双高基地土地测绘和土地整治工程设计费、甘蔗“双高”工作经费。

7.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为23.53万元,支出决算为27.8万元,完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的原因主要是有人员变动及增资。主要用于桃城镇林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.水利(款)水土保持(项)年初预算为12.89万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的132.2%。决算数小于预算数的原因主要是有人员变动及增资。主要用于桃城镇水利站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

9.扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为15.91万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

10.扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1439.28万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

11.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为137.4万元,支出决算为404.29万元,完成年初预算的294.24%。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,年初编制部门预算时,只列党组织第一书记驻村帮扶经费、脱贫攻坚经费、脱贫攻坚专职工作队员生活补贴和脱贫攻坚专职工作队员驻村伙食补助等。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出,主要为涉农奖补开支。

12.农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,决算数大于预算数的原因是一事一议为上级部门牵头项目,此资金是开展道路建设发生的工作经费。

13.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为305.81万元,支出决算为427.7万元,完成年初预算的139.86%。决算数大于预算数的主要原因是2018年1月补发2017年1-12月屯干工资,该部分的资金不属于2018年度部分预算。主要用于桃城镇14个村(社区)人员工资及日常办公经费开支,如办公费、会议费等。

14.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为44.93万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,该部分资金为开支历年的双高基地土地整治工程资金。主要用于双高基地土地整治工程项目开支。

(二)(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算为79.11万元,支出决算为491.58万元,完成年初预算的179.04%。预决算差异主要原因是日常基本支出增加。主要用于以下几个方面:

1.国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为11.46万元,决算数大于预算数的原因是国土所年初预算列入事业运行(项),2018年1-2月国土规建环保安监站的工资支出从此项开支。主要用于工资支出。

2.国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为79.11万元,支出决算为71.41万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的原因是年初预算编制时,把国土站基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、遗嘱、综合定额经费均列入此处,决算时部分资金列入行政运行(项)。主要用于桃城镇国土站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1737.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出854.14万元,年初预算759.22万元,完成年初预算的103.86%。决算大于预算的主要原因是人员变动,工资调整,工资支出增加。

(二)商品和服务支出443.4万元,年初预算108.1万元,完成年初预算的410.18%。决算大于预算的主要原因是,各项中心工作的开展,办公费和印刷费大幅增加。

(三)对个人和家庭的补助440.35万元,年初预算183.78万元,完成年初预算的239.61%。决算大于预算的主要原因是2018年初补发村屯干2017年度的部分补贴。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县桃城镇2018年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

大新县桃城镇2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.92万元;公务接待费支出决算20.12万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加11.04万元,增长60%,比上年支出数增加2.12万元,增长7.31%,原因是随着各项中心工作的开展,如“精准扶贫”、甘蔗“双高”、“美丽广西”宜居乡村建设、特色农业生产、综治维稳及安全生产等工作的开展,车辆老旧导致维修费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县桃城镇机关、所属事业单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展脱贫攻坚工作、甘蔗“双高”工作、“美丽广西”宜居乡村建设、特色农业生产、综治维稳及安全生产等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县桃城镇、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出8.92万元,平均每辆1.115万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少1.58万元,下降15.05%,原因是公车改革后, 公务用车费用支出减少;比上年支出数增加2.12万元,增长7.31%,原因是各项中心工作的开展,工作任务繁重,下乡开展工作的次数增加,增加了公车的使用次数,而且,公车老化、维修维护费较高。

(三)公务接待费支出20.12万元,国内公务接待批次128 次,人次939次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数增加11.04万元,增长60%,主要原因是加大征地工作、扶贫工作、双高工作的开展力度。

六、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出407.29万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加305.36万元,增长221.21%。主要原因是:随着各项中心工作的深入开展,办公费和印刷费大幅增加;2017年增加320.41万元,增长369%。主要原因是随着各项中心工作的深入开展,办公费和印刷费大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明。 

2018年本部门政府采购支出总额898.14万元,其中:政府采购货物支出275.42万元、政府采购工程支出622.72万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车是一般公务车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2049.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“脱贫攻坚经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,2018年度我镇脱贫攻坚年工作将通过产业扶持、基础设施项目建设、教育政策宣传等多形式来开展脱贫攻坚工作,进一步夯实基层基础工作,狠抓扶贫工作。项目自评等级为:优秀。

组织对8个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3787.04万元。从评价情况来看,2018年,桃城镇全面履行了部门职责,围绕县委、县政府的各项重点工作,全面完成了各项目标任务,整体支出状况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目资金分配不明确,资金管理使用不完善;二是项目预算不准确,项目执行进度缓慢。下一步改进措施:一是设定项目具体的指标,完善资金使用管理;二是积极推进项目执行,责任落实到人,提高项目支出完成率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:大新县桃城镇2018年部门决算报表

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