大新县部门预决算
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大新县硕龙镇2018年部门决算

 

 

 

 

大新县硕龙镇

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县硕龙镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县硕龙镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县硕龙镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县硕龙镇概况

一、主要职能

 ⑴.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

⑵.发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

⑶.转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

⑷.负责制订本镇经济发展规划,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

⑸.大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强村镇集市规划和公共服务设施建设,组织抓好村镇日常管理工作,搞好村镇美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

⑹.执行国家各项计划生育政策,抓好本镇居民和外来人口计划生育管理工作;优先发展教育事业,不管完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不管提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

⑺.负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

⑻.加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

⑼.指导村(居)民委员会开展工作。

⑽.协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

⑾.负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

⑿.完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

硕龙镇共有11个内设单位构成

(1)大新县硕龙镇人民政府

2)中共大新县硕龙镇委员会

3)大新县硕龙镇人大

4)大新县硕龙镇村委

5)大新县财政局硕龙财政所

6)大新县硕龙镇人口与计划生育服务站

7)大新县硕龙镇国土规建环保安监站

8)大新县硕龙镇林业站

9)大新县硕龙镇水利站

10)大新县硕龙镇文化广播站

11)大新县硕龙镇社会保障服务中心

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

⑴.大新县硕龙镇人民政府党政机关行政编制29名,2018年末在职在编27人,调入1人、调出2人、新招录3人。机关后勤服务人员事业编制2名,2018年年末在职在编1人,当年无人员变化。

⑵.大新县财政局硕龙财政所为财政金额拨款事业单位,核定事业编制4名,其中所长1名。2018年年末在职在编2人,当年无人员变化。

⑶.大新县硕龙镇人口与计划生育服务站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制6名,其中站长1名。2018年年末在职在编5人,当年无人员变化。

⑷.大新县硕龙镇国土规建环保安监站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制编制9名,其中站长1名。2018年年末在职在编7人,其中当年新招录1人。

⑸.大新县硕龙镇林业站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,其中站长1名。2018年年末在职在编2人,其中当年无人员变化。

⑹.大新县硕龙镇水利站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,其中站长1名。2018年年末在职在编0人。

⑺.大新县硕龙镇文化广播站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,其中站长1名。2018年年末在职在编2人,其中当年无人员变化。

⑻.大新县硕龙镇社会保障服务中心为财政全额拨款事业单位,核定事业编制3名,其中主任1名。2018年年末在职在编2人,其中当年无人员变化。

 

第二部分:大新县硕龙镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:大新县硕龙镇2018年度部门决算公开附表)


第三部分:大新县硕龙镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1705.52万元,其中本年收入1473.4万元, 2017年度决算数增加92.95万元,增长6.73%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1473.4万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加92.95万元,增长6.73%,主要原因是2018年大力开展扶贫项目工作,项目数量增加,同时也增大了其它各项的支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余232.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加79.08万元,增长51.67%,主要原因是2017年度的涉农资金没能及时开支,结转至2018年度继续使用。

(二)本部门2018年度总支出1686.31万元,其中本年支出1686.31万元, 2017年度决算数增加384.94万元,增长29.58%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)639.9万元,主要用于工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助(遗属补助)等方面的支出。2017年度决算数增加137.27万元,增长27.31%,主要原因是增资及项目增多,工作经费随之增加。

2.教育支出205类)26.86万元,主要用于农村中小学校舍建设方面的支出。2017年度决算数增加26.86万元,增长100.0%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展。

3.文化体育与传媒支出(207类)13万元,主要用于文化广播站日常工作的商品服务支出和工资福利支出。2017年度决算数减少10.63万元,下降44.99%,主要原因是群众文体活动经费有所减少。

4.社会保障和就业支出(208类)52.76万元:主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府和各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险。2017年度决算数减少21.29万元,下降28.75%,主要原因是人员身故,抚恤金增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(210类)39.04万元:主要用于计生所日常工作经费、工资和行政事业单位医疗等方面的支出。2017年度决算数增加0.04万元,增长0.1%,主要原因是日常工作经费等有所增加。

6.城乡社区支出(212类)11.19万元,主要用于城乡社区管理及环境卫生整治。2017年度决算数增加10.51万元,增长1545.59%,主要原因是美丽乡村建设及5A景区升级等环境卫生整治经费支出有所增长。

7.农林水支出(213类)865.28万元:主要用于林业、水利、村委日常事务的开支、第一书记和处级领导挂点帮扶村项目开支、驻村工作队员驻村经费开支和统筹涉农项目的支出。2017年度决算数增加229.61万元,增长36.12%,主要原因是加大对扶贫产业发展支出的扶持力度。

8.国土海洋气象等支出(220类)38.26万元。主要用于国土多日常工作经费、工资及国土整治行政运行等方面的支出。2017年度决算数减少34.66万元,下降47.53%,主要原因是主要原因是除去正常的国土部门日常工作及工资外,2018年度较2017年度开支的有关甘蔗“双高”基地经费大幅减少。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

10.年末结转和结余19.21万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少212.91万元,下降91.72%,主要原因是加大支出力度,按原计划继续使用年初结转结余的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县硕龙镇2018年度一般公共预算支出1686.31万元,2017年度决算数增加384.94万元,增长29.58%。其中:基本支出980.42万元,项目支出705.89万元。

大新县硕龙镇2018 年度一般公共预算支出年初预算为770.21万元,支出决算为1686.31万元,完成年初预算的218.94%。

(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为285.98万元,支出决算为548.59万元,完成年初预算的191.83%。预决算差异主要是人员、工资和项目增加,工作经费开支幅度加大。主要用于职工工资开支,商品和服务支出,对个人和家庭的补助(遗属补助)等方面的支出。

1. 人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数大于预算数的原因主要是年初未细化该科目的预算,用于定额公用经费、工资津补贴、养老保险金等。

2.人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,决算数大于预算数的原因主要是年初未细化该科目的预算,主要用于2018年人大例会开支。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为207.19万元,支出决算为460.0万元,完成年初预算的222%,决算数大于预算数的原因是人员、工资和项目增加,工作经费开支幅度加大。主要用于政府日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为50.16万元,决算数为29.16万元,完成年初预算的585,决算数小于预算数的原因是2018年底有些项目控制数未申请使用完。主要用于政府为完成工作任务而支出的项目支出。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算数为7.92万元,决算数为16.26万元,完成年初预算的205%,决算数大于预算数的原因是项目增加,工作经费开支幅度加大。,主要用于政府日常工作中的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费及包括编外临时聘用人员的劳务费等工资福利支出等。

6.财政事务(款)行政运行(项)年初预算为17.21万元,支出决算为16.96万元,决预决算无基本差异。主要用于人员和工作经费,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的14.29%,决算数小于预算数的原因是日常开支减少。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.53万元,决算数大于预算数的原因是,通过追加方式解决资金,年初无预算。主要用于2018年度团委换届工作经费和妇联换届工作经费。

9.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于预算数的原因是政府群众团体的各项开支,在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。主要用于群众团体日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.01万元,决算数大于预算数的原因是我镇党委的各项开支,在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。主要用于镇党委日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.其他一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项)年初预算数为0万元,决算数为20.01万元。决算数大于预算数主要原因我乡日常工作中的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常支出增多。

(二)教育支出(205类)年初预算为0万元,支出决算为26.86万元。预决算差异是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算主要用于涉农支出

教育费附加安排的支出(款) 农村中小学校舍建设(项)年初预算为0万元,支出决算为26.86万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于继续实施涉农项目的开支。

(三)文化体育与传媒支出(207类)年初预算为13.42万元,支出决算为13.0万元,完成年初预算的96.87%。预决算无基本差异主要用于文广站日常基本支出

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为13.42万元,支出决算为1.71万元,文广站预算全部编入此功能科目,决算时区分群众文化(项)和广播(项)。决算数小于预算数主要原因是调减预算至文化市场管理及广播影视支出中,主要用于举办各类文艺演出、开展专业技能培训等项目支出。

2.新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为0万元,支出决算为11.29万元,决算数大于预算数的原因是文广站预算全部编入群众文化(项)。主要用于镇文广站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业支出(208类)年初预算为63.14万元,支出决算为52.76万元,完成年初预算的83.56%。预决算主要差异是18年第四季度养老保险缴费未支出主要用于职工社会保障缴费及社保所工资及日常工作经费等方面的支出。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为10.19万元,支出决算为11.02万元,预决算无基本差异,主要用于镇社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,年中追加,主要用于农民工技能大赛等支出。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为51.21万元,支出决算为24.39万元,决算数小于预算数的原因18年第四季度养老保险缴费未支出,主要用于单位在职在编养老保险。

4.抚恤支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为15.92万元,决算数大于预算数的原因18年度有退休人员死亡抚恤支出,主要用于人员死亡抚恤支出。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.74万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的68%,决算数小于预算数的原因18年第四季度有的失业保险、工伤保险、生育保险未能及时支出,主要用于行政事业的失业保险、工伤保险、生育保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为44.67万元,支出决算为39.04万元,完成年初预算的87.40%。预决算差异主要是18年第四季度单位医疗保险未支出。计生日常基本开支及各单位医疗保险。

1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为27.25万元,决算数大于预算数的原因是预算列入其他计划生育事务支出(项),决算分计划生育机构(项)和其他计划生育事务支出(项)分别进行统计。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)年初预算为29.32万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的原因决算分计划生育机构(项)计划生育机构支出(项)分别进行统计。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.88万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的原因18年第四季度单位医疗保险未支出,主要用于行政单位医疗保险费。

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.47万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的66%,决算数大于预算数的原因18年第四季度有新增人员医疗保险支出,主要用于事业单位医疗保险费。

(五)城乡社区支出(212类)年初预算为0万元,支出决算为1.19万元主要用于城乡社区管理及环境卫生整治。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算数为1.19万元。决算数大于预算数的原因是年中追加经费,主要用于城乡社区管理及环境卫生整治所需的办公费、会议费培训费等支出。

(六)农林水支出(213类)年初预算为296.72万元,支出决算为865.28万元,完成年初预算的291.61%。预决算差异主要是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算主要用于主要用于林业、水利、村委日常事务的开支、第一书记和处级领导挂点帮扶村项目开支、驻村工作队员驻村经费开支和统筹涉农项目的支出

1.农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.31万元,决算数大于预算数的原因是中途有人员变动,主要用于农服中心人员工资支出。

2.农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为8.92万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的79%,决算数大于预算数的原因是大学生村官于当年9月份考走。主要用于村官支出。

3.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为1.08万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的394%,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的部份资金属于追加资金。主要用于甘蔗双高基地机耕费支出。

4.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为12.83万元,支出决算为13.21万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数是人员增资,主要用于林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

5.水利(款)水土保持(项)年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,决算数大于预算数的原因主要用于镇林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为29.16万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区追加下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

7.扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为385.01万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

8.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为117.2万元,支出决算为235.74万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

9.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为156.69万元,支出决算为189.3万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的原因是补发硕龙镇各村委增加村屯干协助开展扶贫工作的误工补助费开支。主要用于人员工资及日常工作经费,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等经费支出。

(七)国土海洋气象等支出(220类)年初预算为38.44万元,支出决算为38.26万元,完成年初预算的100%。预决算差异无基本差异,主要用于国土所日常基本支出。

1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为4.26万元,年初预算列入事业运行(项),主要用于日常工作经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为3.66万元,决算数大于预算数的原因是2018年开展征地工作,主要用于国土所征地工作经费支出。

3.国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为 38.44万元,支出决算为30.34万元,决算数小于预算数原因是该预算数包含国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),调整资金用于国土资源事务行政运行事务。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出980.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出545.4万元,完成年初预算的143.82%。主要原因是人员增减变动及增资。

(二)商品和服务支出 228.13万元,完成年初预算的168.44%。主要原因是随着扶贫及创5A旅游景区的工作力度加大,办公经费等有所增加。

 (三)对个人和家庭的补助支出206.89万元,完成年初预算的148.73%。主要原因是加大对村屯级干部工资支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县硕龙镇2018年度政府性基金支出10.0万元,2017年度决算数增加10.0万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出10.0万元。

 大新县硕龙镇 2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为10.0万元。

(一)城乡社区支出(212类)年初预算为0万元,支出决算为10.0万元。主要用于征地拆迁补偿支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.68万元;公务接待费支出决算24.63万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无公务用车购置。

公务用车运行支出8.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县硕龙镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.68万元,平均每辆2.89万元。

(三)公务接待费支出24.63万元,国内公务接待批次 180次,人次2070次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。主要原因是2018年大力开展扶贫项目工作,增加了项目数量,征地项目同时也增大了其它各项的支出,同比2017年减少0.22万元,减少0.89%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出136.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加57.89万元,增长68.44%。主要原因是:扶贫及创5A旅游景区征地等工作力度加大,办公经费等有所增加。2017年减少22.46万元,降低13.62%。主要原因是:压减公务开支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额56.02万元,其中:政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出47.0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.02万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16.1万元,占一般公共预算项目支出总额的2.31%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“硕龙镇美丽广西清洁乡村工作”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16.1万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对11个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1686.31万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,单位整体支出总体执行相对较好,达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,硕龙镇美丽广西清洁乡村工作项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因一是农村基础设施建设相对滞后,设施不够完善;二是项目建设内容多,需要的资金量大,目前由于资金缺乏间题,一些建设项目推进速度还比较慢,影响整体效果;三是村庄面貌改善与群众的期盼还存在一定的距离,“以美丽促增收”的产业带动效应还不够明星,群众增收幅度还不够大,等等。下一步改进措施:一是一是进一步加强指导。县委、县政府将继续高度重视示范村建设工作,进一步做好组织领导、统筹协调、培训指导、督促检查等工作,推动示范村建设各项工作的推进和落实,防止出现松懈、反复现象;二是进一步加大宣传。学习借鉴其他先进县、先进村的典型做法和成功经验,进一步发挥好群众的主体作用,让群众自觉投入到清洁乡村活动;加强对群众实行经常性的教育和指导,引导群众破除陋习、培育新风,养成良好的生活卫生习惯;三是进一步加大投入。注重人们的切身体验和直观感受,在加大筹资方式力度的基础上,争取各级财政项目资金和挂点单位、各类工矿企业、社会力量出资支持,组织力量集中攻坚舆论和社会关注的与人体健康相关的特殊区域和环境问题;四是进一步健全机制。根据各村实际,制定完善村规民约,健全保洁制度,做到“三个建立、三个长期”:建立村规民约,建立乡村保洁队伍,落实人员和经费,完善各级清洁环境经费投入保障制度,建立公共财政投入环境卫生设施建设与维护管理的长效机制,确保垃圾长期有人收集、保洁长期有人管、农村环境长期保持干净清洁。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县硕龙镇2018年部门决算报表 

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