大新县部门预决算
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大新县全茗镇2018年部门决算

 

 

 

广西壮族自治区大新县全茗镇

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县全茗镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县全茗镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县全茗镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县全茗镇概况

一、主要职能

1贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

2发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

3转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

4负责制定本镇经济发展规划,强化三农服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

5大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强村镇集市规划和公共服务设施建设,组织抓好村镇日常管理工作,搞好村镇美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

6执行国家各项计划生育政策,抓好本镇单位居民和外来人口计划生育管理工作;优化发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

7负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

8加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义制度建设、精神文明建设、整治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

9指导村(居)民委员会开展工作。

10协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

11负责本镇重大突发性时间迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

12贯彻国家财经方针政策法规,负责镇财政、财务管理,组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

13完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

(1)大新县全茗镇人民政府

(2)大新县财政局全茗财政所

(3)大新县全茗镇国土规建环保安监站

(4)大新县全茗镇人口与计划生育服务站

(5)大新县全茗镇水利水土保持管理站

(6)大新县全茗镇文化广播电视站

(7)大新县全茗镇劳动保障事务所

(8)大新县全茗镇林业站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:大新县全茗镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:大新县全茗镇2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:大新县全茗镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1825.21万元,其中本年收入1733.36万元, 2017年度决算数增加650.48万元,增长55.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1733.36万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加650.48万元,增长55.37%,主要原因是扶贫资金投入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余91.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加77.49万元,增长439.62%,主要原因是2017年度的涉农资金没能及时开支,结转至2018年度继续使用。

(二)本部门2018年度总支出1719.84万元,其中本年支出1719.84万元, 2017年度决算数增加650.48万元,增长55.37%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)431.59万元:政府、人大、党委、团体、财政等部门日常工作中的基本支出和项目支出。2017年度决算数增加131.93万元,增长44.03%,主要原因是部门日常工作开支增加,工作经费增加。

2.教育支出(类)77.49万元:主要用于扶贫涉农资金支出。2017年度决算数增加77.49万元,增长100%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展。

3.文化体育与传媒支出(类)11.78万元:主要用于文化广播站日常工作的基本支出。2017年度决算数增加6.01万元,增长104.16%,主要原因是日常工作基本支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)49.56万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、社会保障服务中心日常工作中的基本支出。2017年度决算数减少28.93万元,下降36.86%,主要原因是2018年度退休人员的工资归属于县级直接发放,不纳入单位管理。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)54.56万元:主要用于人口和计划生育服务站日常工作中的基本支出及行政事业单位医疗保险。2017年度决算数减少4.41万元,下降7.48%,主要原因是优化工作模式,减少办公用品和器具的购买、使用。

6.城乡社区支出(类)5万元:主要用于全茗社区新兴屯获崇左市“四个好”奖补支出。2017年度决算数增加5万元,增长100%,主要原因是全茗社区新兴屯获崇左市“四个好”,项目支出增加。

7.农林水支出(类)1034.8万元:主要用于农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站等的基本支出以及农林水涉农资金的项目支出。2017年度决算数增加452.29万元,增长77.65%,主要原因是涉农资金的项目支出增加。

8.国土海洋气象等支出(类)55.07万元:主要用于国土资源管理所日常工作中的基本支出及双高土地整治。2017年度决算数减少0.92万元,下降1.64%,主要原因是双高土地整治资金减少。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余105.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加13.51万元,增长14.7%,主要原因是工程项目验收缓慢影响支出进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

全茗镇2018年度一般公共预算支出1719.84万元,2017年度决算数增加636.96万元,增长58.82%。其中:基本支出854.02万元,项目支出865.82万元。

全茗镇2018年度一般公共预算支出年初预算为776.54万元,支出决算为1719.84万元,完成年初预算的221.47%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为257.63万元,支出决算为431.59万元,完成年初预算的168%。主要用于政府、党委、团体、财政所日常基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1.人大事务(款)人大会议(项)决算支出1.3万元,年初预算为2万元,完成年初预算数的65%,决算数小于预算数的原因是合理控制开支。主要用于人大会议产生的费用支出。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算支出379.95万元,年初预算为186.59万元,完成年初预算的204%,决算数大于预算数的原因是有新录用人员,部分项目年中追加指标。主要用于政府办公室日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出17.32万元,年初预算为29.4万元,完成年初预算的59%,决算数小于预算数的原因是压缩项目工作经费支出。主要用于相关政府工作任务而发生的基本支出。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)决算支出4.39万元,年初预算为12.24万元,完成年初预算的36%,决算数小于预算数的原因是合理控制开支,减少办公支出。主要用于相关政府工作任务而发生的基本支出。

5.财政事务(款)行政运行(项)决算支出25.23万元,年初预算为23.9万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的原因是人员增资。主要用于财政所的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.财政事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出3.4万元,年初预算为3.5万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的原因是压缩开支。主要用于财政所工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为77.49万元,预决算差异主要原因是央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算主要用于2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金,主要用于产业发展。

1.教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)决算支出64.15万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金,主要用于产业发展。

2.教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)决算支出13.34万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金,主要用于产业发展。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为12.35万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的95%,预决算无基本差异主要用于文广站日常基本支出。

1.文化(款)群众文化(项)决算支出0.86万元,年初预算为12.35万元,完成年初预算的7%,决算数小于预算数的原因是该决算时分列群众文化(项)和广播(项)。主要用于文广站按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)决算支出10.92万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是年初预算全部列入群众文化(项)。主要用于文广站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为18.18万元,支出决算为49.56万元,完成年初预算的273%,决算大于预算是人员增加、保险基数调整。主要用于文社保所日常基本支出、机关事业单位基本养老保险及工伤、生育、事业保险。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)决算支出16.53万元,年初预算为15.36万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的原因是人员增加。主要用于为保证社保所日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)决算支出0.39万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是年中追加指标,主要用于已离任人员的奖励性绩效发放和社保中心增资补发。

3.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出0.11万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是行政事业单位离退休工资由县社保局统一做预算,此资金是补发退休人员生活补助。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出32.44万元,年初预算为2.69万元,决算数大于预算数的原因是人员的增加及按规定比例计缴基本养老保险,养老保险缴费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算支出0.09万元,年初预算为0.13万元,决算数小于预算数的原因是未及时缴纳工伤、生育、失业保险。主要用于工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为66.36万元,支出决算为54.56万元,完成年初预算的82%,预决算差异主要原因是部分单元医疗保险未及时开支,主要用于计生站基本支出及单位医疗保险。

1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)决算支出48.18万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是该预算放在其他计划生育事务支出(项)。主要用于为保证计生站日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)决算支出5.32万元,年初预算为50.95万元,决算数小于预算数的原因是决算数分别列入计划生育机构(项)和其他计划生育事务支出(项)。主要用于计生站日常办公费支出。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算支出1.06万元,年初预算为15.41万元,决算数大于预算数的原因是行政单位医疗保险未及时开支,主要用于行政单位医疗保险。

(六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)决算支出5万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的年中追加指标,主要用于全茗社区新兴屯奖补支出

(七)农林水支出(类)年初预算为306.58万元,支出决算为1034.8万元,完成年初预算的337.53%,决算大于预算是因为中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于农业服务中心、林业站、水保站、村委、村官的日常基本支出及扶贫涉农项目支出。

1.农业(款)事业运行(项)决算支出2.45万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是农业服务中心归到县农机局,本年补发增资及生活补贴。主要用于农业服中心补发增资及生活补贴费。

2.农业(款)农业生产支持补贴(项)决算支出0.66万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于全茗镇非贫困户肉姜种植项目80%奖补。

3)对高校毕业生到基层任职补助(项)决算支出3.2万元,年初预算为4.46万元,决算数大于预算数的原因是大学生村官服务期满离职。主要用于大学生村官到基层任职补助。

4)其他农业支出(项)决算支出7.52万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于双高工作等的项目支出。

2.林业(款)林业事业机构(项)决算支出6.83万元,年初预算为6.65万元,决算数大于预算数的原因是人员增加,林业事业机构的经费支出增加。主要用于林业站基本人员及公用经费的支出。

3.水土(款)水土保持(项)决算支出5.98万元,年初预算为5.54万元,决算数大于预算数的原因是人员增加,水土保持的经费支出增加。主要用于水利站基本人员及公用经费的支出。

4.扶贫(款)

1)一般行政管理事务(项)决算支出0.68万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于全茗镇贫困户甘蔗水稻低产改造项目化肥补助复合肥采购。

2)生产发展(项)决算支出411.83万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区资金不纳入年初部门预算,主要用于扶贫生产发展项目的经费支出。

3.农业(款)其他扶贫支出(项)决算支出347.15万元,年初预算为110.6万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于驻村工作队员伙食补助及交通补贴。

4.农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)决算支出1.1万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是年中追加在指标,本年收到上级对村级一事一议的补助。主要用于开展项目发生的会议费、培训费、办公费等。

5.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)决算支出247.42万元,年初预算为179.33万元,决算数大于预算数的原因是年底上级追加村屯干部参与脱贫攻坚期间误工补助,发放村委误工补助及绩效,增加开支。主要用于对村委工资及日常公务经费。

(八)国土海洋气象等支出(类)年初预算为24.1万元,支出决算为55.07万元,完成年初预算的337.53%,预决算差异主要是中央和自治区资金不纳入年初部门预算,主要用于国土所日常开支及双高土地整治款。

1.国土资源事务(款)行政运行(项)决算支出3.55万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是国土所年初预算全部列入国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。主要用于为保证国土站日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)决算支出17.75万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区资金不纳入年初部门预算,本年收到上级下达甘蔗“双高”土地整治工程款并开支,主要用于弄怀片区、上马龙令片区土地整治工程款。

3.国土资源事务(款)国土整治(项)决算支出13.24万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是年初未做预算,本年收到上级下达甘蔗“双高”基地建设经费。主要用于灵熬石方屯1、2片区糖料蔗基地建设经费开支。

4.国土资源事务(款)事业运行(项)决算支出20.52万元,年初预算为24.1万元,决算数小于预算数的原因是该决算数包含国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),减少了事业运行的开支,严格控制资金的使用。主要用于国土站基本人员及公用经费的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出854.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出520.66万元,完成年初预算的147.31%。预决算差异主要原因是人员调动。

(二)商品和服务支出94.66万元,完成年初预算的122.03%。预决算差异主要原因是大力开展脱贫攻坚期间经费开支增加。

 (三)对个人和家庭的补助238.7万元,完成年初预算的632.65%。决算数大于预算数的主要原因是村屯干生活补助标准提高,人员增资医疗费基数调增。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

全茗镇2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

全茗镇2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.16万元;公务接待费支出决算10.98万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数21.58万元减少0.44万元,下降2.04%,原因是降低公务接待的标准,以及公车改革后、公务用车费用支出减少 ;比上年支出数20.29万元增加0.85万元,增长4.2%,原因是开展各项中心业务工作,本年公务用车数量、公务接待次数增加,开支增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 全茗镇机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出10.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出10.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,全茗镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出10.16万元,平均每辆3.38万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少0.44万元,下降4.15%,原因是公车改革后,本年公务用车费用进行合理控制,支出减少。

(三)公务接待费支出10.98万元,国内公务接待批次 30次,人次230次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。原因是随着各项中心工作的开展,如“精准扶贫”、甘蔗“双高”、“美丽广西”宜居乡村建设、特色农业生产、综治维稳及安全生产等工作,增加了上级业务部门到我镇检查指导工作,我镇公务接待费严格按照预算要求执行。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出94.66万元,比年初预算数减少139.34万元,降低59.54%。主要原因是严格控制日常公用经费支出,支出减少。2017年增加35.77万元,增长60.74 %。主要原因是本年日常公用经费支出比全年多。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5.36万元,其中:政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的1.5%。组织对2018年度脱贫攻坚经费预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13万元。

共组织对“脱贫攻坚经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出13万元。从评价情况来看,提升贫困农户自我发展能力、改善贫困群众生产生活条件、培育特色优势产业、提高农民劳动力素质为重点,创新扶贫工作机制,整合资金,集中力量,全面推进全镇脱贫摘帽工作。

组织对8个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1719.84万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,单位整体支出总体执行相对较好,达到了预期目标。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是资金项目推进经验不足。实施在摸索中进行,进度较慢、花费时间较长,导致资金使用较慢。下一步改进措施:加快资金支出,确保按时完成项目预算指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:大新县全茗镇2018年部门决算报表

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