大新县部门预决算
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大新县那岭乡2018年部门决算报表

 

 

 

大新县那岭乡

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县那岭乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县那岭乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县那岭乡2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县那岭乡概况

一、主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能;坚持依法行政,依法维护各种经济组织和公民的合法权利,加强农村法治建设,搞好农民法制教育;指导、支持村委会的工作;开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作,切实保障和改善民生;加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理;负责辖区内爱国卫生、乡容村貌、环境卫生管理工作;参与区域内建设项目管理,特别是公共基础配套设施的管理,做好暂住人口管理工作;负责辖区内突发事件的处置及应急管理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作;向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求,处理群众来信来访事项;落实好政府系统党风廉政建设责任制,加强政府自身建设和政风行风建设;完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。 

 

 

二、部门决算单位构成

(一)内设机构情况

1、大新县那岭乡人民政府

2、大新县财政局那岭财政所

3、大新县那岭乡计生服务站

4、大新县那岭乡国土所

5、大新县那岭乡林业站

6、大新县那岭乡水保站

7、大新县那岭乡文广站

8、大新县那岭乡社会保障中心

(二)人员构成情况及当年变动情况及原因。

1.人员构成当年变动情况及原因

2018年,年末机构数8个,包含:1个行政机关、1个参公单位与6个事业单位。与2017年部门决算对比,减少一个单位:大新县那岭乡农业服务中心。原因:从2017起,大新县那岭乡农业服务中心预算纳入其直属上级部门农机局预算中,故不在我乡部门决算机构中。

2.人员构成情况

(1)那岭乡人民政府为财政全额拨款行政单位,核定党政机关行政编制28名,机关后勤服务人员事业编制1名。党政机关使用行政编制人员24人,使用工勤编制人员 0 人。 

(2)那岭乡社会保障服务中心为财政全额拨款事业单位,核定事业编制3,使用事业编制人员3; 2018年新招录1名。

(3)那岭乡水利站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,使用事业编制人员2名。 

4)、那岭乡林业工作站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,使用事业编制人员2名。 

5)、那岭乡文化体育和广播电影电视站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,使用事业编制人员2名。 

6)、那岭乡计生站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名,使用事业编制人员6名。 

7)、那岭乡国土规建环保安监站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制6名,使用事业编制人员6名。 

8)、那岭乡财政所为财政全额拨款事业单位,核定参照公务员法管理人员事业编制4名,在职参公事业编制人员4名。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:大新县那岭乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:大新县桃城镇2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:大新县那岭乡2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4039.19万元,其中本年收入3225.9万元, 较2017年度决算数增加1820.59万元,增长129.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3225.9万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1820.59万元,增长129.55%,主要原因是脱贫攻坚工作工作的深入开展,以及2018年度加大对财政专项资金以及统筹涉农资金的安排。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.上年结转和结余813.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加278.02万元,增长51.92%,主要原因是2017年度的涉农资金没能及时开支,结转至2018年度继续使用

(二)本部门2018年度总支出3267.87万元,其中本年支出3267.87万元, 2017年度决算数增加2140.57万元,增长189%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)502.23万元:主要用于用于政府、人大、党委、财政所等部门日常工作中的基本支出和项目支出。主要是人大会议经费、党建工作经费、宣传工作经费、“美丽广西”乡村建设工作经费和综治维稳及安全生产工作经费、脱贫工作等开支,2017年度决算数增加201.55万元,增长67.01%,主要原因是项目增多,业务增多     

   2.教育支出(类)208.01万元:主要用于涉农资金支出。2017年度决算数增加208.01万元,增长208%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展。

3.文化体育与传媒支出(类)12.22万元:主要用于文化体育和广播电影电视站日常工作的基本支出。2017年度决算数增加7.08万元,增加137%,主要原因是乡文广站2018年度新增一名工作人员的开支,增加文广站各项开支。   

4.社会保障和就业支出(类)64.56万元:主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府、各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险。2017年度决算数增加3.82万元,增加6.29%,主要原因是2018年社保新增一名工作人员 

5.医疗卫生与计划生育支出(类)47.48万元:主要用于卫生和计划生育服务所日常工作的基本支出及及行政事业单位医疗保险。2017年度决算数增加21.04万元,增加79.58%,主要原因是2018年计生新增一名工作人员 

6.农林水支出(类)2377.71万元:主要用于农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站等日常工作中的基本支出以及农林水涉农资金的项目支出。较2017年度决算数增加1653.73万元,增长228.42%,主要原因是扶贫项目增加,扶贫项目涉及农业奖补资金。

7.国土海洋气象等支出(类)41.14万元:主要用于国土规建环保安监站日常工作中的基本支出。2017年度决算数增加70.82万元,增加298.64%,主要原因是扶贫开支及国土2018年新增3名工作人员

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

9.年末结转和结余771.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少41.97万元,下降6%,主要原因是涉农资金报账材料齐全,增加支出,减少结余数

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县那岭乡人民政府2018年度一般公共预算支出3267.87万元,较2017年度决算数增加2140.57万元,增长189%。其中:基本支出871.17万元,项目支出2396.7万元。

大新县那岭乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为813.29万元,支出决算为3267.87万元,完成年初预算的302.81%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为317.8万元,支出决算为502.23万元,完成年初预算的158%。预决算差异主要是人员增资及日常工作经费增加。主要用于人员工资、工作经费及扶贫、双高等各项目支出。

1.人大事务(款)人大会议(项)年初预算为2万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的20%。主要用于2018年度人大例会的开支,决算数小于预算数的原因是2018年底有些项目控制数未申请使用完。

2.人大事务(款)人大行政运行(项)年初预算为11.1万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的12.52%。主要用于人大代表履职工作中乡级、村级配备办公设备等开支。我乡人大的各项开支,在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为200.26万元,支出决算为368.63万元,完成年初预算的187.07%。决算数大于预算数的原因是人员增资及日常工作经费增加。主要用于政府日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为41.72万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的41.01%。决算数小于预算数的原因是2018年底有些项目控制数未申请使用完。主要用于政府为完成项目工作而支出的费用,如会议费、印刷费、差旅费等。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为12.24万元,支出决算为14.9万元,完成年初预算的121.73%。决算数大于预算数的原因是有些项目年初预算未安排,因工作需要追加了2018年春节慰问村(社区)在职村级干部及大学生村官经费、协助广西电视台2018年大新美天下“三月三”直播活动工作经费和公路沿线整治经费等。主要用于其他对个人和家庭的补助支出和维修维护费。

6.财政事务(款)行政运行(项)年初预算为38.14万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的71.19%。决算数小于预算数的原因是2018年度财政所压减开支。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.5万元,支出决算为1万元,完成年初预算的28.57%。决算数小于预算数的原因是年底时,有部分经费未来得及开支。主要用于财政所工作人员下村开展工作的差旅费和会议费、办公费、印刷费等等。

8.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于预算数的原因是,通过追加方式解决资金。主要用于2018年度团委换届工作经费和妇联换届工作经费。

9.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为8.84万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的14.7%。决算数小于预算数的原因是我乡党委的各项开支,在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。主要用于那岭乡党委日常工作中的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常支出。

(二)教育支出(类)农村中小学校舍建设(项)年初预算为0万元,支出决算为208.01万元预决算差异是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算主要用于涉农资金支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为11.33万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的108%,预决算差异主要是人员增资。主要用于文广站日常基本支出。

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为11.33万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的16.5%。决算数小于预算数的原因是文广站预算全部编入此功能科目,决算时区分群众文化(项)和广播(项)。主要用于那岭乡文广站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为0万元,支出决算为10.35万元,决算数大于预算数的原因是文广站预算全部编入群众文化(项)。主要用于龙门乡文广站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为12.4万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的100%,预决算差异是养老保险年初预算少,主要用于社保所基本支出和政府、各站所养老、生育、工伤、失业保险。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为10.47万元,支出决算为11.7万元,决算数大于预算数的原因是2018年度那岭字乡社保中心增加一名工作人员。主要用于那岭乡社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,决算数大于预算数的原因是,年初未安排此项开支。主要用于已离任人员的奖励性绩效发放和社保中心增资补发。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1.84万元,支出决算为47.88万元,决算大于预算的原因主要是2018年政府、党委、财政、事业单位基本养老保险缴费全部由此开支。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为4.42万元,决算数大于预算数的原因是人员变动属于未知数。主要用于单位人员的死亡抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.09万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的原因是,2018年新增8名事业单位人员,其社保在年初时没有预算。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为15.51万元,支出决算为21.58万元,完成年初预算的139%,预决算差异主要是保险基数调整。主要用于计生所基本支出和行政事业单位医疗保险。

1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为25.9万元,决算数大于预算数的原因是计生经费年初预算全部归入其他计划生育事务支出(项)做预算。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.56万元,支出决算为17.03万元,决算大于预算的原因主要是2018年度保险缴费基数调整。

3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.95万元,支出决算为4.55万元,决算大于预算的原因主要是2018年事业单位有新增人员,医疗保险缴费支出增加。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.51万元,决算数大于预算数的原因是新增项目:2018年那岭乡龙宫景区征地工作产生的开支。

(七)农林水支出(类)年初预算为288.03万元,支出决算为2377.71万元,完成年初预算的825%,预决算差异主要原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于农服中心、林业站、水保站、村委的基本支出及扶贫的项目支出。    

1.农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.99万元,决算数大于预算数的原因是县直农业局做预算,乡镇不纳入预算。主要用于农业服务中心的工资支出。

2.农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为10.56万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于我乡为开展脱贫攻坚工作用于扶贫产业的统筹整合涉农支出和甘蔗“双高”基地蔗种。

3.农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为4.46万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的100%。主要用于村官补贴开支。

4.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为3.4万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的189.12%。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于甘蔗“双高”基地机耕费、双高基地土地测绘和土地整治工程设计费、甘蔗“双高”工作经费。

5.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为11.77万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的原因主要是林业站部分工作经费未开支。主要用于林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.水利(款)水土保持(项)年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的原因主要是2018年下半年水利站新增2名工作人员。主要用于日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.农业(款)农村人畜饮水(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的原因年中追加指标,主要用于2018年开展村屯组级人饮工程项目。

8.扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为65.91万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

9.扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为43.18万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于自治区商务厅定点帮扶五榕村为开展绿色村屯购买电动垃圾车款项。

10.扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1707.66万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

11.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为99.2万元,支出决算为242.49万元,完成年初预算的244.45%。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,年初编制部门预算时,只列党组织第一书记驻村帮扶经费、脱贫攻坚经费、脱贫攻坚专职工作队员生活补贴和脱贫攻坚专职工作队员驻村伙食补助等。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出,主要为涉农奖补开支。

12.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为167.74万元,支出决算为265.07万元,完成年初预算的158.02%。决算数大于预算数的主要原因是2018年1月补发2017年1-12月屯干工资,该部分的资金不属于2018年度部分预算,主要用于那岭乡10个村(社区)工资及的日常办公经费开支,如办公费、会议费等。

13.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为42万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,该部分资金为开支历年的双高基地土地整治工程资金。主要用于双高基地土地整治工程项目开支。

(八)国土海洋气象等支出(类)年初预算为17.74万元,支出决算为41.14万元,完成年初预算的232%,预决算差异主要是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于国土所基本支出及双高土地整治项目支出。

1.国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.46万元,决算数大于预算数的原因是国土所年初预算全部列入事业运行(项),主要用于自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为17.74万元,支出决算为20.87万元,决算数大于预算数的原因是2018年国土所新增3名工作人员,工作经费随之增加。主要用于国土所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

3.国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)初预算为0万元,支出决算为20.87万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于双高土地整治项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出871.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出492.37万元,年初预算358.41万元,完成年初预算的137.38%。决算大于预算的主要原因是人员增资。

(二)商品和服务支出97.97万元,年初预算84.26万元,完成年初预算的116.27%。决算大于预算的主要原因是各项中心工作的开展,办公费和印刷费大幅增加。

(三)对个人和家庭的补助280.82万元,年初预算159.37万元,完成年初预算的176.21%。决算大于预算的主要原因是补发村委工资以及中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于2018年开展扶贫工作而发生的项目支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县那岭乡2018年度政府性基金支出14.51万元。其中:基本支出0万元,项目支出14.51万元。

大新县那岭乡2018年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为14.51万元。决算数大于预算数的原因是年中追加指标,主要用于那岭龙宫洞的征地支出,属于城乡社区支出功能分类科目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.37万元;公务接待费支出决算2.21万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少2.41万元,下降13.38 %,原因是降低公务接待的标准,以及公车改革后、公务用车费用支出减少;比上年支出数增加7.39万元,增长90.12%,原因是随着各项中心工作的开展,如“精准扶贫”、甘蔗“双高”、“美丽广西”宜居乡村建设、特色农业生产、综治维稳及安全生产等工作的开展,上级业务部门经常到我乡检查指导工作,让我乡公务接待的次数增多,公务接待费有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县那岭乡机关、所属事业单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.37万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.37万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展脱贫攻坚工作、甘蔗“双高”工作、“美丽广西”宜居乡村建设、特色农业生产、综治维稳及安全生产等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县那岭乡、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出13.37万元,平均每辆4.45万元。公务用车购置及运行费与年初预算数持平;比上年支出数增加9.55万元,增长158.11%,原因是各项中心工作的开展,工作任务繁重,下次开展工作的次数增加,增加了公车的使用次数,而且,公车老化、维修维护费较高。

(三)公务接待费支出2.21万元,国内公务接待批次116 次,人次330次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少0.01万元,下降1%,原因降低公务接待的标准;公务接待费支出与去年持平。

六、其他重要事项情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出84.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加10.21万元,增长10.42%。主要原因是:随着各项中心工作的深入开展,办公费和印刷费大幅增加;2017年增加42.13万元,增长75.44%。主要原因是:随着各项中心工作的深入开展,办公费和印刷费大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明。 

2018年度本部门政府采购支出总额1663.58万元,其中:政府采购货物支出534.09万元、政府采购工程支出1095.18万元、政府采购服务支出34.31万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求,我乡组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的0.5%。自评覆盖率达到100%。

共组织对“脱贫攻坚经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看,2018年度我乡脱贫攻坚年工作将通过产业扶持、基础设施项目建设、教育政策宣传等多形式来开展脱贫攻坚工作,进一步夯实基层基础工作,狠抓扶贫工作。项目自评等级为:优秀。

组织对那岭乡8个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3267.87万元。从评价情况来看,2018年那岭乡全面履行了部门职责,围绕县委、县政府的各项重点工作,全面完成了各项目标任务,整体支出状况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是项目资金分配不明确,资金管理使用不完善;二是项目预算不准确,项目执行进度缓慢。下一步改进措施:一是设定项目具体的指标,完善资金使用管理;二是积极推进项目执行,责任落实到人,提高项目支出完成率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件:大新县那岭乡2018年部门决算报表

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