大新县部门预决算
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大新县龙门乡2018年部门决算

 

 

 

广西壮族自治区大新县龙门乡人民政府2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县龙门乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县龙门乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县龙门乡2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县龙门乡概况

一、主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能;坚持依法行政,依法维护各种经济组织和公民的合法权利,加强农村法治建设,搞好农民法制教育;指导、支持村委会的工作;开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作,切实保障和改善民生;加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理;负责辖区内爱国卫生、乡容村貌、环境卫生管理工作;参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理,做好暂住人口管理工作;负责辖区内突发事件的处置及应急管理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作;向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求,处理群众来信来访事项;落实好政府系统党风廉政建设责任制,加强政府自身建设和政风行风建设;完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构情况

1.大新县龙门乡人民政府

2.大新县财政局龙门财政所

3.大新县龙门乡国土规建环保安监站

4.大新县龙门乡人口与计划生育服务站

5.大新县龙门乡水利水土保持管理站

6.大新县龙门乡文化广播电视站

7.大新县龙门乡社会保障服务中心

8.大新县龙门乡林业站

(二)人员构成情况及当年变动情况及原因。

1.人员构成当年变动情况及原因

2018年,年末机构数8个,包含:1个行政机关、1个参公单位与6个事业单位。

2.人员构成情况

1)、龙门乡人民政府为财政全额拨款行政单位,核定党政机关行政编制28名,机关后勤服务人员事业编制2名。党政机关使用行政编制人员24人,使用工勤编制人员 0 人。 

2)、龙门乡社会保障服务中心为财政全额拨款事业单位,核定事业编制4,使用事业编制人员4; 2017年新招录1名。

3)、龙门乡水利站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,使用事业编制人员2名。 

4)、龙门乡林业工作站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,使用事业编制人员0名。 

5)、龙门乡文化体育和广播电影电视站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,使用事业编制人员2名。 

6)、龙门乡计生站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名,使用事业编制人员5,2018年新招录2名人员,调出1 

7)、龙门乡国土规建环保安监站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名,使用事业编制人员6名。 2018年新招录1名人员。

8)、龙门财政所为财政全额拨款事业单位,核定参照公务员法管理人员事业编制5名,在职参公事业编制人员3名。 

第二部分:大新县龙门乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:大新县龙门乡2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:大新县龙门乡2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本乡2018年度总收入1885.45万元,其中本年收入1600.2万元, 2017年度决算数增加628.12万元,增长49.9 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1600.2万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加628.12万元,增长49.9 %,主要原因是双高、扶贫等项目增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余285.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加269.63万元,增长1726.2 %,主要原因是部份扶贫资金产业未验收完成未开支。

(二)本部门2018年度总支出1739.95万元,其中本年支出1739.95万元, 2017年度决算数增加913.37万元,增长93.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)456.17万元:主要用于政府、人大、党委、团体、财政以及村委等部门日常工作中的基本支出和项目支出,2017年度决算数增加142.01万元,增长45.2 %,主要原因是2018年新招录4人,人员工资及工作经费增加。

2.教育支出(类)272.3万元:主要用于涉农项目的开支。较2017年度决算数增加272.3万元,增长100%,主要原因中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。

3.文化体育与传媒支出(类)13.82万元:主要用于文化广播站日常工作的基本支出。较2017年度决算数增加0.47万元,增长3.5%,主要原因用于人员增资及工作经费增加。

   4.社会保障和就业支出(类)82.64万元:主要用于我乡人员抚恤金、社会保障服务中心日常工作中的基本支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加20.36万元,增长32.2%,主要原因是比上年增多了抚恤金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)37.87 万元 :主要用于人口和计划生育服务站日常工作中的基本支出及行政事业单位医疗保险。2017年度决算数减少5.86万元,下降18.3%,主要原因是行政事业单位医疗保险第四季度未列支.

6、农林水支出(类)819.46万元。主要用于农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站、村委的基本支出以及扶贫涉农资金的项目支出。2017年度决算数增加374.26万元,增长84.1%,主要原因是2018年统筹整合涉农资金增加,主要用于扶贫产业奖补资金。

7.国土海洋气象等支出(类)57.68万元。主要用于国土资源管理所日常工作中的基本支出及双高土地整治。2017年度决算数减少33.4万元,下降36.7%,主要原因是除去正常的国土部门事业运行费用外,2018年的甘蔗“双高”基地土地整治项目减少。

8.年末结转和结余145.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加139.75万元,增长49 %,主要原因是年末涉农资金未能完全开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

龙门乡2018年度一般公共预算支出1739.95万元,2017年度决算数增加767.87万元,增长78.9 %。其中:基本支出784.81万元,项目支出955.14万元。

龙门乡2018年度一般公共预算支出年初预算为699.07万元,支出决算为1739.95万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为275.32万元,支出决算为456.17万元,完成年初预算的166% 预决算差异主要原因是人员增资及日常工作经费增加。主要用于人员工资、工作经费及扶贫、双高等各项目支出。

1、人大事务(款)行政运行(项)年初预算为10.5万元,支出决算为10.1万元,完成年初预算的96.2%,决算数小于预算数的原因压减工作经费的开支,主要用于定额公用经费、工资津补贴等。

2、人大事务(款)人大会议(项)年初预算为2万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的14%,决算数小于预算数的原因2018年人大例会未及时报销。主要用于2018年人大例会开支。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为188.85万元,支出决算为375.21万元,完成年初预算的198.68%,决算数大于预算数的原因是人员增资及日常工作经费增加。主要用于政府日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为21.66万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的58.77%,决算数小于预算数的原因是2018年底有些项目控制数未申请使用完。主要用于政府为完成工作任务而支出的项目支出。

5、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为10.56万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的131.72%,决算数大于预算数的原因是因加大工作经费支出,主要用于政府日常工作中的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、财政事务(款)行政运行(项)年初预算为28.19万元,支出决算为30.93万元,完成年初预算的109.72%,决算数大于预算数的原因是2018年人员工资增资。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.5万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的100%,预决算无明显差异。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为10.06万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的原因是我乡党委的各项开支,在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。主要用于昌明乡党委日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为272.3万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是该资金是上级专款,不用做预算。主要用于涉农项目的开支

1、教育费附加安排的支出(款) 农村中小学教学设施(项)年初预算为0万元,支出决算为56.93万元,决算数大于预算数的原因是年初预算未安排此功能科目,年中追加指标。主要用于涉农项目的开支。

2、其他教育支出(款) 其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为215.37万元,决算数大于预算数的原因是年初预算未安排此功能科目,年中追加指标。主要用于涉农项目的开支。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为13.98万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的99%。预决算无基本差异。主要用于文广站日常工作中的基本支出

1、文化(款)群众文化(项)年初预算为13.98万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的4%,文广站预算全部编入此功能科目,决算时区分群众文化(项)和广播(项)。主要用于龙门乡文广站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为0万元,支出决算为13.25万元,决算数大于预算数的原因是文广站预算全部编入群众文化(项)。主要用于龙门乡文广站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为73.83万元,支出决算为82.64万元,完成年初预算的112%。预决算差异主要原因是增加抚恤金。主要用于社保所日常基本支出和行政事业单位养老保险、抚恤金。

1、人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为21.47万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的原因是压减办公经费,主要用于龙门乡社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,决算数大于预算数的原因是因预算全部编入劳动保障监察(项),主要用于龙门乡社保所日常工作中的基本支出。

3、行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,决算数大于预算数的原因是离退休人员工资由财政部门统筹发放,不在单位做预算,但2018年有补发工资。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为51.08万元,支出决算为43.17万元,决算数小于预算数的原因18年第四季度养老保险未支出,主要用于养老保险缴费支出。

5、抚恤支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.08万元,决算数大于预算数的原因18年度有退休人员死亡抚恤支出,主要用于退休人员死亡抚恤支出。

6、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.28万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的104.69%,决算数大于预算数的原因第四季度有新增人员的失业保险、工伤保险、生育保险支出,主要用于失业保险、工伤保险、生育保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为37.27万元,支出决算为37.87万元,完成年初预算的100%。预决算无基本差异。主要用于计生站日常基本支出和行政事业单位医疗保险。

1、计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为22.76万元,决算数大于预算数的原因是决算分计划生育机构(项)和其他计划生育事务支出(项)分别进行统计。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)年初预算为22.55万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的5.68%,决算数小于预算数的原因决算分计划生育机构(项)计划生育机构支出(项)分别进行统计。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.59万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的原因18年第四季度医疗保险未支出,主要用于行政单位医疗保险费。

4、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.13 万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的原因18年第四季度有新增人员医疗保险支出,主要用于事业单位医疗保险费。

(六)农林水支出(类)年初预算为249.08万元,支出决算为819.46万元,完成年初预算的329%。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于水保站、村委的基本支出以及扶贫涉农项目支出。

1、农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.31万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于农业发展支出。

2、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)年初预算为3万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算数的29%,决算数小于预算数的原因是预算分农业(款)事业运行(项)分别进行统计,主要用于扶贫涉农资金。

3、农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为31.56元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于扶贫涉农资金。

4、农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元,支出决算为 3.72万元,决算数大于预算数的原因是村官归入村委预算。主要用于村官工资及保险支出。

5、农业(款)其他农业支出(项)年初预算为5万元,支出决算为12.1万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的部份资金属于追加资金。主要用于扶贫涉农资金。

6、水利(款)水土保持(项)年初预算为5.27万元,支出决算为5.88万元,决算数大于预算数的原因主要是2018年有新考录人员1人。主要用于龙门乡林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区追加下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

8、扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为308.4万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

9、扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为67.7万元,支出决算为243万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

10、农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的原因是该项目为上级部门牵头,资金安排由上级部门统筹。主要用于开展项目工作经费

11、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为161.81万元,支出决算为199.99万元,决算数大于预算数的原因是龙门乡各村委增加村屯干协助开展扶贫工作的误工补助费开支。主要用于按村委工资及日常办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等经费支出。

(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算为27.55万元,支出决算为57.68万元,完成年初预算的209%。预决算差异是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算主要用于国土所基本支出和双高土地整治。

1、国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.28万元,决算数大于预算数的原因是年初预算全部国土资源事务(款)事业运行(项)。主要用于龙门乡国土站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、国土资源事务(款)国土整治(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于2018年我乡用于甘蔗“双高”基地土地整治经费开支。

3、国土资源事务(款)国土整治(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于预算数的原因是2018年开展征地工作,主要用于国土所征地工作经费支出。

4、国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为 27.55万元,支出决算为24.05万元,决算数小于预算数的原因是该预算包含国土资源事务(款)行政运行(项),年中调整资金用于国土资源事务行政运行事务。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出524.29 万元,完成年初预算的100%。

(二)对个人和家庭的补助200.5万元,完成年初预算的100%。

(三)商品和服务支出57.63万元,完成年初预算的77.37%,决算数小于预算数的主要原因是我乡严格控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出784.81万元,其中:人员经费 724.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出;公用经费57.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙门乡2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

龙门乡2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.6万元;公务接待费支出决算0.38万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少2.58万元,下降24.43%,原因严格压减三公经费支出;比上年支出数减少1.33万元,下降14.29%,原因是压减“三公”经费开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计  0人次。开支内容包括无。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因无因公出国安排;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因上年无因公出国安排。

(二)公务用车购置及运行费支出7.6万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 7.6 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,龙门乡、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出 7.6 万元,平均每辆2.5万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少2.58万元,下降24.43%,原因是严格压减三公经费支出;比上年支出数减少1.33万元,下降14.29 %,原因是压减三公经费支出。

(三)公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次5 次,人次18次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因是压减公务接待费支出 ;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因上年无公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 57.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少59.96万元,降低52.43%。主要原因是:压减日常公用经费开支,比2017年增加7.77万元,增长18.78%。主要原因是:下乡开展扶贫工作。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.39万元,其中:政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车是一般公务车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.52%。组织对2018年度“综治维稳及安全生产工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出 0万元。         

共组织对“综治维稳及安全生产工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,年度综治维稳各项工作安排科学合理、操作性好,调处矛盾纠纷,严密社会面的治安防控和有针对性地整治社会治安,认真开展综治、普法、反邪教、禁毒、安全生产、安置帮教等综治工作。制止重大刑事和影响较大的治安案件发生,确保无安全生产事故,无集体访、越级访,无民转刑,无群体性事件发生,全办社会政治稳定,秩序安定。。

组织对8个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1739.95万元。从评价情况来看,2018年我乡坚持以人为本,统筹兼顾各项中心工作,较好的完成上级部门交办的各项任务,整体支出状况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,综治维稳及安全生产工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是部分项目资金分配不明确,资金管理使用不完善;二是部分项目执行进度缓慢,项目支出完成率较低。下一步改进措施:一是设定项目具体的指标,完善资金使用管理;二是积极推进项目执行,责任落实到人,提高项目支出完成率。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:大新县龙门乡2018年部门决算报表

 

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