大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门决算 >> 大新县雷平镇2018年部门决算报表
大新县雷平镇2018年部门决算报表

 

 

 

大新县雷平镇

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县雷平镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县雷平镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县雷平镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县雷平镇概况

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能;

(三)坚持依法行政,依法维护各种经济组织和公民的合法权利,加强农村法治建设,搞好农民法制教育;

(四)指导、支持村委会的工作;

(五)开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作,切实保障和改善民生;

(六)加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理;

(七)负责辖区内卫生、镇容村貌、环境卫生管理工作;

(八)参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理,做好暂住人口管理工作;

(九)负责辖区内突发事件的处置及应急管理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作;

(十)向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求,处理群众来信来访事项;

(十一)落实好政府系统党风廉政建设责任制,加强政府自身建设和政风行风建设;

(十二)完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算单位构成如下:

1)大新县雷平镇人民政府

2)大新县财政局雷平财政所

3)大新县雷平镇国土资源管理所

4)大新县雷平镇人口与计划生育服务站

5)大新县雷平镇文化广播电视站

6)大新县雷平镇社会保障服务中心

7)大新县雷平镇水利水土保持管理站

2018年,年末机构数7个,包含:1个行政机关、1个参公单位与5个事业单位。与2017年部门决算对比,无变化。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:大新县雷平镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大新县雷平镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(详见附件:大新雷平镇2018年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:大新县雷平镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5504.66万元,其中本年收入5012.56万元, 2017年度决算数增加1224万元,增长28.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5012.56万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加934.13万元,增长22.9%,主要原因扶贫资金投入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余492.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1194.6万元,增长242.76%,主要原因是涉农整合扶贫资金增加且项目未完成。

(二)本部门2018年度总支出3817.93万元,其中本年支出3817.93万元, 2017年度决算数增加1224万元,增长28.59%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)727.69万元:主要用于政府、人大、党委、团体、财政以及村委等部门日常工作中的基本支出和项目支出。2017年度决算数减少355.3万元,下降32.81%,主要原因是日常基本支出减少

2、文化体育和传媒(类)25.67万元:主要用于文化广播站日常工作的基本支出。2017年度决算数增加1.85万元,增长7.77%,主要原因是人员增资。

3、社会保障和就业(类)135.44万元:主要用于社会保障服务中心日常工作中的基本支出、本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、单位养老、工伤、生育、失业保险、抚恤金。较2017年度决算数增加11.14万元,增长8.96%,主要原因是有人员新增。

4、医疗卫生与计划生育(类)57.97万元:主要用于人口和计划生育服务站日常工作中的基本支出及行政事业单位医疗保险。较2017年度决算数减少4.93万元,下降7.84%,主要原因是优化工作模式,减少办公用品和器具的购买。

5、农林水支出(类)2708.41万元:主要用于农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站、村委等日常工作中的基本支出以及农林水涉农资金的项目支出。较2017年度决算数增加1260.43万元,增长87.05%,主要原因是聘请第三方机构做好土地确权工作、重点投入甘蔗“双高”工作、扶贫以奖代补资金等。

6、国土海洋气象等支出(类)46.21万元:主要用于国土资源管理所日常工作中的基本支出。较2017年度决算数减少975.9万元,下降95.48%,主要原因是减少建设村屯道路、发放危房改造补助款、减少对石山以及河岸周边的巡逻。

7.教育支出(类)116.53万元,主要用于涉农扶贫资金项目。2017年度决算数增加116.53万元,增长100%。主要原因是增加对教育扶贫方面的支出。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增加0%。

9.年末结转和结余1686.72万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1194.6万元,增长242%,主要原因是年末涉农资金未能完全开支

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县雷平镇2018年度一般公共预算支出3817.93万元,2017年度决算数增加29.38万元,增长0.7%。其中:基本支出1945.68万元,项目支出1872.24万元。

大新县雷平镇2018 年度一般公共预算支出年初预算为   3833.49万元,支出决算为3817.93万元,完成年初预算的99%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为440.76万元,支出决算为727.69万元,完成年初预算的165%决算大于预算是由于年中追加部分项目,主要用于政府、人大、党委、团体、财政以及村委等部门日常工作中的基本支出和项目支出。

1.人大事务(款)人大会议(项)年初预算为 5万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的94.8%,决算小于预算是节约支出,主要用于2018年人大例会开支。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为264.43万元,支出决算为594.77万元,完成年初预算的225%,决算数大于预算数的原因是加大人员经费的支出。行政运行主要用于雷平镇日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为70.5 万元,支出决算为34.59万元,完成年初预算的49%,决算数小于预算数的原因是政府重点项目减少,通过安排年初预算方式解决资金。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为31.2万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的63%,决算数小于预算数的原因是年初预算资金已安排项目。

5.财政事务(款)行政运行(项)年初预算为30.06万元,支出决算为30.47元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的原因是2018年上半年财政所有人员增支。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的20%,决算数小于预算数的原因是雷平镇财政所日常基本开支减少。主要用于财政所用于日常运转的工作经费。

7.群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算16.11万元,支出决算为15.4万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的原因是2018年团体人员减少。主要用于日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的原因是雷平镇团体事务无年初预算。主要用于团体事务用于日常运转的基本支出。

9.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为18.46万元,支出决算为25.57万元,完成年初预算139%,决算数大于预算数的原因是我乡党委的各项业务在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。主要用于昌明乡党委日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为116.53万元,完成年初预算的100%其中教育附加安排的支出(款):农村中小学舍建设(项))116.53万元:主要用于涉农扶贫项目支出。较2017年度决算数增加116.53万元,增长100%,主要原因是加强涉农扶贫项目。

(三)文化体育和传媒(类)年初预算为24.99万元,支出决算为25.67万元,完成年初预算的103%,决算大于预算是因为人员增资,主要用于文广站日常基本支出。

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为24.99万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的101%,决算数小于预算数的原因通过调整指标,将该功能科目尽显了合理分配,主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为0 万元,支出决算为23.18万元,决算数大于预算数的原因是文广站预算通过调整指标全部编入群众文化(项)。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业(类)年初预算为151.69万元,支出决算为135.44万元,完成年初预算的89%,决算小于预算是因为年中政策调整行政单位离退休人员工资由财政部门统筹发放,不再纳入单位预算主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府和各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为27.81万元,支出决算为27.24万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的原因是社保中心综合定额经费未使用完全。主要用于社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于预算数的原因是社保中心年初预算全部列劳动保障监察(项)。主要用于社保中心日常工作中的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为16.93万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的51.68%,决算数小于预算数的原因是年中政策调整行政单位离退休人员工资由财政部门统筹发放,不再纳入单位预算。

4.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.2万元,支出决算为0.53元万元,,主要用于事业单位离退休人员工资。

5.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75.73万元,支出决算为67.34元万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的原因是单位有人员变动。主要用于政府、党委、各站所基本养老保险缴。

6.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为29.13万元,决算数大于预算数的原因年初预算未安排此功能科目,发生人员变化后追加预算。主要用于抚恤经费开支。

7.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.89万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的原因本部门人员变动导致保险预算有变动。主要用于干部职工工伤、生育、失业保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为60.21万元,支出决算为57.97万元,完成年初预算的96%,决算小于预算是因为单位医疗保险第四季度未缴纳主要用于人口和计划生育服务站日常工作中的基本支出及行政事业单位医疗保险。

1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为37.4万元,决算数大于预算数的原因是计生经费年初预算全部归入其他计划生育服务支出(项)。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的经费支出。

2.计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为37.49万元,支出决算为4.32 万元,完成年初预算12%,决算数小于预算数的原因是年年末决算大部分全部列入计划生育机构(项),主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.12万元,支出决算为11.41万元,完成年初预算75.46%,决算数小于预算数的原因单位医疗保险第四季度未缴纳,主要用于行政单位医疗保险。 

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.60万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算64%,决算数小于预算数的原因单位医疗保险第四季度未缴纳。主要用于事业单位医疗保险。  

(六)农林水支出(类)年初预算为628.74万元,支出决算为2708.41万元,完成年初预算的431%,决算大于预算主要原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算主要用于主要用于农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站、村委等日常工作中的基本支出以及农林水涉农资金的项目支出。

1.农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.28万元,决算数大于预算数的原因是中途有人员变动,主要用于农服中心人员工资支出。

2.农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为221.99万元,决算数大于预算数的原因中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于涉农支出即扶贫产业的统筹整合涉农资金。

3.农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元,支出决算为8.24万元,决算数大于预算数是因为年中有村官报道,追加预算,用于其工资、保险。

4.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为5万元,支出决算为171.43万元,完成年初预算3429%,决算数大于预算数的原因中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于涉农支出即扶贫产业的统筹整合涉农资金。

5.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为12.38万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算143%,决算数大于预算数的原因是人员增资及日常经费支出增加。主要用于林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.水利(款)水土保持(项)年初预算为6.99万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算66%,决算数小于预算数的原因是2018年我镇水利站在编人员退休。主要用于雷平镇水利站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为53.92万元,决算数大于预算数的原因中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

8.扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1099.06万元,决算数大于预算数的原因中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫生产工作而发生的以奖代补资金。

9.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为143.3万元,支出决算为305.13万元,决算数大于预算数的原因中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

10.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为461.07万元,支出决算为660.29万元,决算数大于预算数的原因2018年1月补发2017年1-12月屯干工资,该部分的资金不属于2018年度部分预算。主要用于雷平镇23个村(社区)日常基本支出,如办公费、会议费、工资等。

11.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为163.73万元,决算数大于预算数的原因中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算为34.45万元,支出决算为46.21万元,完成年初预算的135%,决算大于预算主要原因是人员增加、增资及办公费开支增加。主要用于国土资源管理所日常工作中的基本支出。

1.国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为5.69万元,决算数大于预算数的原因年初预算编制时,国土人员经费均列入国土资源事务(款)事业运行(项)。主要用于雷平镇国土站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为 34.45万元,支出决算为40.53万元,决算数大于预算数的原因是我镇国土站2018年有人员新增。主要用于国土所按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

三、大新县雷平镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1945.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出874.32万元,完成年初预算的92.68%。年中退休人员工资改革,转由县社保局统一安排。

(二)商品和服务支出346.16万元,完成年初预算的273.23%。驻村人员增加,差旅费、其他交通费、伙食补助费增长。

(三)对个人和家庭的补助支出725.21万元,完成年初预算的2902%。决算数大于预算数的主要原因是村屯干生活补助标准提高,人员增资医疗费基数调增。

四、大新县雷平镇2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

大新县雷平镇2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.54万元;公务接待费支出决算20.51万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县雷平镇人民政府机关、6个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县雷平镇人民政府、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.54万元,平均每辆1.39万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0% ,原因是公车改革后, 公务用车费用支出减少;比上年支出数减少12.8万元,下降69.79%,原因是严格掌握和控制公务用车使用的数量和频率,减少不必要的公车使用次数。

(三)公务接待费支出20.51万元,国内公务接待批次25 次,人次955次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少0.76万元,下降3.57% ;比上年支出数减少0.76万元,下降3.57%,原因是随着各项中心工作的顺利开展,压缩开支标准及次数,让我乡公务接待的次数减少,公务接待费有所减少

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出335.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少10.77万元,主要原因是政府商品和服务支出减少;比2017年增加29.38万元,增长0.78%,主要原因是人员增加、商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额723.61万元,其中:政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出620.7万元、政府采购服务支出90.91万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1409.85万元,占一般公共预算项目支出总额的36.93%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“千屯五化”、“产业奖补”、“共和养牛小区”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1409.85 万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对7个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3817.93万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,一是扭住产业扶贫、就业扶贫这个关键,确保贫困户稳定增收。二是全力抓好扶贫惠农各项政策落实,狠抓各项政策落实到位。三是巩固脱贫成效,夯实发展基础。继续巩固好2019、2020脱贫成效,切实做好跟踪帮扶,落实各项政策,切实脱贫不返贫。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:1.产业推进经验不足。今年因第一次实施“以奖代补”项目,项目实施在摸索中进行,进度较慢、花费时间较长,导致资金使用较慢。

2.产业结构单一。我镇大部分贫困人口需要通过扶贫产业开发来脱贫,但发展单一,基本上只种植甘蔗,其他种养殖业规模小、分散,产业覆盖面不够广,缺乏好的发展模式。

下一步改进措施:我镇将继续大力发展扶贫产业,抓好落实资金产业项目的落实,除继续大力扶持甘蔗生产和养殖业外,我镇计划通过委托经营的方式,扶持全家外出务工或缺乏劳动力的贫困户,贫困户以产业扶持资金委托企业经营,每年通过分红增加收入,实现产业扶持全覆盖。依托地域资源特点,围绕如何全面打赢脱贫攻坚战,突出项目带动,提升产业支撑。结合甘蔗低产改造项目和甘蔗“双高”基地建设,整合扶贫资源,集中各方力量,全力培育打造主导产业,加快脱贫步伐。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县雷平镇2018年部门决算报表

大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003