大新县部门预决算
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大新县糖业发展办公室2018年度部门决算公开

   

 

第一部分:大新县糖业发展办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县糖业发展办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县糖业发展办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:大新县糖业发展办公室概况

一、主要职能

1.主要职能根据大新县人民政府办公室《关于印发大新县糖业发展办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(新政办发〔2016〕120号)文件精神,同意撤销大新县糖业发展局,设立大新县大新县糖业发展办公室,为设在大新县人民政府办公室的行政机构

大新县糖业发展办公室主要职责是:(1)、统筹管理全县糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。(2)、统筹、协调和指导大新县糖料蔗基地建设。(3)、统筹推进糖业转型升级,指导企业开展联合重组。(4)、拟订糖业发展战略、规划和年度计划,组织起草糖业发展的规划性文件草案。(5)、负责监测、分机全县糖业运行态势,统计并按权限发布糖业相关信息。(6)、负责糖业国定资产投资项目管理工作和糖业改造项目的组织实施。(7)、负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。(8)、统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。(9)、统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。(10)、指导全县糖业开展国际国内合作,提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。(11)、承担大新县优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。(12)、承办大新县人民政府办公室及大新县人民政府办公室交办的其他事项。

2.车辆构成情况现有车辆编制数0辆、实有车辆数0辆,甘蔗榨季期间,县政府安排公务用车桂FGT009,用于开展甘蔗榨季工作,公务用车运行维护费从甘蔗稽查工作经费支出。

3.机构设置情况大新县糖业发展办公室设4个内设机构。

1)综合股。(2)糖料蔗发展股。(3)科技与生产股。(4)产业协调与规划股。

4.人员构成情况:2018年在职在编职工人数共10人(其中二层机构2人),退休人员共4人;其他人员共2人,其中遗属人员1人,涉及独生子女1人; “双高”办新聘用人员4人 。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括1个部门:大新县糖业发展办公室,是财务独立核算的机构。

第二部分:大新县糖业发展办公室2018年度部门决算报表

详见附件:大新县2018年度部门决算公开附表

 


第三部分:大新县糖业发展办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入906.78万元,其中本年收入906.78万元, 2017年度决算数185.36万元增加 721.42 万元,增长389%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入906.78万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数185.36万元增加721.42万元,增长 389%,主要原因是2018年增加项目糖料蔗核心基地建设工程款721.5万元,占总收入79.6%。

2.事业收入 0 万元,2017年度决算数无增减变化

3.经营收入 0 万,2017年度决算数无增减变化

4.其他收入 0 万元,2017年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,2017年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,2017年度决算数无增减变化

(二)本部门2018年度总支出906.78万元,其中本年支出 906.78 万元, 较2017年度决算数550.11万元增356.67万元,增长64.8 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)168.13 万元:主要用于主要是本单位人员经费和日常办公经费、甘蔗稽查经费开支。用于糖业部门正常运转,开展我县发展糖业生产的各项工作开支。2017年度决算数514.63 万元减少 346.5 万元,下降67.3 %,主要原因是2018年糖料蔗核心基地建设工程款721.5万元归入农林水支出

2.社会保障和就业支出类12.36万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及其他社会保障支出,2017年度决算数32.84万元减少 20.48 万元,下降62.4  %,主要原因是2017年度有遗嘱抚恤金支出

3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.97万元:主要用于行政单位医疗保险开支,2017年度决算数2.64 万元增加  1.33万元,增长50.3 %,主要原因是医疗卫生与计划生育类缴费基数增加。

4.农林水支出721.5万元,主要用于糖料蔗核心基地建设工程款支出,2017年度决算数增加 721.5万元,增长100 %,主要原因是2018年支出糖料蔗核心基地建设工程款。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,2017年度决算数无增减变化

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,2017年度决算数无增减变化

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县糖业发展办公室2018 年度一般公共预算支出     906.78万元,2017年度决算数550.11万元增加 356.67 万元,增长64.8 %。其中:基本支出 149.12 万元,项目支出 757.66万元。

大新县糖业发展办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为 7260.63 万元,支出决算为 906.78 万元,完成年初预算的12.5 %,主要是2018年上级提前下达一般公共预算转移支付资金7073万元,占初预算为 7260.63 万元的97.4%。

(一)2018一般公共服务支出(类)年初预算为163.18万元,支出决算为168.13万元,完成年初预算的103 %。差异主要原因2018年增加甘蔗稽查经费开支。主要用于糖业部门正常运转,开展我县发展糖业生产的各项工作开支。

1.2010301行政运行年初预算为93.18 万元,支出决算为 119.07万元,完成年初预算的 127.8 %。预决算差异的主要原因是增加“双高”办聘用人员工资、日常办公业务运转、公务交通补贴,主要用于发放主要用于本单位日常办公业务运转、公务交通补贴、遗嘱补助等。预决算差异主要是增加日常办公经费支出。

2.2013102般行政管理事务.年初预算为 70 万元,支出决算为35.34万元,完成年初预算的 50.4 %万元,主要用于榨季甘蔗稽查工作经费。预决算差异主要是2018年度榨季甘蔗稽查工作各卡蔗点部份经费由制糖企业支出,减轻财政负担。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.71万元,预决算差异主要是2018年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的年初预算归入行政运行类。

(二) 208社会保障和就业支出(类)年初预算为13.31万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的 92.8 %。主要用于主要用于工资、津贴补贴、奖金、遗嘱等经费,预决算差异主要2018年10月退休人员1人

1.2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100 %,主要用于本单位退休人员工资经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为12.95 万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的92.1%,主要用于本单位基本养老保险缴费,预决算差异主要是2018年10月退休人员1人,减少单位基本养老保险费

3.其他社会保障和就业支出年初预算为0.36万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的116.6 %,主要用于本单位人员工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金预决算差异主要是2018年其他社会保障和就业缴费基数增加。           (三)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3.89 万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的102 %,主要用于行政单位医疗保险开支,预决算差异主要是医疗卫生与计划生育缴费基数增加。

(四)其他农业支出年初预算为7073万元,支出决算为721.5万元,完成年初预算的100 %,主要原因是糖料蔗核心基地建设项目工程款支出进度缓慢。

(五)事业运行年初预算为0 万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100 %,主要原因是财政调整支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开表6取数)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出95.6万元,完成年初预算102.28万元的 93.4 %。预决算差异的主要原因2018年10月退休人员1人,工资减少。

(二)商品和服务支出52.64万元,完成年初预算14.08万元的373.8 %。预决算差异的主要原因增加工会经费1.3万元、本单位年终绩效奖41.3万元(福利费)等2个科目。

(三)对个人和家庭的补助0.88万元,完成年初预算1.27的69%。预决算差异的主要原因2018年初多做预算遗嘱人员1人。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县糖业发展办公室2018年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,2017年度决算数无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.93万元决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.83万元;公务接待费支出决算0.1万元。“三公”经费支出总额2.93万元比年初预算数4.7减少1.77元,下降37.6 %,原因我单位严格控制“三公”经费支出,做到每年“三公”经费逐年下降;比上年支出数4.09万元减少1.16万元,下降28.4 %,原因严格控制“三公”经费支出,做到每年“三公”经费逐年下降。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关、 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。2017年度决算数无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出  2.83 万元。其中:

公务用车购置支出  0万元。

公务用车运行支出 2.83 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要用于蔗糖生产指挥部2017/2018年甘蔗榨季稽查工作及甘蔗田间管理工作车辆油费支出,是县政府临时安排国泰公司桂FGT009车辆给我单位。

全年运行费支出2.83 万元,平均每辆2.83万元。公务用车购置及运行费比年初预算数4万元减少1.17 万元,下降29.3 %,原因控制“三公”经费支出,控制甘蔗榨季稽查工作车辆油费支出;比上年决算支出数3.45万元减少0.62万元,下降到17.9%,原因2018年没有公务用车年审费及控制甘蔗榨季稽查工作车辆油费支出。

(三)公务接待费支出 0.1 万元,国内公务接待批次 2次,人次 15次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:主要是接待上级领导检查甘蔗生产工作。主要原因是我局认真贯彻执行中央、国务院和区、市关于接待工作的指示精神及廉政建设的有关规定,本着有利公务的原则,实行统筹安排,使接待工作规范化、标准化、制度化。  公务接待费只能是本单位内正常公务接待行为,包含出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动和有公函的其他来访人员。公务接待统一由办公室安排,接待支出统一由办公室结算,擅自接待的不予以结账报销。接待经费实行公开,即每个月接待费开支情况向财政局、纪委监察局“三公经费”网站公开。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出52.64万元,比年初预算数53.18万元减少0.54万元,降低10 %。主要原因是日常办公经费开支减少,比2017年35.33万元增加17.31万元,增长48.9 %。增加“双高”办聘用人员工资、日常办公业务运转、公务交通补贴

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 2220.6万元,其中:政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出2196万元、政府采购服务支出 18.2万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆,其他用车主要是县政府临时安排国泰公司桂FGT009车辆给我单位开展2016/2017年甘蔗榨季稽查工作及甘蔗田间管理工作;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0个,共涉及资金 50万元,自评覆盖率达到 96%。共组织对糖业局2017/2018年榨季工作经费1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,

糖业办2017/2018年榨季工作经费是新增项目,项目立项的依据新糖指办发【2017】3号,经费拨款50万元,工作时间从2017年12月至2018年3月。项目经济效益指标:规范糖料蔗运输秩序,防糖料蔗跨蔗区流动和外流,保证我县财政稳定收入;社会效益指标:各乡镇要规范糖料蔗收购秩序,切实履行蔗区砍、运、榨的属地管理责任,对蔗糖生产行业和基层百姓的间接经济效益。

2.项目绩效分析

1)项目主要内容: 2017/2018年榨季甘蔗砍运工作,主要内容:办公费、差旅费、公车运行维护费等。

2)项目实施进度计划:计划于2017年12月底实施,2018年3月底完成。

3)成效体现

2018年甘蔗种植面积48.2万亩,甘蔗入厂原料蔗217.4万吨。

3.主要经验及做法、存在的问题和建议

1)、继续加强秩序管理,2017/2018年榨季顺利完成

2017年全县甘蔗有收面积43.6万亩,辖区内制糖企业雷平永鑫公司和世纪飞龙公司于2017年12月5日开榨,于2018年4月5日收榨,榨季历时121天。入厂原料蔗217.40万吨,其中永鑫公司127.14万吨,飞龙公司52.73万吨,湘桂公司31.62万吨,中粮江州公司5.91万吨;产糖23.568万吨,混合产糖率10.84%,其中永鑫公司13.73万吨(产糖率10.80%),飞龙公司5.43万吨(产糖率10.30%),湘桂公司3.78万吨(产糖率11.96%),中粮江州公司0.68万吨(产糖率11.52%)。辖区内制糖企业应付蔗款9.30亿元,已付蔗款9.198亿元,兑付率98.90%:其中永鑫公司应付蔗款6.35亿元,已付蔗款6.35亿元,兑付率100%;飞龙公司应付蔗款2.675亿元,已付蔗款2.58亿元,兑付率96.54%。

(2)、早部署、早行动,确保稳定2018年甘蔗种植面积

2018年我县糖料蔗种植面积48.2万亩,其中宿根27.2万亩,新植21万亩,“双高”基地建设任务8.8万亩。为了稳定我县甘蔗生产,完成保面积48万亩的任务,我县印发了《大新县2018年糖业生产工作方案》(新办文〔2018〕3号),明确目标任务,加强组织领导,实行目标管理,加大甘蔗生产宣传、指导力度,落实甘蔗生产扶持措施。

(3)、稳步推进“双高”基地建设

2018年崇左市下达给我县的“双高”基地建设任务是8.8万亩。截止目前,2018年落实146个片区8.896万亩。土地整治工程通过验收129个片区8.16万亩;水利化项目动工120处,已完工11处,通过验收8处),占23.03万亩总任务的104.15%

(4)、糖料蔗生产保护区划定工作有序推进

上级下达我县甘蔗生产保护区任务为40万亩。4月26日完成基础资料收集工作,由测绘部门转好坐标数据; 6月11日起将到各乡(镇)开展现场核实工作及属性信息收集;8月26日将“两区”空间分布图下发到各村进行公示公告;9月13日对提出异议的乡(镇)进行勘误修正后进行二次公告;9月28日完成公示公告,全部收集完各乡(镇)空间分布图和公示公告材料;目前技术部门正进行乡镇分布图、数据库和划定方案、划定技术报告的工作;预计年底完成保护区划定工作。

5)、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。坚持行政首长责任制和属地管理原则。各乡(镇)人民政府主要领导是本乡(镇)蔗区管理工作的第一责任人,对本乡(镇)蔗区的管理工作负直接责任。各乡(镇)要创新工作机制,强化措施落实,规范糖料蔗收购秩序,切实履行乡(镇)蔗区砍、运、榨的属地管理责任。要立即成立本乡(镇)甘蔗稽查工作组,切实形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作机制。同时,严格实行责任追究制度,因值班人员工作不到位出现甘蔗外流现象的,将依照法规严肃处理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西崇左市大新县糖业发展办公室2018年部门决算公开表

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