大新县部门预决算
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大新县榄圩乡2018年部门决算

 

 

 

广西壮族自治区大新县榄圩乡

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:大新县榄圩乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县榄圩乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县榄圩乡2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县榄圩乡概况

一、主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能;坚持依法行政,依法维护各种经济组织和公民的合法权利,加强农村法治建设,搞好农民法制教育;指导、支持村委会的工作;开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作,切实保障和改善民生;加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理;负责辖区内爱国卫生、乡容村貌、环境卫生管理工作;参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理,做好暂住人口管理工作;负责辖区内突发事件的处置及应急管理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作;向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求,处理群众来信来访事项;落实好政府系统党风廉政建设责任制,加强政府自身建设和政风行风建设;完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、大新县榄圩乡人民政府

2、大新县榄圩乡党委

3、大新县榄圩乡人大

4、大新县榄圩乡村委

5、大新县财政局榄圩财政所

6、大新县榄圩乡计生服务站

7、大新县榄圩乡国土规建环保安监站

8、大新县榄圩乡林业站

9、大新县榄圩乡水保站

10、大新县榄圩乡文广站

11、大新县榄圩乡社会保障中心

第二部分:大新县榄圩乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:大新县榄圩乡2018年度部门决算公开附表)

第三部分:大新县榄圩乡2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

一)本部门2018年度总收入3370.49万元,其中本年收入3319.92万元, 2017年度决算数增加1268.79万元,增长61.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3319.92万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1268.79万元,增长61.86%,主要原因是脱贫攻坚工作工作的深入开展,以及2018年度加大对财政专项资金以及统筹涉农资金的安排。

2.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

7.上年结转和结余410.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少58万元,下降12.38%,主要原因是我乡扶贫项目县级验收、工程项目施工进度已进入竣工阶段,报账进度加快剩余结转结余数由于年末涉农资金未能完全开支。

(二)本部门2018年度总支出3423.19万元,其中本年支出3423.19万元, 2017年度决算数增加 903.49 万元,增长 35.85 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)647.39万元:主要用于政府、人大、党委、财政以及村委等部门日常基本支出,2017年度决算数增加 9.91 万元,增长 1.55 %,主要原因是增加新录用人员,增加政府各项日常开支。

2.教育支出(205类)345.25万元:主要用于涉农资金支出。2017年度决算数增加345.25万元,增加100%,主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展。

3.文化体育与传媒支出(207类)16.50万元:主要用于文化广播日常基本支出,2017年度决算数增加 4.13 万元,增长 33.39 %,主要原因是人员增资及日常工作经费增加。

4.社会保障和就业(208类)98.73万元:主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府和各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险、本级和下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面支出,2017年度决算数减少10.67万元,下降 10.8 %,主要原因人员去世,追加抚恤金指标、2018年度起退休人员的工资归属于县级直接发放,不纳入单位管理。

5.医疗卫生与计划生育支出(210类)36.51万元:主要用于计生站日常基本支出及行政事业单位医疗保险。,2017年度决算数减少 20.65 万元,下降36%,主要原因我2018年有人员变动有1人调出,2人退休,相应的减少行政事业单位医疗支出。

6.农林水支出(213类)2161.67万元:主要用于林业、水利、村委日常基本支出、第一书记和处级领导挂点帮扶村项目开支、基层村官、驻村工作队员驻村经费开支和统筹涉农项目的支出。,2017年度决算数增加 1448.5 万元,增长 203.1 %,主要原因安排统筹整合涉农资金,用于扶贫工作,增长部分主要为安排扶贫产业支出增加。

7.国土海洋气象等支出(220类)33.14万元:主要用于国土管理所日常工作中的基本开支,2017年度决算数减少84.72万元,下降 255.64 %,主要原因减少国土整治资金。

8.住房保障支出(221类)84万:主要用于榄圩乡保障性安居工程配套基础设施项目的支出,2017年度决算数增加 84万元,增长 100 %,主要原因2018年首次安排保障性安居工程项目资金。

9.年末结转和结余307.3万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数下降103.23万元,下降25.15%,主要原因是我乡扶贫项目县级验收、工程项目施工进度已进入竣工阶段,报账进度加快,剩余结转结余数由于年末涉农资金未能完全开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

大新县榄圩乡2018 年度一般公共预算支出3423.19万元,2017年度决算数增加1314.06万元,增长62.30%。其中:基本支出1166.63万元,项目支出2256.55万元。

大新县榄圩乡2018 年度一般公共预算支出年初预算为977.27万元,支出决算为3423.19万元,完成年初预算的350.29%。

(一)(一)一般公共服务支出(类) 年初预算为344.21万元,支出决算为647.39万元,完成年初预算的188%。预决算差异主要原因是人员增资及工作经费支出增多。主要用于以下几个方面:

1、人大事务支出(款)行政运行支出(项)年初预算为12.43万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的80.86%。决算数小于预算数的原因是我乡人大委的各项开支,在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。主要用于榄圩乡人大日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、人大事务支出(款)人大会议支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是通过追加方式解决资金,年初无预算。主要用于2018年人大例会开支。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)年初预算为166.08万元,支出决算为459.11万元,完成年初预算的276.44%,决算数大于预算数的原因是人员增资及工作经费支出增多。主要用于政府日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算为85.3万元,支出决算为17.72万元,完成年初预算的20.77%,决算数小于预算数的原因是2018年底有些项目控制数未申请使用完,主要用于政府为完成工作任务而支出的项目支出。

5、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为89.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是年初未安排预算。

6、财政事务支出(款)行政运行支出(项)年初预算为43.98万元,支出决算为44.32万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的原因是人员变动及日常工作经费增加。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、财政事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算为4.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的原因是年中项目增加,为完成工作任务追加资金。主要用于财政所为完成工作任务而支出的项目支出。

8、党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行支出(项)年初预算为7.02万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的41.31%,决算数小于预算数的原因是我乡党委的各项开支,在开支过程中已和政府合并开支,使用政府的经费。主要用于榄圩乡党委日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9、其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为24.9万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的原因是2018年村委经费开支控制严格,实行每月报账形式加之年底有部分开支申请未能及时支付。主要用于村委用于日常运转的其他基本开支。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为23.05万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的71.58%。预决算差异主要原因是节约开支。主要用于以下几个方面:

1、文化(款)群众文化支出(项)年初预算为23.05万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的71.58%。决算数小于预算数的原因是文广站预算全部编入群众文化(项),而决算分群众文化支出(项)和广播支出(项),严格按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等减少日常公用经费支出。

     2、新闻出版广播影视(款)广播支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是文广站预算全部编入群众文化(项)。主要用于榄圩乡文广站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为81.64万元,支出决算为98.73万元,完成年初预算的71.58%。预决算差异主要原因是补发退休人员工资及追加抚恤金。主要用于以下几个方面: 

1、人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察支出(项)年初预算为23.80万元,支出决算为18.84万元,完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的原因是2018年榄圩乡社保中心综合定额经费未使用完全。主要用于乡社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的原因是离退休人员工资由财政部门统筹发放,不在单位做预算,此资金是补发退休工资。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.37万元。决算数大于预算数的原因是离退休人员工资由财政部门统筹发放,不在单位做预算,此资金是补发退休工资,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为56.24万元,支出决算为53.23万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的原因是单位人员变动,主要用于政府、党委、人大、事业单位基本养老保险缴费支出。

5、抚恤支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为17.96万元。决算数大于预算数的原因是2018年退休人员病故等家属的抚恤金支出。

6、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.6万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的10%。决算数小于预算数的原因是单位人员有变动,工伤、生育、失业保险随之变动

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为47.99万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的76%。预决算差异主要原因是2018有人员调出。主要用于以下几个方面: 

1、计划生育机构(款)计划生育机构支出(项)年初预算为0万元,支出决算为24.92万元。决算数大于预算数的原因是计生经费年初预算全部归入其他计划生育事务支出(项)做预算。主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、计划生育机构(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为31.14万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的3.6%。决算数小于预算数的原因是部分决算数列入计划生育机构支出(项),主要用于计生站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)年初预算为10.85万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数的原因是2018年有人员调出。主要用于榄圩乡党委、政府、人大、财政所等行政单位职工医疗保险支出。

4、行政事业单位医疗(款)事业医疗单位支出(项)年初预算为6万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的47%。决算数小于预算数的原因是有人员调出。主要用于榄圩乡事业编制人员医疗保险支出。

(五)(五)农林水支出(类)年初预算为263.91万元,支出决算为2161.67万元,完成年初预算的819%。预决算差异主要原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算主要用于以下几个方面: 

1、农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.82万元。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于我乡扶贫产业的统筹整合涉农资金。

2、农业(款)对高校毕业生到基层任职补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.55万元。决算数大于预算数的原因是村官归入村委预算。主要用于村官工资及保险

3、农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为35.51万元。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于我乡扶贫产业的统筹整合涉农资金。

4、林业(款)林业事业机构(项)年初预算为14.64万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的原因是严格控制日常经费支出,厉行节俭。主要用于单位的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5、水利(款)水土保持(项)年初预算为14.2万元,支出决算为14.56万元,预决算无基本差异。主要用于榄圩乡水利站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为41.57万元。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于我乡扶贫产业的统筹整合涉农资金。

7、扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为35万元,支出决算为279.6万元,完成年初预算的799%,。决算数小于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,年初编制部门预算时,只列党组织第一书记驻村帮扶经费和脱贫攻坚经费。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出。

8、农村综合改革(款)对村级一事一议的补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的原因是该项目为上级部门牵头,资金安排由上级部门统筹。主要用于开展项目工作经费

9、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项)年初预算为200.07万元,支出决算为407.3万元,完成年初预算的204%,。决算数大于预算数的原因是年底上级追加村屯干部参与脱贫攻坚期间误工补助,发放村委误工补助及绩效。主要用于榄圩乡15个村(社区)人员工资及日常办公经费开支,如办公费、会议费等。

(六)国土海洋气象等支出(类)年初预算为43.8万元,支出决算为33.14万元,完成年初预算的76%。预决算差异主要原因是节约开支主要用于以下几个方面: 

1、国土资源事务(款)行政运行支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.38万元。决算数大于预算数的原因是年初预算编制时,国土经费均列入国土资源事务(款)事业运行(项)。主要用于榄圩乡国土站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、国土资源事务(款)事业运行支出(项)年初预算为43.8万元,支出决算为28.76万元,完成年初预算的66%。决算数小于预算数的原因是部分决算数列入国土资源事务(款)行政运行支出(项)主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

3、住房保障支出(款)保障性安居工程支出年初预算为0万元,支出决算数为84万元,决算数大于预算数的原因是年初预算编制时是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于榄圩乡保障性安居工程基础设施项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出651.11万元,完成年初预算的95.87%。退休人员工资改革,转由县社保局统一安排。

(二)商品和服务支出90.64万元,完成年初预算的52.13%。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费,预决算差异主要原因是本年度严格控制日常办公经费等开支。

(三)对个人和家庭的补助支出424.89万元,完成年初预算的175.23%,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助支出,预决算差异主要原因是年度调整各项补贴等,例如村屯干生活补助标准提高。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

榄圩乡2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

年初预算0万元,与预算数持平;支出较上年无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.73万元;公务接待费支出决算2.18 万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.12万元,6.2%,原因是我乡严格控制年初预算,减少了三公经费的开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。年初预算0万元,支出与年初预算一致;支出较上年决算数无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出14.73万元。其中: 公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出14.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年榄圩乡所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出14.73万元,平均每辆4.91万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少1.1万元,减少6.9 %,原因是我乡严格控制年初预算,减少了公务用车运行的开支。

(三)公务接待费支出2.18万元,国内公务接待批次50次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少0.02万元,下降9.09%,原因我乡严格控制年初预算,减少了公务接待费的开支 ;比上年支出数减少0.02万元,下降7.17%,原因是严格执行中央“八项规定”,强化经费监控。

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出85.8万元,比2017年增加39.87万元,增长86.8 %。主要原因是:脱贫攻坚等工作的开展,各项费用增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额1135.99万元。其中:政府采购货物支出194.19万元、政府采购工程支出941.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车是一般公务车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金25万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“脱贫攻坚工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看,根据县委县政府关于精准扶贫的方案,结合我乡实际情况,认真贯彻落实精准扶贫的决策部署,创新工作方式方法,大力实施精准扶贫,坚持政府主导,推动专项扶贫、行业扶贫以及社会扶贫有机结合,形成脱贫攻坚合力,高质量制定出我乡脱贫攻坚工作实施方案,科学合理、可操作强,符合实际,及时召开2018年度脱贫攻坚总结暨2019年度动员部署大会,总结到位、工作部署及时,各项脱贫攻坚工作顺利开展。

组织对11个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2519.7万元。从评价情况来看,2018年我乡坚持以人为本,统筹兼顾各项中心工作,较好的完成上级部门交办的各项任务,整体支出状况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是部分项目资金分配不明确,资金管理使用不完善;二是部分项目执行进度缓慢,项目支出完成率较低。下一步改进措施:一是设定项目具体的指标,完善资金使用管理;二是积极推进项目执行,责任落实到人,提高项目支出完成率。

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:大新县榄圩乡2018年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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