大新县部门预决算
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大新县堪圩乡2018年部门决算

 

 

 

大新县堪圩乡

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县堪圩乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县堪圩乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县堪圩乡2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县堪圩乡概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,制定本乡中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

(二)发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

(三)转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

(四)负责制订本乡经济发展规划,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

(五)大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强乡村集市规划和公共服务设施建设,组织抓好乡村日常管理工作,搞好乡村美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

(六)执行国家各项计划生育政策,抓好本乡单位居民和外来人口计划生育管理工作;优先发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

(七)负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

(八)加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

(九) 指导村(居)民委员会开展工作。

(十)协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

(十一)负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

(十二)完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位机构数

编制人数

实有人数

退休人数

其他人员

遗嘱人员

堪圩乡人民政府

4

51

27

7

71

3

堪圩财政所

1

4

3

0

0

0

堪圩乡国土所

1

9

7

0

0

0

堪圩乡计生站

1

7

5

0

0

1

堪圩林业站

1

2

2

0

0

0

堪圩文广站

1

2

2

0

0

1

 

第二部分:大新县堪圩乡2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:大新县堪圩乡2018年度部门决算公开附表

 


第三部分:大新县堪圩乡2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2593.8万元,其中本年收入 2172.83 万元, 2017年度决算数增加 622.85万元,增长40.18 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2172.83 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 622.85万元,增长40.18 %,主要原因是增加了“千屯五化·助力脱贫”农村人居环境综合整治奖补经费,皇鸽养殖、劳动力转移补贴扶贫方面、甘蔗“双高”土地整治、退高杆作物还稻补贴等资金的支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.上年结转和结余420.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加416.21万元,增长87.44%,主要原因是2017年度的双高蔗种及土地整治资金手续不齐全,待手续齐全再开支。

(二)本部门2018年度总支出2097.21万元,其中本年支出2097.21万元, 2017年度决算数增加963.44万元,增长84.98 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 634.87万元:主要用于政府、党委和财政所的基本支出,项目支出主要是人大会议经费、党建工作经费、宣传工作经费、“美丽广西”乡村建设工作经费和综治维稳及安全生产工作经费、脱贫工作等开支。2017年度决算数增加354.07万元,增长12.6 %,主要原因是2018年度人大会议较往年增加一次,扶贫、双高较往年增加。

2.教育支出(类)257万元:主要用于涉农资金支出。2017年度决算数增加257万元,增加100%,主要原因是该科目2018年度双高土地整治资金大幅增加。

3.文化体育与传媒支出(类)9.96万元:主要用于文化广播站日常工作的商品服务支出和工资福利支出。2017年度决算数增加4.07万元,增长69.1 %。主要原因是增加人员工资、书籍订阅及办公设备方面等支出。

4.社会保障和就业(类)84.63万元:主要用于社会保障服务中心日常工作经费及政府、各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险。2017年度决算数增加27.93万元,增长49.26 %。主要原因是新增退休人员、补发退休工资及人员增加,保险随之增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)38.75万元。主要用于计生站基本支出及行政事业单位医疗保险。2017年度决算数增加1.82万元,增长4.93%。主要原因是2018年堪圩乡新录用1名行政编人员和7名事业编制人员,增加行政事业单位医疗保险支出且缴费基数有所增加。

6.城乡社区支出(类)2.83万元。主要用于堪圩乡开支扶贫工作发生的基本支出,如办公费、公务接待费等。2017年度决算数减少57.17万元,减少95.28%。主要原因是节约日常办公开支。

7.农林水支出(类)1044.41万元。主要用于林业、水利、村委基本支出、第一书记和处级领导挂点帮扶村、驻村工作队员驻村经费和统筹涉农项目支出。2017年度决算数增加371.5万元,增长55.21%。主要原因是2018年度脱贫攻坚工作安排统筹整合涉农资金大幅增加,主要用于产业发展、基础设施建设和劳动力转移补助。

8.国土海洋气象等支出(类)24.76万元。主要用于土地资源利用与保护和国土整治支出。2017年度决算数增加4.23万元,减少20.6%。主要原因是人员增资及办公设备购置增加。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

10.年末结转和结余496.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加75.62万元,增长17.96 %,主要原因是双高糖料蔗良种补贴和机耕费手续不齐全,待手续齐全再开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县堪圩乡2018 年度一般公共预算支出2097.21  万元,2017年度决算数增加963.44万元,增长84.98 %。。其中:基本支出840.8万元,项目支出1256.41万元。

大新县堪圩乡2018年度一般公共预算支出年初预算为 754.21万元,支出决算为2097.21万元,完成年初预算的 278%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为312.36万元,支出决算为634.87万元,完成年初预算的203%决算大于预算是人员增资、年中追加指标以及涉农扶贫中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于政府、人大、党委、团体、财政以及村委等部门日常工作中的基本支出和扶贫以奖代补资金。

1.人大事务(款)人大会议(项)年初预算为 2.1万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的原因是压缩资金的开支,主要用于2018年度人大例会的开支。

2.行政运行(项)年初预算为241.66万元,支出决算为415.96万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的原因是人员增资及日常工作经费增加。主要用于政府日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、遗嘱补助、生活补助、公务用车运行维护等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务(项)年初预算为23.46万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的71.09%。决算数于预算数的原因是2018年部分项目控制数未完全申请使用。主要用于政府为完成工作任务而支出的项目支出。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为11.04万元,支出决算为32.71万元,完成年初预算的296.28%。决算数大于预算数的原因是有些项目年初预算未安排,因工作需要追加了2018年春节慰问村(社区)在职村级干部、协助广西电视台2018年大新美天下“三月三”直播活动工作经费等。主要用于其他对个人和家庭的补助支出和维修维护费。

5.财政事务(款)行政运行(项)年初预算为30.06万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的原因是财政所压减开支。主要用于财政所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.5万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的21%。决算数小于预算数的原因是年底时有部分经费未来得及开支。主要用于财政所工作人员下村开展工作的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等经费支出。

7.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%,决算大于预算是年中追加指标。。主要用于2018年度团委换届工作经费和妇联换届工作经费。

8.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为142.39万元,完成年初预算的5957%。决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于扶贫项目以奖代补资金。

(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)年初预算为0万元,支出决算为257万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的原因是年初预算未安排此功能科目,资金来源为2017年度结转资金。主要用于继续实施2017年度项目的开支。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为10.62万元,支出决算为10万元,完成年初预算的94%决算小于预算是节约开支,主要用于文广站日常基本支出。

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为10.62万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的13%。决算数小于预算数的原因是文广站预算全部编入此功能科目,决算时区分群众文化(项)和广播(项)。主要用于堪圩乡文广站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为0万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数是因为文广站预算全部编入群众文化(项)。主要用于文广站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为59.23万元,支出决算为84.63万元,完成年初预算的143%,决算大于预算是人员增资及养老保险基数调增主要用于社会保障服务中心日常工资、公务经费及政府和各站所的养老、工伤、生育、工伤、失业保险。

1.劳动保障监察(项)年初预算为10.57万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数人员增资。主要用于社保中心日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于预算数的原因是年初未安排此项开支。主要用于已离任人员的奖励性绩效发放和社保中心增资补发。

3.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的原因是离退休人员工资由县社保局统一安排。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.14万元,支出决算为41.01万元,完成年初预算的87%,决算小于预算主要是部分单位第四季度养老保险未缴纳。主要用于政府、党委、人大、财政所及各站所基本养老保险缴费支出。

5.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为30.58万元,决算数大于预算数的原因是单位有人员变动,中途追加指标,主要用于人员去世抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.52万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算93%,决算大于预算主要是部分单位未缴纳第四季度工伤、生育和失业保险,主要用于行政事业单位的工伤、生育和失业保险等缴费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为43.68万元,支出决算为38.75万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是第四季度单位医疗保险未支出。主要用于以下几个方面:

1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为23.47万元,完成年初预算100%,决算大于预算是因为年初预算全部列入其他计划生育事务支出(项),主要用于计生站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为24.16万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算8%,决算小于预算是因为决算大部分列入计划生育机构(项),主要用于计生站日常工作中的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的66%,决算小于预算是因为政府第四季度单位医疗保险未支出,主要用于政府、党委单位医疗保险缴费支出。

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.52万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的81%,决算小于预算是因为各站所第四季度单位医疗保险未支出,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(六)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算0万元,支出2.83万元,完成年初预算的100%,决算大于预算原因是年中追加指标,主要用于堪圩乡开支扶贫工作发生的基本支出,如办公费、公务接待费等。

(七)农林水支出(类)年初预算309.63万元,支出1044.41万元,完成年初预算的337%,决算大于预算原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,主要用于林业、水利、村委日常工资及公务经费、第一书记和处级领导挂点帮扶村、脱贫攻坚经费、脱贫攻坚专职工作队员生活补助及伙食补助、、村(社区)党(总)支部为群众服务专项经费、村(社区)党(总)支部生活专项经费、统筹涉农项目支出。

1.农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为88.06万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于我乡为开展脱贫攻坚工作用于扶贫产业购买甘蔗“双高”基地蔗种。

2.农业(款)农村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算100%,,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于堪圩乡明仕村那关屯绿道项目60%工程款。

3.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为10万元,支出决算为105.91万元,完成年初预算1059%,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于双高基地建设工作经费、2017年明仕至谨汤退高杆作物还稻补贴经费、甘蔗“双高”基地机耕费。

4.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为10.18万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算98%,预决算基本持平。主要用于林业站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.水利(款)水土保持(项)年初预算为5.45万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算82%,决算小于预算主要是节约开支,主要用于水保所日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

6.水利(款)农田水利(项)年初预算为0万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的原因主要是年中追加指标,主要用于堪圩社区至芦山片水田疏通95%工程款及5%质保金。

7.扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为250.7万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出,如甘蔗、肉猪、香猪、牛肉、砂仁、皇鸽养殖以奖代补资金及雨露计划补助。

8.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为126万元,支出决算为286.47万元,完成年初预算227%,决算数大于预算数的原因是中央和自治区下达的资金不纳入年初部门预算,年初编制部门预算时,只列党组织第一书记驻村帮扶经费、脱贫攻坚经费、脱贫攻坚专职工作队员生活补贴和脱贫攻坚专职工作队员驻村伙食补助等。主要用于开展扶贫工作而发生的项目支出,如建档立卡生态护林员工资、拔浪陇贺养殖场配电工程项目经费、千屯五化奖补资金及开展扶贫工作发生的差旅费、会议费、印刷费、办公费、伙食补助等。

9.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为158万元,支出决算为227.93万元,完成年初预算144%,决算数大于预算数的主要原因是补发2017年屯干生活补贴、2017年5-12月村干、屯干工资,该部分的资金不属于2018年度部分预算。主要用于堪圩乡7个村(社区)村屯干的工资以及日常办公经费开支,如办公费、会议费等。

(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算16.85万元,支出24.76万元,完成年初预算的147%,决算大于预算原因是2018年新招录4名人员。

1.国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的原因是年初预算全部列入事业运行(项),决算分类列支。主要用于国土所日常办公经费。

2.国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为16.85万元,支出决算为21.92万元,完成年初预算130%,决算数大于预算数的原因是国土规建环保安监站2018年新招录4名人员,主要用于国土站日常工作中的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出840.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出514.59万元,年初预算356.49万元,完成年初预算的114%。决算大于预算的主要原因是工资调整,工资支出增加。

(二)商品和服务支出77.39万元,年初预算77.64万元,完成年初预算的99%。决算小于预算的主要原因是压缩办公费和印刷费的支出。

(三)对个人和家庭的补助248.82万元,年初预算144.01万元,完成年初预算的173%。决算大于预算的主要原因是2018年初补发村屯干2017年度的部分补贴。

(四)资本性支出0万元,年初预算0万元,决算与预算持平。

(五)其他支出0万元,年初预算0万元,决算与预算持平。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县堪圩乡2018年度政府性基金支出2.83万元,较2017年度决算数增加2.83万,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出2.83万元。

大新县堪圩乡2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算2.83万元,完成年初预算100%,决算大于预算主要是因为年中追加指标,主要用于开支涉农扶贫工作发生的办公费、差旅费、公务接待费等等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.5万元;公务接待费支出决算3.35万元,决算和预算一致,基本持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县堪圩乡机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。因公出国(境)费与年初预算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出10.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出10.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年大新县堪圩乡所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,其中一辆计生车编制不在本单位,所以不做年初预算,全年运行费支出10.5万元,平均每辆2.6万元。公务用车购置及运行费与年初预算数持平;比上年支出数增加3.5万元,增长50%,原因是各项中心工作的开展,工作任务繁重,下乡开展工作的次数增加,增加了公车的使用次数,而且,公车老化、维修维护费较高。

(三)公务接待费支出3.35万元,国内公务接待批次 359次,人次359次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费与年初预算数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 71.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.25万元,降低0.32%。主要原因是压缩办公费和印刷费的开支。2017年增加26.86万元,增长60%。主要原因是随着各项中心工作的深入开展,办公费和印刷费大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额251.94万元,其中:政府采购货物支出251.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车辆、其他用车4辆,其他用车是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金36万元,占一般公共预算项目支出总额的2.87%。

共组织对“脱贫攻坚经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出36万元。从评价情况来看,2018年度我乡脱贫攻坚年工作将通过产业扶持、基础设施项目建设、教育政策宣传等多形式来开展脱贫攻坚工作,进一步夯实基层基础工作,狠抓扶贫工作。项目自评等级为:优秀。

组织对7个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2097.21万元。从评价情况来看,2018年,堪圩乡全面履行了部门职责,围绕县委、县政府的各项重点工作,全面完成了各项目标任务,整体支出状况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:所需材料不明确,各村工作组在实际工作中未能顾及所有材料,导致材料收集缓慢,报销时材料不全迟迟不能支付。二是乡镇财务人员工作量大、专业性不强,导致资金报账缓慢。建议加强对乡镇管理涉农资金的部门进行培训和监督,指导资金的使用方向。确保工作经费及时使用、专款专用、有效的提高资金使用的效率。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县堪圩乡2018年部门决算报表

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