大新县部门预决算
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大新县政府法制办公室2018年度部门决算公开

   

 

第一部分:大新县政府法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县政府法制办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县政府法制办公室2018年度部门决算情况说

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:大新县政府法制办公室概况

一、主要职能

大新县政府法制办公室是负责县政府规范性文件的修改和审核、备案,受县政府的委托开展行政执法监督工作;承办县政府行政处理案件的审查,具体办理县政府行政复议案件,承办县政府行政诉讼应诉工作;组织实施全县推进依法行政工作参与县政府重要事项的讨论、提出法律建议和意见,为县政府提供法律咨询、参谋。

二、部门决算单位构成

大新县政府法制办公室是县人民政府的办事机构,在县政府办公室挂牌,独立核定人员编制,本级部门决算单位构成为大新县政府法制办公室一个机构。

第二部分:大新县政府法制办公室2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:大新县政府法制办公室2018年度部门决算公开附表)

 

部分:大新县政府法制办公室2018年度部门决算情况说

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入49.81万元,其中本年收入49.81万元,2017年度决算数增加3.41万元,增长7.35%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入49.81万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加3.41万元,增长7.35%主要原因是人员经费和日常公用经费调整。

2.上级补助收入0万元,2017年度决算数增减变化。

3.事业收入0万元,2017年度决算数增减变化。

4.经营收入02017年度决算数增减变化

5.其他收入0万元,2017年度决算数增减变化

6.用事业基金弥补收支差额0万元,2017年度决算数增减变化

7.上年结转和结余0万元,2017年度决算数增减变化

(二)本部门2018年度总支出49.81万元,其中本年支出49.81万元,2017年度决算数增加3.41万元,增长7.35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出46.34万元:主要用于县法制办为保证日常运转发生的支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按大新县统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出开展法制宣传工作的工作经费和开展行政调解工作的工作经费等。2017年度决算数增加6.36万元,增长15.91%,主要原因是本年度工资福利调整人员经费增加,增加行政执法监督工作项目经费等。

2.社会保障和就业支出3.02万元主要用于国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年度决算数减少2.23万元,下降42.48%,主要原因是由于人员变动调整减少

3.医疗卫生与计划生育支出0.46 万元,主要用于行政单位医疗保险开支。2017年度决算数减少0.71 万元,下降

60.68%,主要原因是县财政经费紧张未能在本年度及时支付

4.结余分配0万元,2017年度决算数增减变化

5.年末结转和结余0万元,2017年度决算数增减变化

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县政府法制办公室2018年度一般公共预算支出49.81万元,2017年度决算数增加3.41万元,增长 7.35 %。其中:基本支出37.71万元,项目支出12.1万元。

大新县政府法制办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为41.51万元,支出决算为49.81万元,完成年初预算的120%。

(一)一般公共服务支出年初预算为35.78万元,支出决算为46.34万元,完成年初预算的129.51%。决算差异原因根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按大新县统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出开展法制宣传工作的工作经费和开展行政调解工作的工作经费等。其中:

行政运行34.23元,2017年决算数增加32.2万元,增加1586.21%。主要用于法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出为保证日常运转发生的基本支出。包括:按大新县统一规定的开支标准安排的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

法制建设12.11万元,较2017年决算数减少23.22万元,下降65.72%。主要用于法制办公室为保证日常运转发生的基本支出。包括:按大新县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为3.12万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的96.79%。预决算差异原因是人员经费调整。主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.9万元,支出决算数为0.46万元,完成年初预算的51.11%。预决算差异原因是县财政经费紧张未能在本年度及时支付主要用于行政单位医疗保险开支

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出37.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出35.04万元,完成年初预算的118.74%。预决算差异是由于人员变动及工资调整,决算支出增加。

(二)商品和服务支出2.67万元,完成年初预算的80.91 %。预决算差异原因是本年增加办公经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出0.01万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县政府法制办公室2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增减变化。

大新县政府法制办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,预决算无差异。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额较年初预算数无增减变化;较2017年支出数无增减变化。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2017年支出数无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2017年支出数无增减变化。

(三)公务接待费支出0万元。较2017年支出数无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出2.67万元,比2017增加1.09万元,增长68.99 %。主要原因是本年度单位增加办公经费开支

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车单位价值50万元以上通用设备,100万元以上专用设备。本部门车辆现编制是在恩城农业服务中心,由于在办理车辆转移时未把移交手续办理,以致在资产系统还显示有资产车辆一台,因此本部门有车编但是没有车辆运行维护费的预算和支出。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金0.5万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“行政调解工作经费”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0.5万元。从评价情况来看,开展行政调解工作经费项目绩效评价是为了能够更清晰的界定行政调解工作经费项目绩效工作的内容及其需要实现的目标,进一步的了解已经完成的工作,查找存在的问题并进行整改,以及更好的开展下一步的绩效管理工作。评价的范围为2017年度我办受理的行政复议案件、行政诉讼出庭应诉案件、调处审查的“三大纠纷”案件工作过程中充分发挥行政调解手段取得的工作成效。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0.5万元。从评价情况来看,项目整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西崇左市大新县政府法制办公室2018年部门决算公开表



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