大新县部门预决算
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大新县水产畜牧兽医部门2019年部门预算及“三公”经费预算

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第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家和自治区渔业、畜牧业(饲料工业)和兽医工作的方针政策、法律法规;研究草拟本县渔业、畜牧业(饲料工业)和兽医经济发展战略、中长期发展规划并组织实施,参与涉及水产畜牧业的财税、价格、保险等政策制定。

2.负责提出全县水产业、畜牧业(含饲料工业)和兽医管理的工作意见,根据县人民政府委托起草有关渔业、畜牧业(含饲料工业)和兽医工作的规范性文件;指导水产畜牧产品生产,组织落实促进水产畜牧产品生产发展的相关政策措施,引导水产畜牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导水产畜牧业标准化、规模化生产。负责提出水产畜牧业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织实施。提出扶持水产畜牧业发展的财政政策和项目建议,会同有关部门制订实施方案并指导实施。拟订水产畜牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实施水产畜牧业综合开发项目。

3.组织拟订促进水产畜牧产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出水产畜牧业保护政策建议。指导水产畜牧产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗产品流通的政策建议,研究制定水产畜牧业市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展水产畜牧产品品牌。

4.负责渔政管理和承担渔业维权巡航。组织、管理渔业环境的调查、监测、监视和评价;负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物、渔业水域生态及环境保护和渔业资源的增殖工作,代表国家向渔业生态环境损害责任人提出赔(补)偿。承办处理涉外渔事纠纷,维护国家淡水管辖水域的渔业权益的工作;监督国际渔业公约和双边、多边渔业协定在本行政区域的执行;代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。牵头管理外来水生动植物物种。

5.承担水产畜牧业行业管理职责。组织实施水产畜牧业生产经营许可制度;指导水产捕捞和养殖、畜产品养殖、加工、流通、新兴水产畜牧业发展及水产畜牧业机械化工作;负责编制并组织实施水产和畜牧原(良)种场、渔港、现代水产畜牧业示范基地的规划。指导渔业水域、草原、宜渔滩涂和水域以及水产畜牧业生物物种资源的保护和管理。指导水产畜牧业节能减排和水源污染治理有关工作。划定水产畜牧产品禁止生产区域,指导生态水产畜牧业、循环水产畜牧业等的发展。

6.负责重大动物疫病防控。指导动物防疫体系建设,组织实施动物防疫、检疫及动物卫生监督工作,负责动物疫情管理并组织扑灭。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责官方兽医、执业兽医的管理。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

7.承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任。依法开展水产畜牧产品质量安全监测,发布有关水产畜牧产品安全信息。依法实施符合安全标准的水产畜牧产品认证和监督管理。依法开展水产种苗、草种、种畜禽、兽药、渔药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理,组织实施兽药、渔药、饲料、饲料添加剂等检验检测。依法对全县家畜定点屠宰厂、场(点)进行监督管理,对私设屠宰厂、场(点)和私宰生猪违章违法行为进行查处。拟定水产畜牧业有关地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械的监督管理。

8.承担水产畜牧业防灾减灾的责任。监测、发布水产畜牧业灾情,组织种苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.管理水产畜牧业经济信息,监测分析水产畜牧业经济运行,开展相关统计的工作。发布水产畜牧业经济信息,负责水产畜牧业信息体系建设,指导行业信息服务。10.拟定水产畜牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策。负责水产畜牧业科技成果管理,组织引进自治区外水产畜牧业先进技术,指导技术推广体系改革与建设。负责水产畜牧业品种保护和转基因生物安全监督管理。

10.拟定水产畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导水产畜牧业教育和职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训的有关工作,会同有关主管部门依法实施水产畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。按照管理权限管理局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作;指导直属单位的工作及水产畜牧业社团组织为水产畜牧业、饲料工业经济发展服务。

11.组织水产畜牧业对外经济技术合作与交流;组织协调对外渔业开发;管理水产种苗、种畜禽及技术的引进和出口工作;承办外国政府或国际组织对水产畜牧业提供项目贷款及提供援助的事务,并组织或监督实施。

12.承办县人民政府及县农业局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县水产畜牧兽医局在县农业局挂牌,受县人民政府领导的财政全额拨款行政单位,实行行政会计制度核算,内设机构有:办公室、渔业股(行政审批股)、畜牧与饲料股、兽医股(县人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室);下属单位有:大新县动物卫生监督所、大新县渔政监督管理站、大新县动物疫病预防控制中心、大新县水产技术推广站、大新县畜牧技术推广站、大新县各乡(镇)水产畜牧兽医站;其中, 大新县动物卫生监督所、大新县渔政监督管理站是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位; 大新县动物疫病预防控制中心、大新县水产技术推广站、大新县畜牧技术推广站、大新县各乡(镇)水产畜牧兽医站是财政全额拨款事业单位(公益性一类)。

(三)人员构成情况

本系统共有编制数96名(大新县水产畜牧兽医局机关行政编制8名, 机关后勤人员事业编制1名、 大新县动物卫生监督所23名、大新县渔政监督管理站3名, 大新县动物疫病预防控制中心7名、大新县水产技术推广站5名、大新县畜牧技术推广站3名、大新县各乡(镇)水产畜牧兽医站46名),其中,大新县水产畜牧兽医局机关行政编制中设制局长1名(县农业局副局长兼任),副局长2名、大新县动物卫生监督所设制所长1名,副所长2名、大新县渔政监督管理站和大新县水产技术推广站设制站长1名,副站长2名、大新县动物疫病预防控制中心设制主任1名,副主任1名、大新县畜牧技术推广站设制站长1名、大新县各乡(镇)水产畜牧兽医站设制14名站长。现在职实有人数75人,其中大新县水产畜牧兽医局局长1人,副局长0人,其他公务员3人,机关后勤人员1人;大新县动物卫生监督所所长1人,副所长2人,科员17人;大新县渔政监督管理站站长1人,副站长1人;大新县水产技术推广站站长1人,副站长1人,技术人员3人;大新县动物疫病预防控制中心主任1人,副主任1人,技术人员5人;大新县畜牧技术推广站站长1人,技术人员2人;大新县各乡(镇)水产畜牧兽医站站长14人,技术干部9人,和技术工人4人,管理人员5人,普通工人1人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年本系统部门预算的预算单位包括大新县水产畜牧兽医局、大新县动物卫生监督所、大新县渔政监督管理站、大新县动物疫病预防控制中心、大新县水产技术推广站、大新县畜牧技术推广站、大新县各乡(镇)水产畜牧兽医站。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1094.52万元,同比增加417.45万元,同比增长61.66%。

一般公共预算拨款761.08万元,同比增加84.01万元,同比增长11.04%。其中:经费拨款761.08万元,同比增加84.01万元,同比增长11.04% ;提前下达上级补助资金333.44万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:提前下达2019年自治区农业专项转移支付资金155万元,2019年中央动物防疫等补助经费33.44万元,2019年中央农业生产发展资金145万元;在编在职人员同比增加5人;2018年12月根据文件(桂政办发〔2018〕151号)规定,行政、事业单位工资进行了调整,在编在职人员的工资有所提高,2019年初预算的职工工资、养老险、医疗保险、工伤险、生育险、失业险、住房公积金也相对提高。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1094.52万元,基本支出714.08万元,占支出总预算的65.24%,同比增加84.01万元,同比增长11.76%;项目支出380.44万元,占支出总预算的34.76%,同比增加333.44万元,同比增长709.45%。支出增长的主要原因是:提前下达2019年自治区农业专项转移支付资金155万元,2019年中央动物防疫等补助经费33.44万元,2019年中央农业生产发展资金145万元;提前下达在编在职人员同比增加5人;2018年12月根据桂政办发〔2018〕151号规定,行政、事业单位工资进行了调整,在编在职人员的工资有所提高,2019年初预算的职工工资、养老险、医疗保险、工伤险、生育险、失业险、住房公积金也相对提高。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业类科目89.59万元,占支出总预算8.19%,同比增加7.01万元,增长7.82%。

卫生健康支出类科目25.68万元,占支出总预算2.34%,同比增加2.05万元,增长7.98%。

农林水事务类科目932.78万元,占支出总预算85.22%,同比增加404.19万元,增长76.47%。

住房保障支出类科目46.47万元,占支出总预算4.25%,同比增加4.2万元,增长9.03%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算714.08万元,占支出总预算65.24%,同比增加84.01万元,增长11.76%。其中:

工资福利支出预算597.13万元,占基本支出预算83.62%,同比增加47.39万元,增长7.94%。

商品和服务支出预算104.21万元,占基本支出预算14.60%,同比增加31.74万元,增长30.46%。

对个人和家庭的补助支出预算12.73万元,占基本支出预算1.78%,同比增加4.87万元,增长38.26%。

2)项目支出预算。

项目支出预算380.44万元,占支出总预算34.76%,同比增加333.44万元,增长709.45%。其中:

商品和服务支出预算66.87万元,占项目支出预算17.58%,同比增加21.37万元,增长46.97%。

对个人和家庭的补助支出预算306.24万元,占项目支出预算80.49%,同比增加306.24万元。

资本性支出预算7.33万元,占项目支出预算1.93%,同比增加5.83万元,增长79.53%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1094.52万元,其中:基本支出714.08万元,项目支出380.44万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休0.2万元,全部是基本支出预算,用于退休人员享受独生子女国家政策5%的退休费。

事业单位离退休0.31万元,全部是基本支出预算,用于退休人员享受独生子女国家政策5%的退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出85.61万元,全部是基本支出预算,用于在职人员社会保障缴款中的基本养老保险。

其他社会保障和就业支出3.47万元,全部是基本支出预算,用于在职人员社会保障缴款中的工伤保险、生育险费和失业保险。

行政单位医疗12.29万元,全部是基本支出预算,用于行政单位和参公单位在职人员社会保障缴款中的医疗保险费。

事业单位医疗13.39万元,全部是基本支出预算,用于事业单位在职人员社会保障缴款中的医疗保险费。

行政运行230.14万元,全部是基本支出预算,主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出预算

一般行政管理事务1.5万元,全部是项目支出预算,主要用于开展大新县第二次全国污源普查实施项目所需的商品和服务支出预算。

事业运行322.20万元,全部是基本支出预算,主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出预算

科技转化与推广服务155万元,全部是项目支出预算,主要用于:开展重大动物疫病预防、动物检疫工作,做好动物强制免疫物资运输储存保管所需的工作经费。

病虫害控制74.94万元,全部是项目支出预算,主要用于:开展大新县村级动物防治员(兽医员)报酬工作,开展重大动物疫病预防、动物检疫工作,做好动物强制免疫物资运输储存保管所需的工作经费。

农产品质量安全0.5万元,全部是项目支出预算,主要用于开展水产品质量安全检测项目所需的商品和服务支出的预算。

执法监管3.5万元,全部是项目支出预算,主要用于开展动物防疫监督管理执法工作,渔政执法快艇维护、执法所需的其他交通费用,开展珠江禁渔期制度项目的工作经费。

其他农业支出预算145万元,全部是项目支出预算,主要用于开展“粮改饲”项目。

住房公积金46.47万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本系统单位职工计缴的住房公积金预算

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车运行维护费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7万元,同比减少3.2万元,下降31.37%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2019年预算3.5万元,同比减少3.2万元,下降47.76%,主要用于2019年区、市两级主管部门对我县动物防疫免疫工作督查、验收及动物检疫工作、珠江禁渔期工作、全国第二次污源普查实施项目工作等的检查招待费;养殖业调研、畜禽产品风险监测抽样、畜牧草原监测、业务指导和区内、外同行单位到我县参观学习、交流经验等支出预算。

3.公务用车费2019年预算3.5万元,同比增加0万元,同比无增减变动。其中:公务用车运行维护费2019年预算3.5万元,同比增加0万元,同比无增减变动,本系统公车保有量2辆,1辆是执法用车,1辆是其他用车,预算3.5万元公务用车运行维护费全部用于两辆公车的保险费、燃料费、修理费、过路过桥费等支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算104.21元,较2018年预算72.47增加31.74万元,主要用于本系统行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算5.88万元,同比增加2.38万元,增长40.48%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算5.88万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.38万元,增长40.48%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5.88万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.88万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共5个,涉及一般公共预算拨款34.8686万元,其中:

1. 重大动物疫病预防、动物检疫工作经费项目,项目经费预算13.8486万元,主要用于购买免疫用碘酒、棉花、针头、连续注射器、动物检疫合格证明(产品B和动物B),印刷动物强制免疫告知书、动物免疫档案、疫苗出入库登记表、动物免疫周报、动物免疫统计汇总表、动物防治员工作记录表,开展动物防疫免疫和汇总会议费(含各乡镇)、差旅费(含各乡镇)、油费,乡镇站疫苗保管电费、邮电费、上级主管部门对动物防疫检疫情况督查、验收招待费等。

2. 大新县村级动物防治员“兽医员”报酬项目,项目经费预算17.52万元,主要用于村级动物防治员“兽医员”开展动物强制免疫工作劳务费。

3. 动物防疫的监督管理执法项目,项目经费预算2万元,主要用于开展执法工作的培训、差旅、其他商品和服务支出。

4. 水产品质量安全检测项目,项目经费预算0.5万元,主要用于购买样品、试剂、器械及下乡油费、差旅费和劳务费。

5.动物强制免疫物资运输储存保管经费项目,项目经费预算1万元,主要用于疫苗运输费、疫苗保管费、旅差费等。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

       附件:大新县水产畜牧兽医部门 2019年部门预算及“三公”经费预算

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