大新县部门预决算
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大新县农村合作经济经营管理指导站2019年部门预算及“三公”经费预算

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

以党的十九大重要思想为指导,深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻认识新时代、新思想、新矛盾、新方略“四个新”的深厚内涵,深刻认识我们党确立的新目标、面临的新任务和提出的新举措,紧密结合农村经济经管职能,进一步找准服务大局、保障大局的切入点和着力点,科学理财,结合上级党委政府的重大决策部署,调整优化支出结构,加大对重点项目以及民生工程的支持力度,更好地服务经济社会发展。认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制一般性支出,2019年一般性支出原则上要按不高于2018年压减后的金额安排,其中“三公”经费、会议费、培训费预算按照只减不增的原则安排。严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。 推进中期规划管理,做好支出规划与年度预算的衔接;规范项目编报;规范项目支出预算编制,提高预算编制质量;完善绩效目标编制管理,提高资金使用效益,严肃财经纪律;严控支出增长。 

(二)主要依据

按照县委、县人民政府2019年各项工作的总体部署及自治区、崇左市经管站对我县2019年农经工作各项工作总体部署的要求编制本预算。

(三)基本原则

⒈收支平衡原则。要坚持量入为出,量财办事,收支平衡,不列赤字。各项收入安排要实事求是,各项支出安排要量力而行,有多少钱办多少事。

保证重点原则。各项支出要按照“一要吃饭,二要建设”的顺序安排,优先保证基本支出预算,视财力情况安排项目支出预算,项目支出预算要按照轻重缓急排序。

完整性原则。严格执行收支两条线管理,预算内外各项财政资金和其他收入(包括上年结余)实行统一管理,统筹安排,统一编制综合财政预算;在支出安排上,基本支出和确定性项目没有安排前不得安排非确定性项目。

⒋规范透明原则。部门预算编制的内容、标准、程序、格式、方法和要求等必须统一、规范,提高预算编制的透明度。

⒌强化绩效原则。强化绩效观念,逐步建立绩效评价体系。要对部门预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效,特别是要强化项目预算的绩效评价,提高财政资金的使用效益。

(二)机构设置情况

大新县农村合作经济经营管理指导站是参照公务员法管理的正科级财政全额拨款事业单位,履行全县农经工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。本站内设4个机构:                   

1)办公室:综合协调本站日常事务工作;承担办公室决定事项的组织、协调、督办工作;负责文秘、机要、档案、保密、信访、社会治安综合治理及后勤保障工作;

2)财务管理股、农村集体经济管理股:主要职责:负责单位财务管理工作;承担本站农村集体财务管理工作。

3)信息统计股:承担本站农村经济经营管理及其统计工作;负责建设农村产业化、专业合作社工作。

4)农村土地确权与体系信息股:主要职责:负责全县农村承包土地管理、农村承包土地经营权确权登记颁证工作及确权工作月报、季报、年报进度表。

5)承办县委、县政府交办的其他工作任务。

(三)人员构成情况

大新县本站编制数7名,目前在编7人,在编在岗7人,其中:站长1名,副站长1名,其中主任科员非领导职务1人;副主任科员3人,科员1人。退休人员2人。无编外人员。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县农村合作经济经营管理站本级

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 497.92 万元,同比增加 400.63 万元,同比增长 411.79 %。

一般公共预算拨款 429.92 万元,同比增加 332.63 万元,同比增长 341.89 %。其中:经费拨款 429.92 万元,同比增加 332.63 万元,同比增长 341.89 %;提前下达上级补助资金68万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加0 万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:提前下达2019年自治区农业专项转移支付资金23万元,2019年中央农业生产发展资金45万元;按照本站2019年的工作量做部门预算项目经费350万元,其中确权工作经费340.5万元。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 497.92 万元,基本支出 79.92 万元,占支出总预算的16.05 %,同比减少 7.87万元,同比下降 8.96 %;项目支出418万元,占支出总预算的 83.95  %,同比增加 408.5 万元,同比增长 4300 %。   

支出增加的主要原因是:下达2019年自治区农业专项转移支付资金23万元,2019年中央农业生产发展资金45万元;按照本站2019年的工作量做部门预算项目经费350万元,其中确权工作经费340.5万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)社会保障和就业支出类科9.86万元,占支出总预算1.98%,同比减少1.24万元,下降11.17%。

2)卫生健康支出类科目2.81万元,占支出总预算0.56%,同比减少0.71万元,下降20.17 %。

3)住房保障支出类科目5.35万元,占支出总预算1.74 %,同比减少0.65万元,同比下降10.83%。

4)农林水事务支出类科479.91万元,占支出总预算96.38%,同比增加402.97万元,同比增长523.75%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算 79.92 万元,占支出总预算 16.05 %,同比减少 7.85 万元,下降 8.94 %。

工资福利支出预算64.51万元,占基本支出预算80.72%,同比减少10.34万元,同比下降13.81 %。

商品和服务支出预算14.27万元,占基本支出预算17.86%,增加1.55万元,同比增长12.19 %。

对个人和家庭的补助支出预算1.14万元,占基本支出预算1.43%,增加0.59万元,同比增长107.27%。

2)项目支出预算

项目支出预算418万元,占支出总预算 83.95%,同比增长340.5万元,同比增长3584.21%。

商品和服务支出预算350万元,占项目支出预算83.73%,同比增加 340.5万元,增长3584.21%。

对个人和家庭的补助预算68万元,占项目支出预算16.27%,同比增加 68万元。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 497.92 万元,其中:基本支出  79.92万元,项目支出418万元。具体支出预算如下:

事业单位离退休0.27万元,全部是基本支出预算,用于退休人员享受独生子女国家政策5%的退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.35万元,全部是基本支出预算,用于在职人员社会保障缴款中的基本养老保险。

其他社会保障和就业支出0.23万元,全部是基本支出预算,用于在职人员社会保障缴款中的工伤保险和生育险费。

行政单位医疗2.81万元,全部是基本支出预算,用于行政单位在职人员社会保障缴款中的医疗保险费。

行政运行(农业)61.91万元,全部是基本支出预算,主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出预算。

农业行业业务管理350万元,全部是项目支出。主要用于开展农业行业管理工作和开展土地确权登记颁证工作经费。

农业组织化与产业化经营68万元,全部是项目支出。主要用于开展农业行业管理工作和农业组织化与产业化经营。

住房公积金5.35万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.9 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.9 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.9 万元,同比减少0.3万元,下降25 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2.公务接待费2019年预算 0.9 万元,同比减少 0.3 万元,下降 25 %,主要用于主要用于安排区、市确权办领导检查确权工作接待费。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。其中:公务用车运行维护费2018年预算 0万元,同比增加0 万元,增长0 %。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加0 万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算14.27万元,较2018年预算增加1.55万元。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费、通讯补贴、伙食补助等。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长  %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 340.5万元,其中:农村土地承包经营权确权登记颁证、调绘及数据库建设,项目经费预算 340.5 万元,主要用于:根据区政府办公厅印发的关于《关于印发广西2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年行动方案的通知》(桂政办电[2017]71号文件)、县政府关于《大新县2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年行动方案》( 新政办发[2017]74号)。全县农村承包土地48.82万亩土地确权登记、调绘及数据库建设。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:大新县农村合作经济经营管理指导站 2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

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