大新县部门预决算
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大新县扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

大新县扶贫开发办公室(简称“大新县扶贫办”),是大新县人民政府工作部门。

(一)主要职责

1)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施自治区、市扶贫开发计划。
  (2)根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施。
  (3)研究拟订全县扶贫开发项目管理的实施细则;参与制定全县扶贫开发资金管理的实施细则;指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全县贫困状况的监测与统计。
  (4)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实县直机关单位挂钩扶贫责任制;负责县内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。
  (5)组织开展扶贫搬迁工作;负责全县扶贫信贷的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。
  (6)承担全县干部扶贫开发培训、农民实用技术培训工作,参与实施贫困地区劳动力转移就业培训;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。
  (7)负责指导外资扶贫项目的实施。
  (8)承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作,联系县革命老区建设促进会。
  (9)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

大新县扶贫办内设综合股、资金股、项目股等3个职能股。

(三)人员构成情况

 大新县扶贫开发办公室为大新县人民政府工作部门,现有干部7名,其中主任1名,副主任2名,干部3名,工勤人员1名。内设综合股、资金股、项目股。下设二层机构财政全额拨款事业单位大新县扶贫信息中心,核定编制数3名,现有干部2名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县扶贫开发办公室本级和大新县扶贫信息中心。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算10995.10万元,同比增加10213.46 万元,同比增长1306.67 %。

一般公共预算拨款 800.1 万元,同比增加 18.46 万元,同比增长 2.3 %。其中:经费拨款 800.1 万元,同比增加 18.46 万元,同比增长 2.3 %;提前下达上级补助资金 10195万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年财政专项扶贫资金提前下达10195万元;脱贫攻坚抽调人员增加,产生的经费增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算10995.10万元,基本支出 103.1 万元,占支出总预算的0.94 %,同比增加 3.66 万元,同比增长 3.7 %;项目支出10892万元,占支出总预算的99.06 %,同比增加 10209.8万元,同比增长1496.60 %。支出增长的主要原因是:2019年财政专项扶贫资金提前下达,脱贫攻坚抽调人员增加,产生的经费增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1社会保障和就业支出类科目10.98万元,占支出总预算0.1。同比减少0.2万元,同比下降1.7%

2卫生健康支出类科目 3.2 万元,占支出总预算 0.03 %,同比减少0.06万元,同比下降1.8%。

3)住房保障支出类科目 6万元,占支出总预算0.05%,同比增加0.05 万元,同比增加0.08%。

4农林水支出支出类科目10974.93万元,占支出总预算99.82%,同比增加10213.67万元,同比增加1341.68%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 103.1 万元,占支出总预算的0.94 %,同比增加3.66万元,同比增长3.7 %。其中:

工资福利支出预算 86.82 万元,占基本支出预算 84.2 %,同比减少 0.48 万元,下降 0.5 %。

商品和服务支出预算 16.28 万元,占基本支出预算 15.8 %,同比增加 4.13 万元,增长 34 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算10892万元,占支出总预算的99.06 %,同比增加 10209.8万元,同比增长1496.60 %。其中:

工资福利支出预算232万元,占项目支出预算 2.13%,同比减少 0.2 万元,下降 0.08 %。

商品和服务支出预算450.4万元,占项目支出预算 4.13%,同比增加0.4万元,增长 0.08 %。

对个人和家庭的补助支出预算6495万元,占项目支出预算59.63%,同比增加6495万元。

资本性支出预算2414.6万元,占项目支出预算22.17%,同比增加2414.6万元。

对企业补助支出预算1300万元,占项目支出预算11.94%,同比增加1300万元。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 10995.1 万元,其中:基本支出103.1万元,项目支出10892万元。具体支出预算如下:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员社会保障缴款中的基本养老保险。

2089901其他社会保障和就业支出0.32万元,全部是基本支出,主要用于工伤和生育保险。

2101101行政单位医疗支出3.2万元,全部是基本支出。主要用于行政单位在职人员社会保障缴款中的医疗保险费。

2130501行政运行支出82.93万元,全部是基本支出,主要用于工资福利支出59.82万元,商品和服务支出16.28万元,工会经费1.07万元,公务交通补贴5.76万元。

2130502 一般行政管理事务(扶贫)支出117万元,全部是项目支出。主要用于县级项目管理费支出10万元,脱贫攻坚工作经费106万元,县老促会工作经费1万元。

2130504农村基础设施建设10195万元,主要用于脱贫攻坚项目支出。

2130507扶贫贷款奖补和贴息支出133万元,全部是项目支出。主要用于扶贫小额贷款贴息。

2130599其他扶贫支出477万元,全部是项目支出。主要用于村级扶贫信息员工资支出232万元,县级财政扶贫资金支出215万元。

2210201住房公积金支出6万元,全部为基本支出。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12.1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 6.1 万元,公务用车运行维护费支出预算 6 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12.1 万元,同比增加0.3万元,增长2.5 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算 6.1 万元,同比减少 0.2 万元,下降 3.17 %,主要用于接待上级扶贫项目调研、检查以及贫困人口动态交叉检查。

3.公务用车费2019年预算6万元,同比增加 0.5 万元,增加 0.9 %。其中:公务用车运行维护费2019年预算 6 万元,同比增加 0.5 万元,增加0.9%,主要是主要是用于本办一辆公务用车扶贫项目下乡用油及日常维护。较2018年增长的原因是扶贫项目检查增加,公务车的运行维护费也增加。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 16.28 万元,较2018年预算增 4.13 万元,主要用于办公用品的购买、差旅费、邮电费、电费、公务用车维护费、公务接待费等。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算46.1万元,同比增加 46.1 万元,增长 100 %,其中:集中采购14.6万元,占政府采购预算的 31.6 %,同比增加 14.6万元,增长 100 %;分散采购预算 31.5 万元,占政府采购预算的 68.4 %,同比增长 31.5 万元,增加 100 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 46.1 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 14.6 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 2 个,涉及一般公共预算拨款 348 万元,其中:县本级扶贫小额信贷贴息资金项目,项目经费预算 133 万元,主要用于贫困户贷款贴息资金;县本级财政预算扶贫资金项目,项目经费预算 215 万元,主要用于县本级相关扶贫项目开支。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:大新县扶贫开发办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算

 

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