大新县部门预决算
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大新县移民工作管理局2019年部门预算及“三公”经费预算

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第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县移民工作管理局为大新县发展和改革局直属管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,履行全县水库和易地移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。本部门基本职能和工作目标:

1、贯彻落实国家和自治区及崇左市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,根据县人民政府授权,起草全县水利水电工程移民工作规范性文件。

2、负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协调沟通,向县人民政府提出解决水库水电移民问题的意见和建议。

3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作;制订移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施。

4、负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5、负责全县水利水电工程移民的后期扶持遗留问题的调查处理工作。

6、负责全县水利水电工程移民安置资金的管理。

7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训。

8、负责全县易地搬迁移民管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

本局内设3个职能股室:办公室、水库移民股和易地搬迁股。

(三)人员构成情况

    本局事业参照公务管理编制8名,目前在编8人。其中:局长1名,副局长2名,其中享受副处工资1名,副主任科员1人,干部4人。享受副处工资3人,享受副科工资1人。

与去年同期相比,本局工作人员比去年减少1人,为调出到外县。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算的预算单位有大新县移民工作管理局本级。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算717.90万元,同比增加92.25万元,同比增长 14.74%。

一般公共预算拨款336.04万元,同比增加228.25万元,同比增长211.75%。其中:经费拨款336.04万元,同比增加228.25万元,同比增长211.75%;提前下达上级补助资金290万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加0万元,与去年持平。

政府性基金拨款91.86万元,同比减少382万元,同比下降80.61%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平

2019年收入预算总体增加的主要原因是:一是政府性基金和上级转移支付项目水库移民后期扶持资金纳入年度预算。一般公共预算拨款增加原因是2018年下半年起我局工作职责增加,今年年初纳入预算,主要体现在项目支出。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算717.90万元,基本支出101.04万元,占支出总预算的14.07%,同比减少4.25万元,同比下降4.04%;项目支出616.86万元,占支出总预算的85.93%,同比增加96.5万元,同比增长18.54%。支出增加的主要原因是:一是政府性基金和上级转移支付项目水库移民后期扶持资金纳入年度预算。一般公共预算拨款增加原因是2018年下半年起我局工作职责增加,今年年初纳入预算,主要体现在项目支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出类科目12.64万元,占支出总预算3.76%,同比减少474.86万元,同比下降97.41%。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目3.66万元,占支出总预算1.09%,同比减少0.29万元,同比下降7.34%。

3)农林水事务支出类科目602.76万元,占支出总预算83.96%,同比增加475.87万元,同比增长375.03%。

4)住房保障支出类科目6.98万元,占支出总预算2.08%,同比减少0.32万元,同比下降4.38%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算101.04万元,占支出总预算14.07%,同比增减少4.25万元,同比下降4.04%。其中:

工资福利支出预算84.15万元,占基本支出预算83.28%,同比减少6.52万元,下降7.19%。

商品和服务支出预算16.73万元,占基本支出预算16.56%,同比增加2.27万元,增长11.06%。

对个人和家庭的补助支出预算0.16万元,占基本支出预算0.15%,与去年持平。

2)项目支出预算。

项目支出616.86万元,占支出总预算的85.93 %,同比增加96.5万元,同比增长18.54%。其中:

商品和服务支出预算143.00万元,占项目支出预算23.18%,同比增加140.5万元,增长5620.00%。

对个人和家庭的补助预算91.86万元,占项目支出预算14.89%,同比增91.86万元。

资本性支出预算382万元,占项目支出预算61.94%,同比增加338.00万元,增长768.18%。

其他支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少473.86万元,同比下降100%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出717.90万元,其中:基本支出101.4万元,项目支出616.86万元。具体支出预算如下:

2130304水利行业业务管理支出73.43万元,主要用于工资福利支出61.01万元,商品和服务支出11.93万元,信访专用工作经费0.5万元。其中基本支出72.93万元,项目支出0.5万元。主要用于开展日常工作业务。

2089901其他社会保障和就业支出0.31万元,全部是基本支出预算,主要用于工伤保险和生育保险。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.20万元,全部是基本支出预算。用于在职人员社会保障缴款中的基本养老保险。

2101101行政单位医疗支出3.66万元,全部是基本支出预算。用于行政单位在职人员社会保障缴款中的医疗保险费。

2130301行政运行(水利)支出4.83万元,全部是基本支出预算。主要用于独生子女保健费0.03万元。综合办公费4.8万元。

2210201住房公积金支出6.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2080501归口管理行政单位离退休支出0.13万元,全部是基本支出预算,为财政预算负责退休人员费(独生子女父母提高5%退休工资)。

2130317水利技术推广支出2.50万元,全部是项目支出预算。主要用于水库移民群众培训。

213050农村基础设施建设92万元,全部是项目支出预算,用于2019易地搬迁扶贫车间项目建设费用。

2130505生产发展60万元,全部是项目支出预算,用于2019易地搬迁电商技术服务费。

2130599其他扶贫支出80万元,全部是项目支出预算,用于易地搬迁小区物业管理费。

2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)91.86万元,全部是项目支出预算,用于大中型水库移民后期扶持支出。

2130321大中型水库移民后期扶持专项支出290万元,全部是项目支出预算,用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比去年持平。

2.公务接待费2019年预算1.0万元,同比去年持平。主要用于接待上级相关部门对移民工作的检查、指导和移民项目监测评估工作。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比去年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算16.73万元,较2018年预算增2.27万元,主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、接待费、工会费和其他交通费等。增加的原因是今年增加了个人通讯费(邮电费)和其他商品和服务支出(伙食补助)的预算。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算232万元,同比增加232万元,增长100%,其中:集中采购232万元,占政府采购预算的100%,同比增加232万元,增长100%;分散采购预算0万元,与去年持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款232万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算60万元,工程类采购预算172万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共3个,涉及一般公共预算拨款232.00万元,其中:易地搬迁小区物业管理费项目,项目经费预算80.00万元,主要用于我县星光易地搬迁小区物业管理费;易地搬迁电商技术服务费项目,项目经费预算60.00万元,主要用于县星光易地搬迁小区电商技术服务费。易地搬迁扶贫车间项目建设项目,项目经费预算92.00万元,主要用于我县星光易地搬迁小区扶贫车间项目建设.

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

      附件:大新县移民工作管理局 2019年部门预算及“三公”经费预算

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