大新县部门预决算
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大新县水利局2019年部门预算及“三公”经费预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、负责水法律、法规和规章的组织实施和监督检查;研究拟定全县水利工作的规范性文件。

  2、组织拟定全县水利发展战略,编制中长期规划和年度计划;研究制定全县水利建设计划;根据职能分工的有关规定,负责全县水利规划、水能资源开发利用规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及设计文件的审查、报批工作,并组织实施。

  3、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水和水能资源)。制定全县用水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施;组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作;组织实施全县取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报。

  4、拟定全县节约用水政策,编制全县节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县节约用水工作。

5、按照国家和县有关资源与环境保护的法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质。

  6、组织实施水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间及地区间水事纠纷。

 7、负责全县水利基本建设的行业管理;按照国家和区市有关法律法规,负责水工程技术标准、质量监管,监督实施水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。

  8、指导水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务会计政策、法规;负责全县水利资金的安排及监管;负责各项水规费的收交、使用、监管;对全县水利系统国有资产的保值增值实施监管。

  9、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导重要河流、湖泊、跨乡镇和县界河流的综合治理和开发;组织管理县属重点及跨乡镇的重要水利工程;指导水库、水电站大坝的安全监管;监管全县河道采砂工作。

  10、组织、指导全县农田水利基本建设;组织、指导全县农田排灌、节水灌溉、乡镇供水和缺水地区人畜饮水工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。

  11、主管全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、措施并组织实施;指导监督全县水土流失的监测和综合防治。

  12、负责全县水利科技工作。组织、指导水利科学研究、新技术推广和信息交流;指导全县水利职工队伍建设。

  13、承担全县防汛抗旱日常工作。

  14、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

现有干部职工39人,局内设置有办公室、财务室、防汛办、农水站、工管站、电力站、水政水资源管理站、水土保持监督站等8个职能站、室。局属二层机构有跃进水管所、那岸水管所、乔苗水库管理所、物资站等4个单位。

1、办公室

围绕县委县政府和上级业务主管部门及局领导的旨意,组织协调好局机关的政务公开工作,负责局机关重要文件的起草和其它文秘、档案信访、机要、保密等工作,负责本局各种会议的会务工作安排及本局后勤管理等负责本局机关及系统内的人事制度和机构设置、人员编制等的改革和管理工作,负责系统内员工的招收、录用、人事调动,负责职工教育及年度考核工作。(负责人:李咏梅 3628113 )

2、防汛办

负责全县防汛抗旱工作,及时收集,通报及传达气象、水情、雨情、险情、灾情,做好防汛抗旱物资组织、管理、供应工作、保证防汛抗旱物资的正常供应。(负责人:隆志勇  3622990 )

3、财务室

负责管好用好本局资金,负责局机关财务和系统内单位财务管理,负责水利水电工程施工的财务编报、工程款项拨付。(负责人:赵卫华  3633289)

4、水政站

依法对县内水资源、河道采砂进行管理,收取水资源费和河道采砂管理费,协助公安机关查处水事案件(水事纠纷)。(负责人:黄建洲  3626908)

5、农水站

负责水利工程建设的规划、设计,并依法对水利工程建设施工项目实施监测、质检、技术指导,负责城镇供水和农村人饮工程的规划设计。(负责人:冯祯彬  3630261)

  6、电力站

负责制定县内小水电年度生产计划,抓好电力生产安全管理,抓好电站技术改造挖潜工作,促进电站提高发电效益,搞好供电及调度的管理工作。(负责人:汤志荣   3621966)

7、工管站

负责做好年度水利冬修及节水灌溉工作,负责县内水利工程安全运行管理检查、汇报及资料归档,做好工管统计等工作。(负责人:黄华育   3632066)

8、水土保持站

负责本县行政区域对水土保持法规的实施和监督,做好水保防治监督规划、普查,调查和科研工作,依法征收水土保持设施补偿费,水土流失防治费。(负责人:黄梅红   3633389)

(三)人员构成情况

现有干部职工39人,局内设置有办公室、财务室、防汛办、农水站、工管站、电力站、水政水资源管理站、水土保持监督站等8个职能站、室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 大新县水利局本级

2. 大新县水利电力局工程管理站

3. 大新县跃进水管所

4. 大新县乔苗水管所

5. 大新县水政水资源管理站

6. 大新县那岸水管所

7. 大新县农田水利工作管理站

8. 大新县防汛抗旱指挥部办公室

9. 大新县水土保持监督站

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算4271.46万元,同比增加3629.12万元,同比增长564.97%。

一般公共预算拨款1052.46万元,同比增加410.10万元,同比增长63.84%。其中:经费拨款1052.46万元,同比增加410.10万元,同比增长63.84%;提前下达上级补助资金3219万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年中央、自治区财政水利发展资金提前下达3219万元,新增人员经费,扶贫工作、水利业务工作的日常经费。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算4271.46万元,基本支出737.46万元,占支出总预算的17.26%,同比增加361.60万元,同比增长96%;项目支出3534万元,占支出总预算的82.73%,同比增加3267.5万元,同比增长1226.08%。支出增长的主要原因是:2019年中央、自治区财政水利发展资金提前下达;增加水土保持经费和水利业务经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业科目91.99万元,占支出总预算2.15%,同比增加47.04万元,增长105%。增长的主要原因是:新增人员经费,扶贫工作、水利业务工作的日常经费。增加了养老金、失业金预算资金。

卫生健康支出科目26.34万元,占支出总预算0.62%,同比增加13.19万元,增长100%。增长的主要原因是:新增人员经费,增加了医疗保险预算资金。

农林水事务科目4105.08万元,占支出总预算96.1%,同比增加3545.06万元,增长633.02 %。增长的主要原因是:2019年中央财政水利发展资金提前下达;新增人员经费,扶贫工作、水利业务工作的日常经费。增加了水利办公设备、水政水保执法预算资金。

住房保障支出科目48.05万元,占支出总预算1.12%,同比增加23.81万元,增长98%。增长的主要原因是:新增人员经费,扶贫工作、水利业务工作的日常经费。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算737.46万元,占支出总预算17.26%,同比增加361.60万元,增长96%。其中:

工资福利支出预算604.54万元,占基本支出预算82%,同比增加290.50万元,增长93%。

商品和服务支出预算111.98万元,占基本支出预算15%,同比增加55.34万元,增长98%。

对个人和家庭的补助支出预算20.94万元,占基本支出预算3%,同比增加15.76万元,增长305%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3534万元,占支出总预算82.73%,占支出总预算的82.73%,同比增加3267.5万元,同比增长1226.08%。其中:

商品和服务支出预算310.82万元,占项目支出预算8.8%,同比增加44.32万元,增长17%。

资本性支出预算3223.18万元,占项目支出预算91.2%,同比增加3223.18万元。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出4271.46万元,其中:基本支出  737.46万元,项目支出3534万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休0.4万元,全部是基本支出预算。主要用于行政离退休人员的独生子女补助。

事业单位离退休0.46万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员的独生子女补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出87.81万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出3.31万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职人员的社会保障和就业支出。

行政单位医疗14.15万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职行政和参公人员的医疗支出。

事业单位医疗12.19万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职事业编制人员的医疗支出。

行政运行275.65万元,全部是基本支出预算。主要用于单位的工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

一般行政管理事务69.92万元,全部是项目支出预算。主要用于水利局业务经费、农水办公经费、水保业务经费。

水利行业业务管理342.22万元,其中:基本支出预算277.22万元。主要用于水利办公设备、管理支出。项目支出预算是65万元,主要用于水利运行业务管理支出。

水利工程建设1920 万元,全部是项目支出预算,主要用于基础设施建设。

水利工程运行与维护8.63万元,全部是项目支出预算。主要用于大新县跃进水管所、大新县乔苗水管所、大新县那岸水管所的维护运行支出。

水利执法监督8万元,全部是项目支出预算。主要用于水利执法的办公设备支出。

水土保持20万元,全部是项目支出预算。主要用于水土保持的办公设备采购支出。

水资源节约管理与保护5万元,全部是项目支出预算。主要用于水利水资源执法的办公设备支出。

 防汛128.6万元,其中:基本支出预算防汛1.65万元。主要用于防汛办公经费支出。防汛126.95万元是项目支出预算。主要用于防汛网络的办公经费支出。 

抗旱10万元,全部是项目支出预算。主要用于抗旱物资储备采购支出。

农村人畜饮水支出1299万元,全部是项目支出预算,主要用于基础设施建设。

其他水利支出16.56万元,全部是基本支出预算。主要用于扶贫和办公费用的支出。

其他扶贫支出1.5万元,全部是项目支出预算。主要用于扶贫驻村经费支出。

住房公积金48.05万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的住房公积金支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。   

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.05万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.05万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.05万元,同比增加6.35万元,增长235.19 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2.公务接待费2019年预算9.05万元,同比增加6.35万元,增长235.19%,主要用于小型体制改革工作的接待支出、河长制工作的接待支出。较去年增长的原因是:小型体制改革工作的接待支出、河长制工作的接待支。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是单位没有公务用车。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是单位没有公务用车购置。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算111.98万元,较2018年预算增55.34万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算315万元,同比增加48.5万元,增长18%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算315万元,占政府采购预算的100%,同比增加48.5万元,增长18%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款315万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元,服务类采购预算305万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共3个,涉及一般公共预算拨款90.424万元,其中:

水库“全球眼”水情监控系统租赁维护项目,项目经费预算90.424万元,主要用于水库“全球眼”水情监控系统运行;

大新县榄圩乡正隆村古良屯生态清洁小流域项目,项目经费预算0万元,上级专项350万元,主要用于榄圩乡正隆村古良屯生态清洁小流域项目支出。

大新县山洪灾害防治监测预警系统运行维护项目,项目经费预算0万元,上级专项29.95万元,主要用于大新县山洪灾害防治监测预警系统运行维护项目支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县水利局 2019年部门预算及“三公”经费预算

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