大新县部门预决算
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广西恩城国家级自然保护区管理局2019年部门预算及“三公”经费预算

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

广西恩城国家级自然保护区管理局是大新县人民政府直属事业单位,主要职能是贯彻国家有关保护的法律、法规和政策的实施,制定、实行各项管理制度。负责向市林业局报告工作,完成其下达的工作任务,接受国家林业局和自治区林业厅的业务指导。

(二)机构设置情况

管理局下设4个股室,分别为办公室、计划财务股、资源保护股、科研宣教股;有三个管理站,分别为雷平管理站、恩城管理站、新球管理站。

(三)人员构成情况

广西恩城国家级自然保护区管理局编制数为13人,设局长1名,副局长2名。在职员工12人,退休人员3人,护林员18人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括广西恩城国家级自然保护区管理局。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算255.48万元,同比增加177.3万元,同比增长226.78%。

一般公共预算拨款85.48万元,同比增加7.3万元,同比增长9.34%。其中:经费拨款85.48万元,同比增加7.3 万元,同比增长9.34%;提前下达上级补助资金170万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2018年新增一名转业军官,工资有所调整,社保基数上涨,项目预算资金有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算255.48 万元,基本支出 75.48 万元,占支出总预算的29.54 %,同比增加 6.3 万元,同比增长 9.10 %;项目支出180 万元,占支出总预算的70.46%,同比增加171 万元,同比增长 1900 %。支出增长的主要原因是:2018年新增一名转业军官,整体工资有所调整,社保基数上涨,项目预算资金有所增加,其中2019年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金170万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)社会保障和就业类科目 10.02 万元,占支出总预算 11.72 %,同比增加 0.43 万元,增长 4.48 %。

2)卫生健康支出类科目 2.81 万元,占支出总预算 3.29 %,同比增加 0.12 万元,增长 4.46 %。

3)农林水事务类科目 237.75 万元,占支出总预算 93.06 %,同比增加 176.48 万元,增长288.04 %。

4)住房保障支出类科目 4.90 万元,占支出总预算 5.73 %,同比增加 0.26 万元,增长 5.60 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 75.48 万元,占支出总预算 29.54 %,同比增加 6.3 万元,增长 9.11 %。其中:

工资福利支出预算 64.42 万元,占基本支出预算 85.35 %,同比增加 2.88 万元,增长 4.47 %。

商品和服务支出预算 8.29 万元,占基本支出预算 10.98 %,同比增加 2.44 万元,增长 41.71 %。

对个人和家庭的补助支出预算 2.77 万元,占基本支出预算 3.67 %,同比增加 0.97 万元,增长 53.89 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 180 万元,占支出总预算 70.46 %,同比增加 171 万元,增长1900%。其中:

商品和服务支出预算 180 万元,占项目支出预算 100 %,同比增加171 万元,增长 1900 %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出255.48 万元,其中:基本支出  75.48万元,项目支出 180 万元。具体支出预算如下:

事业单位离退休0.18万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员补贴费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员的养老保险单位部分。

其他社会保障和就业支出0.47万元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员失业、工伤等保险费用。

事业单位医疗2.81万元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员医疗保险费用(单位部分)。

事业机构57.75万元,全部是基本支出预算,主要用于人员工资、单位日常业务费用开支等。

林业自然保护区 180万元,全部是项目支出预算,主要用于2019林业改革发展资金和项目建设、社区共管工作方面。

住房公积金4.90万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.3 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0万元,同比无增减变动。

2.公务接待费2019年预算 0.3 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动,主要用于接待上级部门检查及兄弟单位来访参观学习。

3.公务用车费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

本单位属于全额拨款事业单位性质的单位,无机关运行经费安排,同比无增减变动。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 10 万元,同比增加 2 万元,增长 25 %,其中:集中采购 10 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 2 万元,增长 25 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,同比无增减变动。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 10 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 10 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 10 万元,其中:社区共管工作项目,项目经费预算 10 万元,主要用于恩城保护区的宣教工作和社区工作,通过与村屯合作开展文艺演出、发放宣传资料、与村屯开展社区会议等形式,开展保护区社区工作,构建和谐社区关系。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:广西恩城国家级自然保护区管理局 2019年部门预算及“三公”经费预算

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