大新县部门预决算
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大新县森林公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)机构设置、基本职能及主要工作目标等

大新县森林公安局是大新县林业局下属的一个职能部门,内设有行政办公室、财务室、刑侦股,主要职能有1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示;2、依照国家林业局、公安部《关于森林案件管理范围及刑事案件立案标准的规定》,负责全县林区各类森林案件的查处工作。3、加强森林公安队伍、装备和基础设施建设;4、完成上级交办的其他事项。

(二)人员构成情况

大新县森林公安局为全额拨款行政单位,单位人员编制18人;实有在职人员17人,退休人员1人。

(三)车辆构成情况

全局共有在编车辆2台,执法车辆二台。

(四)工资及社会保障缴费情况

大新森林公安局在编人员共17人,聘用8人,其中基本工资56.41万元,津贴补贴77.256万元,奖励工资4.7万元,养老保险缴费27.67万元;其他社会保障缴费0.69万元,医疗保险8.30万元,住房公积金16.04万元,其他工资福利20.94万元。以上经费来源均为一般公共预算拨款。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县森林公安局。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 362.29万元,同比增加70.57 万元,同比增长24.19 %。

一般公共预算拨款 344.29 万元,同比增加 52.57 万元,同比增长 18.02 %。其中:经费拨款 344.29 万元,同比增加 52.57 万元,同比增长 18.02 %;提前下达上级补助资金18万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:(1)2019年中央财政林业改革发展资金18万元。(2)级别工资、警衔津贴、值勤津贴等标准提高及新增了通讯补贴。(3)项目支出增加了民警法定工作日之外加班补助以及执法办案工作经费支出增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 362.29万元,基本支出 310.29 万元,占支出总预算的85.65 %,同比增加 30.57 万元,同比增长10.93 %;项目支出 52万元,占支出总预算的14.35 %,同比增加 40万元,同比增长 333.33 %。支出增长的主要原因是:(1)2019年中央财政林业改革发展资金18万元。(2)级别工资、警衔津贴、值勤津贴等标准提高及新增了通讯补贴。(3)项目支出增加了民警法定工作日之外加班补助以及执法办案工作经费支出增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业类科目28.54万元,占支出总预算7.88%,同比增加2.5541万元,增加9.83%

卫生健康科目8.30万元,占支出总预算2.3%,同比增加0.6921万元,增加9.09%

农林水事务类科目309.41万元,占支出总预算85.40%,同比增加65.51万元,增加26.86%

住房保障类科目16.04万元,占支出总预算4.42%,同比增加1.99万元,增加14.16%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

2019年支出总预算362.29万元,基本支出预算310.29万元,占支出总预算85.65%,同比增加70.57万元,增加24.19%。其中:

工资福利支出预算212.01万元,占基本支出预算68.32%,同比增加16.62万元,增加8.51%。

商品和服务支出预算98.10万元,占基本支出预算31.62%,同比增加14.12万元,增加16.81%。

对个人和家庭的补助支出预算0.18万元,占基本支出预算0.06%,同比减少0.1816万元,下降50.44%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 52 万元,占支出总预算14.35 %,同比增加40 万元,增长 333.33%。其中: 

工资福利支出预算14.48万元,占项目支出预算27.85%,同比增加14.48万元,增加100%。

商品和服务支出预算24.52万元,占项目支出预算47.15%,同比增加12.52万元,增加104.33%。

资本性支出预算13万元,占项目支出预算25%,同比增加13万元,增加100%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 362.29万元,其中:基本支出  310.29万元, 项目支出52 万元。具体支出预算如下:

2080501归口管理的行政单位离退休支出0.18万元,全部基本支出,主要用于退休人员享受的独生子女生活补助支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.67万元,全部为基本支出,主要用于按这按国家统一规定为单位职工计缴的基本社会养老保险费。

  2089901其他社会保障和就业支出0.69万元,全部为基本支出,主要用于按国家统一规定为单位职工计缴的生育,工伤等社会保险费。

  2101101行政单位医疗支出8.3万元,全部为基本支出,主要用于按国家统一规定为单位职工计缴的基本医疗保险费。

  2130201行政运行(林业和草原)支出257.41万元,全部为基本支出,主要用于人员工资福利支出及机关运行费。

2130202一般行政管理事务 14.48 万元,全部是项目支出预算。主要用于民警法定工作日之外加班补助支出。

2130213执法与监督支出37.52万元,全部为项目支出,主要用于林业执法办案现场鉴定、物证鉴定等工作经费;

2210201住房公积金支出16.04万元,全部为基本支出,主要用于按国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 16 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 15 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16 万元,同比增加 7 万元,增长77.78 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算 1 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,主要用于日常公务接待费支出。

3.公务用车费2019年预算 15 万元,同比增加 7 万元,增长 87.5 %。其中:公务用车运行维护费2019年预算15万元,同比增加 7万元,增长 87.5 %,主要是由于林业案件任务增加,车辆老化维修费用增多,燃油费用相应增多。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加  0万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 98.1 万元,较2018年预算增加 7 万元,增长7.68%主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 22.02 万元,同比增加 22.02 万元,增长 100 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比无增减变化;分散采购预算22.02 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加22.02万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 22.02万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2.5 万元,服务类采购预算 19.52 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备  0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备  0台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 2 个,涉及一般公共预算拨款 34 万元,其中:执法办案工作经费项目,项目经费预算 19.52 万元,主要用于林业执法办案现场鉴定、物证鉴定等工作经费.;法定工作日之外加班补助工作经费项目,项目经费预算 14.48 万元,主要用于民警法定工作日之外加班补助支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附件:大新县森林公安局 2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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