大新县部门预决算
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大新县林业局2019年部门预算及“三公”经费预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

基本情况

大新县林业局是大新县政府综合管理全县林业工作的职能部门,内设有行政办公室、财务室、山林纠纷调处办公室,加挂县森林防火指挥部办公室和县绿化委员会办公室两块牌子。二层机构有林业技术推广站、森林病虫害防治站、种苗站、林政资源管理站、木材检查站、法律法规股、林改办、农村能源办、广西下雷自治区级自然保护区等十个单位。联系和协调以下单位:广西恩城国家级自然保护区、小明山林场、上湖林场、隘江林场、木材公司、新江苗圃、中军苗圃和苦丁茶场。同时对14个乡(镇)林业工作站进行业务指导。 2018年全局在职干部职工33名。

(一)主要职责

主要工作职责范围:负责组织实施、监督、检查森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化,依法管理和利用森林资源和林业用地,负责全县植树造林、封山育林,组织实施天然林保护、退耕还林(草)、防护林体系建设等国家生态建设重点工程,组织实施陆生野生动植物资源、自然保护区的建设管理、开发利用,普及宣传森林法规。组织、协调、指导和监督全县湿地保护、石漠化土地防治和森林防火工作。承担推进全县林业改革;组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,指导全县林业队伍建设;承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况:大新县林业局内设办公室,财务室、山林纠纷调处办公室,二层机构有林业技术推广站、森林病虫害防治站、种苗站、林政资源管理站、木材检查站、法律法规股、林改办、农村能源办、广西下雷自治区级自然保护区等十个单位。

(三)人员构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:大新县林业局为全额拨款行政单位,单位人员编制9人;实有在职人员8人,退休人员11人;林业技术推广站为全额拨款参照公务员管理事业单位,单位人员编制8人;实有在职人员7人,退休人员3人、农村能源办为全额拨款参照公务员管理事业单位,单位人员编制3人;实有在职人员2人,退休人员3人;种苗站单位人员编制2人;实有在职人员2人,退休人员1人、林政资源管理站单位人员编制3人;实有在职人员3人,退休人员1人;森林防火指挥办公室为全额拨款参照公务员管理事业单位,单位人员编制2人;实有在职人员2人,退休人员1人;森林病虫害防治站为全额拨款事业单位,单位人员编制3人;实有在职人员3人,退休人员1人、木材检查站为全额拨款事业单位,单位人员编制8人;实有在职人员4人,退休人员3人、广西下雷自治区级自然保护区为全额拨款事业单位,单位人员编制6人;实有在职人员5人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

大新县林业局本级以外,二层机构有林业技术推广站、森林病虫害防治站、种苗站、林政资源管理站、木材检查站、防火办、农村能源办、广西下雷自治区级自然保护区、小明山林场等9个单位。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算5331.58万元,同比增加1518.07万元,同比增长39.80%。

一般公共预算拨款834.6万元,同比增加424.87万元,同比增长103.70%。其中:经费拨款834.6万元,同比增加 424.87万元,同比增长 103.70 %;提前下达上级补助资金4496.98万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:开展脱贫攻坚项目、2019年财政林业改革发展资金及林业改革和项目建设资金等。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 5331.58 万元,基本支出 687.6 万元,占支出总预算的12.90%,同比增加324.37万元,同比增长89.3%;项目支出 4643.98万元,占支出总预算的 84.35%,同比增加1093.2 万元,同比增长32.11%。支出增加的主要原因是:2019年中央财政林业改革发展资金及自治区财政林业改革和项目建设资金等一般公共预算拨款中上级转移支付资金4496.98万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1.社会保障和就业支出45.32万元,占支出总预算0.85%,同比减少1.5万元,下降3.2%。

2.卫生健康支出支出12.74万元,占支出总预算0.24%,同比减少0.62万元,下降4.68%。

3.节能环保预算328.13万元,占支出总预算6.16%,同比增加7.98万元,增长2.49%。

4.农林水事务支出4921.68万元,占支出总预算92.31%,同比增加1512.79万元,增长44.38%。

5.住房保障支出 23.71 万元,占支出总预算0.44%,同比减少 0.58 万元,下降 2.37 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 687.6 万元,占支出总预算12.9%,同比增加 324.37 万元,增长 89.3 %。其中:

工资福利支出预算 619.92 万元,占基本支出预算90.16%,同比增加 313.56 万元,增长 102.35 %。

商品和服务支出预算 64.43 万元,占基本支出预算 9.37%,同比增加 11.95 万元,增长 22.77 %。

对个人和家庭的补助支出预算 3.26 万元,占基本支出预算 0.47 %,同比减少 1.12 万元,下降 25.57 %。

2)项目支出预算。

项目支出 4643.98万元,占支出总预算的 87.1%,同比增加1193.7万元,同比增长25.7%。其中:

商品和服务支出预算215.3万元,占项目支出预算 4.64%,同比增加90.6 万元,同比增长72.65%。

对个人和家庭的补助预算4234.68万元,占项目支出预算91.18%,同比增加4234.68 万元。

资本性支出预算194万元,占项目支出预算4.18%,同比减少3131.58万元,同比下降94.17%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 5331.58 万元,其中:基本支出687.6万元,项目支出4643.98万元。具体支出预算如下:

行政单位离退休预算支出0.28万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员独生子女补助。

事业单位离退休预算支出1.19万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员独生子女补助。

机关事业单位基本养老保险缴费预算支出42.45万元,全部是基本支出预算,主要用于是按照国家统一规定,为单位职工计缴的社会养老保险费。

其他社会保障和就业预算支出1.4万元,全部是基本支出预算,主要用于是按照国家统一规定,为单位职工计缴的生育及失业等社会保险费。

行政单位医疗预算支出12.74万元,全部是基本支出预算,主要用于是按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险费。

其他退耕还林支出328.13万元,全部是项目支出预算,主要用于退耕还林支出支出预算。

农村公益事业预算支出0.8万元,全部是项目支出预算,主要用于农村能源工作经费支出预算。

行政运行(林业和草原)预算支出122.52万元,全部是基本支出预算,主要用于人员经费和公用支出预算。

一般行政管理事务(林业和草原)预算支出22万元,全部是项目支出预算。主要用于林业调处预算支出2万元,大新县林权证查漏补缺及林下经济工作经费预算支出19万元,党员活动经费预算支出1万元。

林业事业机构预算支出488.32万元,其中483.32万元是基本支出预算,主要用于人员经费和公用支出预算,5万元用于防火指挥办公室防火宣传。

森林培育预算支出50.5万元,全部是项目支出预算,主要用大新县森林培育支出预算46.5万元,大新县古树名木工作经费支出预算4万元。

林业技术推广预算支出38.7万元,全部是项目支出预算,主要用于大新县森林经营规划编制项目支出预算。

森林资源管理预算支出9.5万元,全部是项目支出预算,主要用于大新县森林资源数据更新项目支出预算。

森林生态效益补偿3726.94万元,全部是项目支出预算,主要用于2019年林业改革发展资金及林业改革和项目建设资金等。

自然保护区等管理预算支出15万元,全部是项目支出预算,主要用于购置人类遥感监测设备项目支出预算。

森林防灾减灾预算支出40万元,全部是项目支出预算,主要用于森林病虫害春秋专项普查项目支出预算。

其他林业和草原支出191.91万元,全部是项目支出预算,主要用于林业和草原支出预算。

其他扶贫预算支出195.5万元,全部是项目支出预算,主要用于驻村第一书记工作经费支出、脱贫攻坚项目支出预算。

住房公积金预算支出23.71万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 7.4 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.4 万元,公务用车运行维护费支出预算 7 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,同比无增减变动。。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.4 万元,同比增加 0.4 万元,增长 5.69  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比无增减变动。

2.公务接待费2019年预算 0.4 万元,同比增加 0.4 万元,主要用于日常业务公务开展工作。

3.公务用车费2019年预算 7 万元,同比无增减变动。其中:公务用车运行维护费2019年预算 7 万元,同比无增减变动。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 64.43 万元,较2018年预算增 11.95 万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 145.188 万元,同比增加 145.188万元,增长100  %,其中:集中采购  0万元,占政府采购预算的 0 %,同比无增减变化;分散采购预算 145.188 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 145.188万元,增长100  %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 145.188万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 52.688 万元,服务类采购预算 92.5 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 5 个,涉及一般公共预算拨款119.5万元,其中:林权证查缺补漏工作项目经费预算 19 万元,主要用于对程序不规范、档案不齐全等遗漏问题进行补充完善,对界线不清晰、面积不准确等差错进行全面纠正以及购置办公设备;森林经营规划编制项目,项目经费预算 35 万元,主要用于设计规划,合理利用林地资源;林业检疫性有害生物普查防治工作项目,项目经费预算20万元,主要用于对森林病虫害的防治工作;下雷保护区人类遥感监测项目,项目经费15万元,主要用于下雷保护人类遥感监测费;年度义务植树造林项目30.5万元,主要用于购买苗木。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      附件:大新县林业局2019年部门预算及“三公”经费预算

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