大新县部门预决算
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大新县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县农业局主要工作职责范围包括:1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;2、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。3、研究提出全县农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全县农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。负责县级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。4、拟订农业产业和农业产业化经营的政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责起草有关农业和农村的规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。5、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。6、负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。9、承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;协助自治区和崇左市农业转基因生物生产加工许可的有关工作;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。10、承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,参与种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全县农业植物保护工作(含植物内部检疫)。11、拟订全县农业对外开放的发展措施;承办农业涉外事务;组织参与有关国际经济、技术交流与合作。12、配合糖业发展部门编制全县甘蔗发展规划并组织实施,引进、繁殖、推广甘蔗良种,有效提高单产和糖份,组织实施各项甘蔗科研生产项目,为甘蔗种植提供全程服务。13、承办大新县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县农业局是大新县政府综合管理全县农业工作的职能部门,内设有行政办公室、财务室、市场信息与科教管理股、农业管理股。二层机构有县农业规划区划办公室、县水果服务站、县农业行政执法大队、县种子管理站、县植保站、县农业产品质量安全监督站、县土肥工作站、县农业技术推广站及14个乡镇农技推广站,联系和协调大新县农科站。2019年全局在职干部职工74人,退休人员49人。

(三)人员构成情况

大新县农业局有全额拨款行政单位一个,全额拨款参照公务员管理事业单位有两个,全额拨款事业单位有二十个,其中:

  大新县农业局为全额拔款行政单位1个,单位人员编制14人,实有在职人员11人,退休人员20人;大新县农业区划办公室为全额拔款参照公务员管理事业单位,单位人员编制3人,实有在职人员3人;大新县水果生产服务站为全额拔款参照公务员管理事业单位,单位人员编制5人,实有在职人员5人;大新县植保站为全额拔款事业单位,单位人员编制6人,实有人员5人,退休2人;大新县种子管理站为全额拔款事业单位,单位人员编制3人,实有人员3人;大新县农业行政综合执法大队为全额拔款事业单位,单位人员编制8人,实有人员7人,退休7人;大新县土壤肥料站为全额拔款事业单位,单位人员编制4人,实有人员2人,退休3人;大新县农产品质量安全监督管理站为全额拔款事业单位,单位人员编制6人,实有人员5人,退休4人;大新县农业技术推广站,单位人员编制7人,实有人员3人,退休人员9人,离休人员1人;14个乡镇农技站,人员编制33人,实有人员30人,退休人员4人。全局共有遗属抚养人员21人,独生子女10人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县农业局本级、大新县水果生产服务站、大新县区划办公室、大新县农业技术推广站、大新县农产品质量管理监督站、大新县农业执法综合大队、大新县土壤肥料站、大新县植保站、大新县种子管理站、大新县桃城镇农业技术推广站、大新县全茗镇农业技术推广站、大新县五山乡农业技术推广站、大新县雷平镇农业技术推广站、大新县下雷镇农业技术推广站、大新县龙门乡农业技术推广站、大新县昌明乡农业技术推广站、大新县福隆乡农业技术推广站、大新县榄圩乡农业技术推广站、大新县恩城乡农业技术推广站、大新县那岭乡农业技术推广站、大新县堪圩乡农业技术推广站、大新县宝圩乡农业技术推广站、大新县硕龙镇农业技术推广站、大新县农业试验繁殖场等24个部门。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算6713.08万元,同比增加300.77万元,同比增加4.69%。

一般公共预算拨款 927.88万元,同比增加32.57 万元,同比增长3.64 %。其中:经费拨款 927.88 万元,同比增加 32.57 万元,同比增长3.64 %;下达上级补助资金5785.2万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款0万元,同比增加 0万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加 0万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:脱贫攻坚任务重、产业扶贫发展项目、农业生产发展项目、耕地地力保护、农业资源及生态保护补助、信息进村入户等。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算6713.08万元,基本支出 768.88 万元,占支出总预算的11.45 %,同比增加34.77万元,同比增长4.74%;项目支出5944.2万元,占支出总预算的88.55%,同比增加266万元,同比增长4.68%。支出增加的主要原因是:2019年一般公共预算拨款中上级提前下达转移支付资金5785.2万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业类科目114.97 万元,占支出总预算 1.71%,同比减少 22.59 万元,减少16.42 %。

2卫生健康支出类科目27.77万元,占支出总预算0.41%,同比增加0.71万元,增长2.62%。

3)农林水事务支出类科目6520.52万元,占支出总预算97.13%,同比增加321.26万元,同比增加5.18%。

(4)住房保障支出类科目49.82万元,占支出总预算0.74%,同比增加1.39万元,同比增加2.88%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算768.88万元,占支出总预算11.45%,同比增加34.77万元,增长4.74%。其中:

工资福利支出预算632.48万元,占基本支出预算 82.26 %,同比增加 23.06 万元,增长3.78 %。

商品和服务支出预算96.59万元,占基本支出预算 12.56%,同比增加31.32万元,增长47.99%。

对个人和家庭的补助支出预算39.81万元,占基本支出预算5.18%,同比减少19.61万元,下降33.00%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 5944.2 万元,占支出总预算 88.55%,同比增加266万元,同比增长4.68%。其中:

商品和服务支出预算591.5万元,占项目支出预算 9.95%,同比增加310.3万元,增长110.35%。

对个人和家庭的补助预算4500万元,占项目支出预算 75.7%,同比减少897万元,下降16.62%。

资本性支出预算852.7万元,占项目支出预算14.35%,同比增加852.7万元。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出6713.08 万元,其中:基本支出 768.88 万元,项目支出 5944.2 万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休支出0.46万元,全部是基本支出预算。主要用于行政离退休人员支出。

事业单位离退休支出17.89万元,全部是基本支出预算。主要用于事业离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出92.58万元,全部是基本支出预算。主要用于职工养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出4.03万元,全部是基本支出预算。主要用于职工保险费支出。

行政单位医疗支出27.77万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工医疗费支出。

行政运行(农业)支出121.26万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利、办公费、车辆运行等开支。

一般行政管理事务(农业)支出7.85万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

机关服务(农业)支出2.5万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县农业试验繁殖场在职人员工资福利支出。

事业运行(农业)支出444.71万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位人员工资福利支出、办公费及车辆运行费用等开支。

科技转化与推广服务支出480万元,全部是项目支出预算。主要用于粮食功能区划定项目、粮食生产及耕地地力补贴工作、农广校工作支出。

农产品质量安全支出1万元,全部是项目支出预算。主要用于“三品一标”工作支出。

执法监管支出3万元,全部是项目支出预算。主要用于农业执法工作支出。

统计监测与信息服务支出1.8万元,全部是项目支出预算。主要用于2019年农业发展支付项目支出。

农业生产支持补贴4550万元,全部是项目支出预算。主要用于2019年耕地地力保护项目支出、农业生产发展项目。

农业组织化与产业化经营452.7万元,全部是项目支出预算。主要用于开展产业扶贫项目、农业资源及生态保护补助、信息进村入户等。

农产品加工与促销支出10万元,全部是项目支出预算。主要用于参加全国、全区农业产品展销项目支出。

农业资源保护修复与利用支出71.7万元,全部是项目支出预算。主要用于粮食安全耕地质量监测、保护与提升工作任务项目支出。

其他农业支出374万元,全部是项目支出预算。主要用于开展产业扶贫工作支出。

住房公积金支出49.82万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 10 万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12万元,同比增加 11.5 万元,增长400 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0 万元,同比无增减变动。

2.公务接待费2019年预算 2 万元,同比增加 1.5 万元,增长300 %,主要用于安排招待上级领导来检查工作和下乡实施项目工作用餐费用。较2018年增长的原因由于2019年度农业示范区迎检、粮食功能区、扶贫产业项目等工作项目增加,安排上级部门到我县验收期间食宿等,从而导致相应开支增加。

3.公务用车费2019年预算10万元,同比增加10万元,增长100%。其中:公务用车运行维护费2019年预算10万元,同比增加10万元,增长100%,主要用于履行农技推广、病虫害防治、农产品检测、农业执法等公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。2018年增长的原因是由于2019年度农业示范区迎检、粮食功能区、产业扶贫等工作项目增加,增加对公车的使用,且本单位的车辆已经使用年久,从而导致相应开支增加,本单位将严格遵循车辆的管理制度,加大行政单位的内控制度的完善,厉行节约,减少公务用运行维护费开支。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算96.59万元,较2018年预算减少11.19万元,主要用于职工工资福利支出。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 79.2 万元,同比减少 3577.7 万元,减少 97.83 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加0万元,增长0 %;分散采购预算 79.2 万元,占政府采购预算的100 %,同比减少 3577.7 万元,下降 97.83 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 77.4 万元、上级转移支付安排的资金1.8万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算55万元,服务类采购预算 24.2 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共2个,涉及一般公共预算拨款 54 万元,其中:粮食安全耕地质量监测、保护与提升工作任务项目,项目经费预算 52 万元,主要用于完成八个监测点的监测及试验工作,实施瘦瘠土壤改良2000亩,目标是有机质提升3mg/Kg、改良过酸过碱耕地2000亩,目标为每土壤酸碱度(pH)每年向7靠拢0.1个pH单位;粮食功能区划定工作经费项目,项目经费预算2万元,主要用于粮食生产功能区边界划定,编制乡级粮食生产功能区空间分布图和标准分幅粮食生产功能区空间分布图,填写粮食生产功能区划定台账、划定结果汇总表、管护责任一览表等,成果建档立册。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县农业局 2019年部门预算及“三公”经费预算

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