大新县部门预决算
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全茗镇2019年部门预算及“三公”经费预算


   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

2发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

3转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

4负责制定本镇经济发展规划,强化三农服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

5大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强村镇集市规划和公共服务设施建设,组织抓好村镇日常管理工作,搞好村镇美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

6执行国家各项计划生育政策,抓好本镇单位居民和外来人口计划生育管理工作;优化发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

7负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

8加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义制度建设、精神文明建设、整治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

9指导村(居)民委员会开展工作。

10协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

11负责本镇重大突发性时间迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

12贯彻国家财经方针政策法规,负责镇财政、财务管理,组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

13完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

(二)机构设置情况

1党政办公室

主要承担镇党委、政府机关日常工作,负责转发和督办落实上级党委机关、人大机关和政府机关下发的规范性文件,同时承担人大、人民武装部具体事务,负责政务公开、纪检监察、组织、党建、人事、宣传、群团、精神文明、文秘、档案、保密、信息、调研、会务、后勤接待、安全保卫、机关国有资产管理和统战、民族宗教、侨务、对台、老干部管理等工作。完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

2社会事务办公室

负责组织、指导和协调中小学义务教育和幼儿园学前教育工作,加强对全镇中小学和幼儿园的管理;配合上级有关部门抓好镇村文化网络和村镇体育设施建设工作,引导和组织开展群众性文化体育活动;组织、指导和协调医疗卫生工作,加强对镇卫生院和村卫生所的管理;配合上级有关部门组织、指导和协调社会保障工作,完善居民最低生活保障制度,做好优抚安置政策、殡葬改革管理、救灾救济和“双拥”工作,加强五保村、敬老院的建设和管理;负责组织实施就业和再就业工程,抓好农村富余劳动力转移工作。完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

3经济发展办公室

贯彻党在农村的各项方针政策,抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作;制定、申报和组织实施农业、工业、服务业和村镇建设的发展规划,调整产业结构,培育农村合作经济组织;依法行使政府对农业工作的管理职能,指导农民群众发展农业、水产、畜牧、林业等生产,并抓好承包土地、农村集体资产、农村财务和农民负担的监督管理;做好招商引资、项目开发的服务工作,培育、发展各类第三产业;负责本镇财源培植和税收工作,协调上级有关部门赋予本镇配合工作相应的办事权限并提供必要的财力保障;负责农业经济、工业经济和服务业经济以及固定资产投资等统计报表编制、运行情况分析的汇总和上报工作,配合和协调上级物价部门做好物价管理及涉农收费价格的监督。完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

4人口和计划生育办公室

贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规,落实人口和计划生育各项工作;制定和组织实施本镇人口和计划生育事业的发展规划和年度计划,负责人口和计划生育工作的调查、统计工作,完成上级下达的人口计划和目标;加强人口和计划生育服务网络的建设和管理,严格控制计划外生育,做好镇村计划生育目标管理责任的考核和兑现奖惩工作;全面开展诚信计生创建活动,建立计划生育村务公开和群众评议的长效机制;组织实施人口与计划生育的宣传教育工作,开展优生咨询与优质服务;加强计划生育服务站所和村级公共服务平台建设,推进镇村两级人口计生服务体系建设全面覆盖;加强出生人口性别比偏高综合治理,加强和改进流动人口的计划生育服务管理工作。完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

5社会治安综合治理办公室

组织、协调、指导、督促镇属有关部门(单位)、村(居)委开展社会治安综合治理工作,建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织,并组织开展工作;广泛开展法制宣传教育,组织实施普法教育,扎实推进“平安乡镇”构建活动;坚持不定期地对不安定因素和矛盾纠纷排查,建立定期信访案件接访和矛盾纠纷排查机制,做好群众来信来访工作,积极调解、疏导民间纠纷,化解社会矛盾;建立和完善群体性事件预警机制和应急处置机制,依法妥善处置群体性事件,维护社会稳定;强化安全生产专项整治,加强各行业安全生产管理;负责综合协调和指挥镇直机关和事业单位社会治安综合治理工作,协调、指导和监督本镇公安派出所、司法所的工作。完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

镇党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置,工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置,与党政办公室合署办公,具体工作配备兼职人员承担,相关人员的待遇按照国家和自治区的规定执行。

(三)人员构成情况

1政府编制人员:全茗镇党政机关行政编制34名,机关后勤服务人员事业编制2名。目前在职人数28人。根据有关规定,镇领导班子实行交叉任职,其中:书记1名,人大主席1名(兼党委副书记),人大专职副主席1名,镇长1名(兼党委副书记),副镇长4不配备镇领导助理。2018年末在职在编人员28人。

2、大新县财政局全茗财政所:编制人数5人,实有人数3人。

3大新县全茗镇国土规建环保安监站:编制人数9人,实有人数8人。

4、大新县全茗镇人口与计划生育服务站:编制人数8人,实有人数8人。

5、大新县全茗镇水利水土保持管理站:编制人数2人,实有人数2人。

6、大新县全茗镇文化广播电视站:编制人数2人,实有人数2人。

7、大新县全茗镇劳动保障事务所:编制人数4人,实有人数5人。

8、大新县全茗镇林业站:编制人数2人,实有人数2人。

各村社区人员:

全茗镇下辖1个社区和7个行政村,108个自然屯,139个村民小组,行政区域面积169平方公里,耕地面积27029亩。8个村(社区)共有村委班子成员50名。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算的预算单位包括大新县全茗镇人民政府含大新县全茗镇人大、大新县全茗镇人民政府本级、大新县全茗镇党委、大新县全茗镇团体、大新县全茗镇村委)、大新县财政局全茗财政所、大新县全茗镇国土规建环保安监站、大新县全茗镇人口与计划生育服务站、大新县全茗镇水利水土保持管理站、大新县全茗镇文化广播电视站、大新县全茗镇劳动保障事务所、大新县全茗镇林业站。


第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。


第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1019.8万元,同比增加243.26万元,同比增长31.32%。

一般公共预算拨款1019.8万元,同比增加243.26万元,同比增长31.32%。其中:经费拨款1019.8万元,同比增加243.26万元,同比增长31.32%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增减变动

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增减变动

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增减变动

2019年收入预算总体增加的主要原因项目增加了驻村工作队员交通补贴和伙食补助,经费开支增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1019.8万元,基本支出700.3万元,占支出总预算的68.67 %,同比增加94.6万元,同比增长15.61%;项目支出319.5 万元,占支出总预算的31.32 %,同比增加148.66万元,同比增长87.01%。支出增长的主要原因驻村工作队员交通补贴和伙食补助经费开支增加,产业资金开支增加,人员变动经费开支增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1)一般公共服务类科目295.59万元,占支出总预算28.99%,同比增加37.96万元,增加14.73

2)文化体育与传媒类科目11.82万元,占支出总预算1.15%,同比减少0.53万元,下降4.29

3)农林水事务类科目469.61万元,占支出总预算46.05%,同比增加149.94万元,增长46.9

4)自然资源海洋气象等事务类科目44.42万元,占支出总预算4.35%,同比增加20.32万元,增长84.31

5社会保障和就业支出类科目92.6万元,占支出总预算9.08同比增加24.06 万元,增长35.1%。

6卫生健康支出类科目 70.6万元,占支出总预算 6.92 %,同比增加4.24万元,增长6.39%。

7)住房保障支出类科目35.17 万元,占支出总预算3.45 %,同比增加7.3 万元,同比增长26.2%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算700.3万元,占支出总预算68.67%,同比增加94.6万元,增长 15.61 %。其中:

工资福利支出预算438.58万元,占基本支出预算62.62%,同比增加85.15万元,增长 24.09 %。

商品和服务支出预算95.15万元,占基本支出预算13.58%,同比增加17.58万元,增长22.66%。

对个人和家庭的补助支出预算166.57万元,占基本支出预算23.78%,同比减少 8.12 万元,下降 4.65 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算319.5万元,占支出总预算31.32%,同比增加148.66万元,增长87.01%。其中:

商品和服务支出预算293.26万元,占项目支出预算91.78%,同比增加134.66万元,增长84.9%。

对个人和家庭的补助支出预算12.24万元,占项目支出预算3.83%,同比增加12.24万元,增长100%。

资本性支出预算14万元,占项目支出预算4.38%,同比增加14万元,增长100%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1019.8万元,其中:基本支出700.3万元, 项目支出319.5万元。具体支出预算如下:

行政运行(人大事务)支出6万元,项目支出预算,主要用于2019人大事务支出

人大会议6万元,项目支出预算,主要用于人大会议会议费、办公费、印刷费等。

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出218.11万元,基本支出预算,主要用于政府办公经费及职工工资支出;

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出20万元,项目支出预算,主要用乡镇管理工作经费

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12.24万元,项目支出预算主要用于3级以上严重精神障碍患者监护管理补贴。

  行政运行(财政事务)支出25.75万元,基本支出预算,主要用于财政所办公经费及职工工资支出。

一般行政管理事务(财政事务)支出3.5万元,项目支出预算,主要用于一事一议工作等财政业务工作经费等。

其他一般行公共服务支出4万元,项目支出预算主要用于村委改造工程

 群众文化支出11.82万元,基本支出预算,主要用于2019文广站工资福利及日常经费等支出

劳动保障监察 26.64万元,基本支出预算,主要用于社保中心2019年工资福利、日常经费等支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出63.67万元,基本支出预算,主要用于2019年机关事业单位基本养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出2.29万元,全部是基本支出预算。主要用于我镇各行政事业单位工伤、生育、失业等保险缴费开支。

其他计划生育事务支出51.5元,基本支出预算,主要用于计生站2019年工资福利、日常经费等支出。

行政单位医疗10.78 万元,基本支出预算,主要用于2019年行政人员医疗缴纳

事业单位医疗8.32万元,基本支出预算,主要用于2019年事业单位医疗缴纳

其他农业支出3万元,项目支出预算。主要用于开展农业生产工作的办公费、印刷费、广告宣传费、差旅费等。

林业事业机构12.01万元,基本支出预算,主要用于林业站2019年工资福利、日常经费等支出。

水体保持11.01万元,基本支出预算,主要用于水利站2019年工资福利、日常经费等支出。

其他扶贫支出256.76万元,项目支出预算主要用于驻村工作队员伙食补贴、驻村工作队员交通补贴、办公费、印刷费、广告宣传费等。

对村民委员会和村党支部的补助186.82万元,其中:基本支出178.82万元,主要用于2019年商品和服务支出和对个人和家庭的补助;项目支出8万元,主要用于村(社区)“两委”换届选举。

事业运行(自然资源事务)44.42万元,基本支出预算,主要用于国土站2019年工资福利、日常经费等支出。

住房公积金35.17万元,基本支出预算,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算  10.5万元公务用车购置费支出预算 0万元 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11万元,同比减少1.1万元,下降9%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长 0 

2.公务接待费2019年预算0.5万元,同比减少 1.1 万元,下降68.75 主要用于扶贫工作督查、党建工作督查等各项中心工作公务接待

3.公务用车费2019年预算10.5万元,同比增减变动其中:公务用车运行维护费2019年预算10.5万元同比增减变动,主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增减变动

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算95.15万元,较2018年预算增17.58万元,主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算70.21万元,同比增加52.96万元,增长307%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增减变动;分散采购预算70.21万元,占政府采购预算的100%,同比增减变动

政府采购资金类型:一般公共预算拨款70.21万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预0万元,服务类采购预算  0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用专用设备0台(套)单位价值100万元以上通用专用设备0台(套)单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019纳入项目支出绩效目标申报的项目5,涉及一般公共预算拨款269万元,其中:脱贫攻坚项目,项目经费预算10.39万元主要用创新扶贫工作机制,整合资金,集中力量,全面推进全镇脱贫摘帽工作。工作任务及经费有:宣传、印刷费、办公费、差旅费、会议费、培训费等党组织第一书记驻村帮扶项目,项目经费预算10万元主要用于第一书记改造、改善、美化贫困村,提高农村人口素质及生活质量,共同富裕所需的基础设施费用;脱贫攻坚专职工作队员驻村伙食补助项目,项目经费预算215.25万元主要用于脱贫攻坚专职工作队员驻村的伙食补助;脱贫攻坚工作队员交通补助项目,项目经费预算21.12万元,主要用于脱贫攻坚工作队员交通补助;

3级以上严重精神障碍患者监护管理补贴项目,项目经费预算12.24万元,主要用于3级以上严重精神障碍患者监护管理补贴。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:全茗镇2019年部门预算报表

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