大新县部门预决算
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下雷镇2019年部门预算及“三公”经费预算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、大新下雷镇人民政府本级

1)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,制定本中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政;

2)发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育、监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政;

3)转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益;

4)负责制订本经济发展规划,加快产业结构调整升级,抓好招商引资和项目建设,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展;

5)大力发展农村社会事业,建立和完善村综合公共服务机构,加强村集市规划和公共服务设施建设,组织抓好村日常管理工作,搞好村美化、绿化、硬化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境;

6)执行国家各项计划生育政策,抓好本单位居民和外来人口计划生育管理工作;优先发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城文化;

7)负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定;

8)加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设、推进基层民主进程;

9)指导村(居)民委员会开展工作;

10)协调各村(社区)、各行业、各经济组织之间的关系;

11)负责本重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级;

12)负责承接县人民政府下放的行政审批事项和监管工作;

13)完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

2、大新县下雷财政所

1)贯彻国家财经方针政策法规,负责财政、财务管理,组织和管理财政收入和支出;

2)编制年度预算草案,执行人代会批准的财政预算;监督本单位预算执行;

3)编制年度财政决算,对本财力进行综合平衡;依法开展权限范围内或授权的财税征收工作;

4)开展各项涉农补贴的服务工作,负责粮食直接补贴、大型农机具补贴、良种补贴等直接面向农民的补贴性资金的核实、管理、发放;

5)负责有关扶贫、农业综合开发、农村道路桥梁建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项资金和农村公益项目资金的管理和监督;

6)配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作;

7)完成党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

3、下雷镇国土规建环保安监站

1)宣传和贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;

2)协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;

3)协助做好国土资源、村镇规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;

4)受委托机关的委托,开展行政检查工作;

5)履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;

6)完成党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

4、下雷镇人口和计划生育服务站

1)宣传和贯彻落实国家、自治区关于人口和计划生育的法律、法规、规章和政策,组织开展科学、文明进步的婚育观及计划生育政策法规和婚育科普知识的宣传教育活动。

2)严格执行计划生育法规、政策,做好《二孩生育证》调查、审核、上报工作。

3)负责对已婚育龄妇女怀孕情况进行孕情、环情检查,提供计划生育技术指导、生殖健康和优生优育等咨询服务。

4)负责避孕药具的提供及相关的指导咨询、随访及医学检查。

5)负责计划生育并发症和药具不良反应的诊断。

6)负责从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症。

7)做好村级基层干部和计划生育专干的专项培训。

8)抓好流动人口计生管理,做好办证、验证工作。

9)收集、整理、总结、归档各类相关资料,及时、准确制作、上报各类报表。

10)接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全育龄群众的监督,不断提高服务水平。

11)完成党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

5、下雷镇水利站

1)贯彻执行国家、自治区有关水土保持的法律、法规、规章和政策,积极开展水土保持宣传和咨询活动;

2)负责本水利建设中长期规划和年度计划的编制和实施,具体制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等工作措施,做好水利物资的供应和管理工作;

3)负责制定本农业、工业和生活用水计划,做好节约用水、水资源环境保护、水污染防治等涉水事务管理工作;

4)组织、指导各类水利工程建设和管理,协助上级业务主管部门做好小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作;

5)承担本防洪抗旱日常工作,做好防汛抗旱物资的筹集、调拨;

6)协助上级业务主管部门监督、检查本企事业单位和个人在生产建设活动中造成的水土流失及其防治情况,配合政法机关依法及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件;

7)负责节水新技术、新措施的推广应用,发展节水灌溉,促进水资源的有效利用,确保本人畜饮水安全;

8)完成党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。   

6、下雷镇文化体育和广播电影电视站

1)负责党的方针、政策在农村的宣传、教育工作,确保党委、政府中心工作宣传到位。

2)制定和组织实施本文化体育工作规划,促进群众文化体育事业发展。

3)负责本电视网络维护工作,努力扩大广播电视节目的覆盖面。

4)组织开展内容丰富、形式生动、格调高雅、思想健康的群众文化体育活动、文艺演出、广播影视、图书阅读、科技推广、科普培训和青少年校外活动。

5)组织协调抓好各村屯文化体育场馆、设施的建设和管理工作。

6)负责民间文化交流及民间文化遗产手机整理与保护。

7)在上级业务部门指导下开展电影下,协助做好农村公益性电影放映工作等公益性文化职责。

8)完成党委、政府及上级部门交办的其他任务。

7、下雷镇社会保障服务中心

1)宣传和贯彻执行国家和自治区有关社会保障工作的法律、法规和政策,依法做好各项社会保障服务工作。

2)贯彻执行国家和自治区有关农村社会养老保险的方针、政策,结合本实际,组织实施本农村社会养老保险的统计、审查、征收、核算、发放和建档工作。

3)搞好本劳动力资源和流动人口管理统计和基本信息网络建设,协助上级业务主管部门开展就业及其培训和劳务输出的工作。

4)负责离退休人员的社会化管理和服务工作,为离退休人员提供政策咨询服务。

5)认真做好社区居民和农村农民最低生活保障工作,建立健全各项规章制度。

6)负责本失业人员和低保人员关于低保资金、医疗保险、廉租住房的申请、审核、调查、报批、发放工作,建立上报人员的电子和纸质档案。

7)负责新型农村合作医疗宣传动员和调查摸底及统计工作,协助上级经办机构落实参保资金的收缴投保和医保报销工作。

8)宣传和贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,开展残疾人特别扶助工作。

9)开展拥军优属工作,搞好军民共建。

10)贯彻落实有关老龄工作的法律、法规和规章,配合有关部门做好社区和农村老龄工作。

11)完成党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

8、下雷镇林业工作站

1)宣传与贯彻执行国家、自治区有关森林和野生动植物资源保护法等法律、法规和各项林业方针、政策,组织推进林权制度改革。

2)协助林业行政主管部门制定本林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3)配合林业行政主管部门开展资源调查、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长情况。

4)负责集体林区的生态建设和森林资源与林政管理,做好集体林场建设管理和指导、林业科学技术推广与试验示范基地建设和林木多种经营技术服务。

5)协助林业主管部门做好林木采伐的检查验收,依法审核木材采伐许可证,检查辖区内木材采伐,查处破坏森林和野生动植物资源案件,维护森林资源安全,保护生态环境。

6)负责森林防火的宣传、检查。

7)根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

8)完成党委、政府及上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1)大新县下雷镇人民政府

2)大新县财政局下雷财政所

3)大新县下雷镇国土规建环保安监站

4)大新县下雷镇人口与计划生育服务所

5)大新县下雷镇水利站

6)大新县下雷镇文化体育和广播电影电视站

7)大新县下雷镇社会保障服务中心

8)大新县下雷镇林业工作站

(三)人员构成情况

下雷镇编制数73名,其中:行政编制37名,机关后勤服务人员事业编制1名,参照公务员法管理人员事业编制3名,财政补助人员事业编制32

1)下雷镇党政机关行政编制41名,机关后勤服务人员事业编制4名。根据有关规定,下雷镇领导班子实行交叉任职,领导班子配备情况:党委委员9名,其中书记1名,副书记2名(其中1名有长兼任,1名由人大主席兼任);人大设主席1名(由党委副书记兼任),配人大专职副主席1名;政府1名(由党委副书记兼任),副4名(其中2名由党委委员兼任)。2018年末行政编制在岗37名,机关后勤服务人员事业编制在岗1名。

2)大新县财政局下雷财政所:核定事业编制7名,实有人数3人。

3)大新县下雷镇国土规建环保安监站:核定事业编制11名,实有人数8人。

4)大新县下雷镇卫生和计划生育服务所:核定事业编制13名,实有人数10人。

5)大新县下雷镇水利站:核定事业编制3名,实有人数3人。

6)大新县下雷镇文化体育和广播电影电视站:核定事业编制2名,实有人数2人。

7)大新县下雷镇社会保障服务中心:核定事业编制5名,实有人数5人。

8)大新县下雷镇林业工作站:核定事业编制4名,实有人数4人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 大新县下雷镇民政府(含下雷镇人大、下雷镇人民政府本级、下雷镇党委、下雷镇团体、下雷镇村委);

2. 大新县财政局下雷财政所;

3. 大新县下雷镇国土规建环保安监站;

4. 大新县下雷镇卫生和计划生育服务所;

5. 大新县下雷镇水利站;

6. 大新县下雷镇文化体育和广播电影电视站;

7. 大新县下雷镇社会保障服务中心;

8. 大新县下雷镇林业工作站。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。


第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1408.02万元,同比增加 242.24万元,同比增长 17.20%。

一般公共预算拨款1408.02万元,同比增加 242.24万元,同比增长17.20%。其中:经费拨款1408.02万元,同比增加 242.24 万元,同比增长17.20 %。提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增减变动

政府性基金拨款 0万元,同比增加0万元,同比增减变动

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增减变动

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增减变动

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年,安排人员经费增加、办公经费增加;安排的项目数增加,项目预算增加;随着脱贫攻坚工作的深入开展,脱贫攻坚工作经费预算数17万元,脱贫攻坚专职工作队员驻村伙食补助和脱贫攻坚专职工作队员交通补助两个项目共304万元,项目预算数高达480.56万元,已超过2018年项目预算数131.68万元。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1408.02万元,基本支出922.96万元,占支出总预算的65.55 %,同比减少34.06万元,同比增加 3.69 %;项目支出485.06万元,占支出总预算的34.45 %,同比增加203.68 万元,同比增长 42.43 %。支出增长的主要原因一是新招录人员,增加工资福利支出和办公费开支;二是脱贫攻坚工作深入开展,用于脱贫攻坚工作日常工作经费增加,用于产业奖补的项目经费增加;三是县、镇派驻第一书记、驻村指导员开展扶贫工作,2019年安排伙食补助和交通费,标准增高;四是党建工作等中心工作也在积极推进中,所需工作经费有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

一般公共服务类科目 413.96 万元,占支出总预算29.4%,同比减少 9.32万元,下降 2.20%。

文化体育与传媒类科目 14.78 万元,占支出总预算1.05%,同比增加 0.35 万元,增长 2.43 %。

社会保障和就业类科目 114.19 万元,占支出总预算 8.11 %,同比增加 4.2万元,增长 3.82 %。

卫生健康支出类科目 87.9万元,占支出总预算 6.24 %,同比增加 8.71万元,增长 10.99 %。

农林水事务类科目 686.44 万元,占支出总预算 48.75 %,同比增加 224.22 万元,增长48.5%。

自然资源海洋气象等事务类科目44.71 万元,占支出总预算 3.17 %,同比增加 11.51万元,增长 34.66 %。

住房保障支出类科目 46.05 万元,占支出总预算 3.27 %,同比增加 2.58 万元,增长 5.93%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算922.96万元,占支出总预算 65.55 %,同比减少 34.06 万元,同比下降 3.83 %。其中:

工资福利支出预算574.19万元,占基本支出预算 62.21 %,同比增加 22.54万元,增长 4.08 %。

商品和服务支出预算122.31万元,占基本支出预算 13.25 %,同比增加 6.85万元,增长 5.93 %。

对个人和家庭的补助支出预算 226.47 万元,占基本支出预算 24.53 %,同比增加4.67万元,增长 2.1 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 485.06 万元,占支出总预算 34.45 %,同比增加208.18 万元,同比增长 75.18%。其中:

商品和服务支出预算 423.14万元,占项目支出预算 87.23 %,同比增加 151.06万元,增长 55.52 %。

对个人和家庭的补助支出预算16.92万元,占项目支出预算3.48%,同比增加16.92 万元,增长 100 %。

资本性支出预算45万元,占项目支出预算9.27%,同比增加40.2 万元,增长 89.3 %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 1408.02 万元,其中:基本支出  922.96万元, 项目支出485.06 万元。具体支出预算如下:

行政运行 338.88万元,全部是基本支出预算。主要用于政府、党委、财政所日常办公经费开支

一般行政管理事务50.52万元,全部是项目支出预算。主要用政府宣传工作经费财政业务工作经费,边境管控经费、党建工作经费、矿山巡查整治工作经费、美丽广西清洁乡村工作经费、锰奖励基金、综治维稳及安全生产工作经费、脱贫攻坚工作经费等。

人大会议 8 万元,全部是项目支出预算。主要用于每年人大例会经费开支。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出16.56 万元,全部是项目支出预算。主要用于3级以上严重精神障碍患者监护管理补贴开支。

群众文化 14.78 万元,全部是基本支出预算。主要用于文体体育和广播电影电视站日常办公开支。

劳动保障监察 28.33万元,全部是基本支出预算。主要用于镇社保中心日常办公开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.94万元,全部是基本支出预算。主要用于我镇各机关事业单位基本养老保险缴费开支。

其他社会保障和就业支出 2.92万元,全部是基本支出预算。主要用于我镇各行政事业单位工伤、生育、失业等保险缴费开支。

其他计划生育事务支出 63.01 万元,全部是基本支出预算。主要用于镇计生服务所日常办公开支。

行政单位医疗 14.72 万元,全部是基本支出预算。主要用于我镇行政编制人员医疗保险缴费开支。

事业单位医疗 10.17万元,全部是基本支出预算。主要用于我镇事业编制人员医疗保险缴费开支。

事业机构 24万元,全部是基本支出预算。主要用于镇林业工作站办公经费开支。

水土保持 18.19万元,全部是基本支出预算。主要用于镇水利站办公经费开支。

其他扶贫支出395.98万元,全部是项目支出预算。主要用于脱贫攻坚工作开展的各项工作经费开支。

对村民委员会和村党支部的补助 234.28万元,其中,234.28万元基本支出对个人和家庭的补助支出预算14万元主要用于项目支出,(村委村(社区)党(总)支部为群众服务专项经费、农村党员组织生活专项经费开支)。

自然资源事务 44.71万元,全部是项目支出预算。主要用于国土规建环保安监站的办公经费开支。

住房公积金 46.05万元,全部是基本支出预算。主要用于我镇行政事业单位住房公积金缴费开支。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 7.7万元,公务用车运行维护费支出预算 11.5 万元公务用车购置费支出预算  0 万元 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 19.2 万元,同比增加 2.86万元,增长17.5  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 

2.公务接待费2019年预算7.7万元,同比增加1.86万元,增长31.8主要用于我镇开展脱贫攻坚工作、项目检查督查,党建工作,甘蔗“双高”工作、矿山整治、综治维稳及安全生产工作、美丽广西“镇村建设”等工作中的公务接待,再加上我下雷镇每年的霜降文化旅游节的重大活动有接待费产生及上级业务部门到我镇检查指导工作期间接待费支出。

3.公务用车费2019年预算 11.5 万元,同比增加1万元,增长9.52其中:公务用车运行维护费2019年预算 11.5 万元,同比增加1万元增长9.52主要是我镇平台车是有三辆,按照3.5万元/年辆算;另外计生站和国土所的车辆的保险费及年检及其他费用增加1万元费用。同时,随着脱贫攻坚工作、甘蔗“双高”工作、党建工作、综治维稳及安全生产工作、美丽广西“镇村建设”等工作的深入开展,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增多。公务用车购置费2019年预算 0万元,同比增加 0 万元,与去年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 122.31 万元,较2018年预算增45.79万元,主要原因是人员工资福利的调整,以及我新招录行政事业单位人员工资支出,增加人员的办公经费

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 5.08万元,同比减少8.02万元,减少157.8 %,其中:集中采购 5.08万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少8.02万元,减少157.8 %;分散采购预算 0 万元,同比增减变动

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 5.08万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.08万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 (计生站和国土所各一辆)、特种专业技术用 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用专用设备 0 台(套)单位价值100万元以上通用专用设备 0 台(套)单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019纳入项目支出绩效目标申报的项目  ,涉及一般公共预算拨款485.06万元,其中:脱贫攻坚经费项目,项目经费预算 17 万元主要用于脱贫攻坚工作印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置费和其他商品和服务支出党组织第一书记驻村帮扶经费项目,项目经费预算 45 万元主要用于第一书记改造、改善、美化贫困村,提高农村人口素质及生活质量,共同富裕所需的基础设施费用;脱贫攻坚专职工作队员驻村伙食补助,项目经费预算 304.22 万元主要用于脱贫攻坚专职工作队员驻村的伙食补助;脱贫攻坚工作队员交通补助,项目经费预算 29.76 万元主要用于脱贫攻坚工作队员交通补助。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:下雷镇2019年部门预算报表

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