大新县部门预决算
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福隆乡 2019年部门预算及“三公”经费预算


   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:部门概况

大新县福隆乡人民政府

       一、基本情况

            (一)主要职责

围绕促进经济社会发展、强化公共服务、加强社会管理、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能,着重加强为“三农”服务职能,加强农村服务体系建设。适应现代乡镇的特点和发展规律,强化市场监管、公共服务、村镇管理、生态保护等方面的职能,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化等职能。

(二)机构设置情况

根据新办发[2015]26号文件规定,福隆乡党政机关设5个内设机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

)人员构成情况

福隆乡党政机关行政编制26名,机关后勤服务人员事业编制2名。

 根据有关规定,福隆乡领导班子实行交叉任职,领导班子配备情况:书记1名,人大主席1名(兼党委副书记),人大专职副主席1名,乡长1名(兼党委副书记),副乡长4,不配备乡领导助理。截至201812月份,在职在编人员26,在职不在编2

                                                                                              福隆乡财政所

(一)主要职责

主要职责:贯彻国家财经方针政策法规,负责乡财政、财务管理,组织和管理乡财政收入和支出;编制乡年度预算草案,执行乡人代会批准的财政预算;监督本乡单位预算执行;编制年度财政决算,对本乡财力进行综合平衡;依法开展权限范围内或授权的财税征收工作。开展各项涉农补贴、补助的服务工作,负责粮食直接补贴、大型农机具补贴、良种补贴、家电下乡补贴等直接面向农民的补贴性资金的核实、管理、发放;负责有关扶贫、农业综合开发、农村道路桥梁建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项资金和农村公益项目资金的管理和监督;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

(二)构设置情况

无内设机构

)人员构成情况

福隆财政所事业编制4名,其中所长1名。

截至201811月福隆财政所实有在编人数4名,其中:所长1名,科员3名。 

              福隆乡社会保障服务中心

(一)主要职责

1宣传和贯彻执行国家和自治区有关社会保障工作的法律、法规和政策,依法做好各项社会保障服务工作。

2贯彻执行国家和自治区有关农村社会养老保险的方针、政策,结合本乡实际,组织实施本乡农村社会养老保险的统计、审查、征收、核算、发放和建档工作。

3搞好本乡劳动力资源和流动人口管理统计和基本信息网络建设,协助上级业务主管部门开展就业及其培训和劳务输出的工作。

4负责离退休人员的社会化管理和服务工作,为离退休人员提供政策咨询服务。

5认真做好社区居民和农村农民最低生活保障工作,建立健全各项规章制度。

6负责本乡失业人员和低保人员关于低保资金、医疗保险、廉租住房的申请、审核、调查、报批、发放工作,建立上报人员的电子和纸质档案。

7负责新型农村合作医疗宣传动员和调查摸底及统计工作,协助上级经办机构落实参保资金的收缴投保和医保报销工作。

8宣传和贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,开展残疾人特别扶助工作。

9开展拥军优属工作,搞好军民共建。

10贯彻落实有关老龄工作的法律、法规和规章,配合有关部门做好社区和农村老龄工作。

11完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

无内设机构

)人员构成情况

社会保障服务中心为财政全额拨款事业单位,核定事业编制3名,其中主任1名。实有在岗在编3人。

                                                                                              福隆乡林业工作站

()主要职责

   1宣传与贯彻执行国家、自治区有关森林和野生动植物资源保护法等法律、法规和各项林业方针、政策,组织推进林权制度改革。

2协助林业行政主管部门制定本乡林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3配合林业行政主管部门开展资源调查、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长情况。

4负责乡集体林区的生态建设和森林资源与林政管理,做好集体林场建设管理和指导、林业科学技术推广与试验示范基地建设和林木多种经营技术服务。

5协助林业主管部门做好林木采伐的检查验收,依法审核木材采伐许可证,检查辖区内木材采伐,查处破坏森林和野生动植物资源案件,维护森林资源安全,保护生态环境。

6负责森林防火的宣传、检查。

7根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

8完成乡党委、政府及上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

无内设机构

)人员构成情况

林业工作站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名,其中站长1名。在岗在编1人。

 

       福隆乡文化体育和广播电影电视站

(一)主要职责

1负责党的方针、政策在农村的宣传、教育工作,确保党委、政府中心工作宣传到位。

(2制定和组织实施本乡文化体育工作规划,促进群众文化体育事业发展。

3负责本乡电视网络维护工作,努力扩大广播电视节目的覆盖面。

4组织开展内容丰富、形式生动、格调高雅、思想健康的群众文化体育活动、文艺演出、广播影视、图书阅读、科技推广、科普培训和青少年校外活动。

5组织协调抓好各村屯文化体育场馆、设施的建设和管理工作。

6负责民间文化交流及民间文化遗产手机整理与保护。

7在上级业务部门指导下开展电影下乡,协助做好农村公益性电影放映工作等公益性文化职责。

8完成乡党委、政府及上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

无内设机构

)人员构成情况

文化体育和广播电影电视站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名。在岗在编2人。

   

福隆乡卫生和计划生育服务所

(一)主要职责

1宣传和贯彻落实国家、自治区关于人口和计划生育的法律、法规、规章和政策,组织开展科学、文明进步的婚育观及计划生育政策法规和婚育科普知识的宣传教育活动。

2严格执行计划生育法规、政策,做好《二孩生育证》调查、审核、上报工作。

3负责对已婚育龄妇女怀孕情况进行孕情、环情检查,提供计划生育技术指导、生殖健康和优生优育等咨询服务。

4负责避孕药具的提供及相关的指导咨询、随访及医学检查。

5负责计划生育并发症和药具不良反应的诊断。

6负责从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症。

7做好村级基层干部和计划生育专干的专项培训。

8抓好流动人口计生管理,做好办证、验证工作。

         9收集、整理、总结、归档各类相关资料,及时、准确制作、上报各类报表。

         10接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全乡育龄群众的监督,不断提高服务水平。

         11完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

           (二)机构设置情况

无内设机构

)人员构成情况

人口和计划生育服务站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名,其中站长1名。在岗在编6人,空编1人。

             福隆乡国土规建环保安监站

(一)主要职责

(1)履行法律法规规定的职责;

(2)宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;

(3)协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;

(4)协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;  

(5)受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;

(6)完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

无内设机构

)人员构成情况

国土规建环保安监站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名。在岗在编5人。

   

                                  福隆乡水利站

(一)主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市、区有关水利工作的方针政策和法律法规;研究拟定全乡水利发展战略、中长期规划、年度计划及全乡主要河道、跨乡镇河流的流域综合规划,经批准后组织实施。

(2)统一管理全乡水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全乡和跨乡镇水资源长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度。

(3)拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定节约用水措施;组织、指导、监督全乡节约用水工作。

(4)按照国家、省、市、区有关资源与环境保护的法律、法规和标准,拟定全乡水资源保护规划;监测地下水水量、水质。

(5)组织实施河道管理范围内的取土许可制度,依法查处在河道、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。节意见。

(6)编制全乡水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利科学技术推广。

(7)组织指导水利设施、河道及其岸线的管理与保护;组织管理具有控制性或跨乡乡的重要水利工程。

(8)指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡乡供水工作。

(9)承担全乡防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、协调全县防汛抗旱工作;对重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(10)承办乡委、乡政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

无内设机构

)人员构成情况

水利站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制2名。在岗在编1人,空编1人。

二、部门预算单位构成情况

2019年部门预算编制范围的预算单位包括:福隆乡人民政府(含福隆乡人大、福隆乡人民政府本级、福隆党委、福隆乡团体、福隆乡村委)福隆乡财政所、福隆乡林业工作站、福隆乡社会保障服务中心、福隆乡文化体育和广播电影电视站、福隆乡卫生和计划生育服务所、福隆乡国土规建环保安监站及福隆乡水利站共8个单位。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 904.09万元,同比增加  228.45万元,同比增长 33.81 %。

一般公共预算拨款 904.09万元,同比增加  228.45万元,同比增长 33.81 %。其中:经费拨款 904.09 万元,同比增加 228.45 万元,同比增长 33.81 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因1、新招录事业单位人员6人,人员经费增加;2、驻村工作队员补助标准提高,经费增加。3、工资调增,人员经费增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 904.09万元,基本支出 610.8 万元,占支出总预算的 67.52  %,同比增加 66.68 万元,同比增长 12.25 %;项目支出 293.29  万元,占支出总预算的 32.44  %,同比增加 161.77 万元,同比增长 123 %。支出增长的主要原因1、新招录事业单位人员6人,人员经费支出增加;2、驻村工作队员补助标准提高,经费支出增加。3、工资调增,人员经费支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 8 类,其中:

一般公共服务类科目313.46万元,占支出总预算34.67%,同比增加25.5万元,增长8.86

文化体育与传媒类科目10.62万元,占支出总预算1.17%,同比增加5.35万元,增长101.52%

社会保障和就业类科目77.61万元,占支出总预算8.58%,同比增加9.31万元,增长13.63%

卫生健康支出类科目53.72万元,占支出总预算5.94%,同比增加13.23万元,增长32.65%.

城乡社区事务类科目6.2万元,占支出总预算0.69%,同比减少0.6万元, 降低9.68%

   ⑥农林水事务类科目383.58万元,占支出总预算42.43%,同比增加159.81万元,增长71.42%

   ⑦自然资源海洋气象等事务类科目26.12万元,占支出总预算2.89%,同比增加10.62万元,增长68.52%

   ⑧住房保障支出类科目32.79万元,占支出总预算3.63%,同比增加5.24万元,增长19.02%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 610.8 万元,占支出总预算 67.56 %,同比增加 66.68 万元,增长 12.25 %。其中:

工资福利支出预算 404.71 万元,占基本支出预算 66.26 %,同比减少 62.72 万元,下降 15.5 %。

商品和服务支出预算 87.41 万元,占基本支出预算 14.31 %,同比增加 15.09 万元,增长 17.26 %。

对个人和家庭的补助支出预算 118.68 万元,占基本支出预算 19.43 %,同比增加 114.31万元,增长2615.79 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 293.29 万元,占支出总预算 32.44 %,同比增加 161.77 万元,增长 123 %。其中:

商品和服务支出预算 280.27 万元,占项目支出预算 95.56 %,同比增加 194.77 万元,增长 227.8 %。

对个人和家庭的补助支出预算 13.02 万元,占项目支出预算 4.44 %,同比减少 33万元,下降253.46

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 904.09 万元,其中:基本支出  610.8万元, 项目支出 293.29 万元。具体支出预算如下:

1、人大会议支出 4 万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人大会议支出的会议费、办公费等

2、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)229.32万元,全部是基本支出预算。主要用于政府本级人员经费及日常办公开支。

3、行政运行(财政事务)34.72万元,全部是基本支出预算。主要用于财政所人员经费及日常办公开支。

4、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)10.46万元,全部是基本支出预算。主要用于党委人员经费及日常办公开支。

5、一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 13.66 万元,全部是项目支出预算。主要用于安全生产、维稳、防洪抗旱、防火、政务服务工作经费

6、一般行政管理事务(财政事务) 3.5 万元,全部是项目支出预算。主要用于财政所业务经费

7、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 7万元,全部是项目支出预算。主要用于乡党委党建工作经费

8、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.8 万元,全部是项目支出预算。主要用于3级以上严重精神病患者监护管理补助

9、群众文化支出  10.62万元,全部是基本支出预算。主要用于文化体育与广播电影电视站人员及日常工作经费

10、劳动保障监察支出 16.96 万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保障服务中心人员及日常工作经费

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.73 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

12、其他社会保障和就业支出 1.92 元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本工伤、失业、生育保险缴费支出

13、计划生育机构支出 36.1 万元,全部是基本支出预算。主要用于卫生和计划生育服务所人员及日常工作经费

14、行政单位医疗 12.76 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位医疗缴费支出

15、事业单位医疗 4.86 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位医疗缴费支出

16、 城乡社区环境卫生 6.2 万元,全部是项目支出预算。主要用于开展城乡社区环境卫生工作经费

17、事业机构 6.68 万元,全部基本支出预算。主要用于林业工作站人员及日常工作经费

18、水土保持 5.49 万元,全部是基本支出预算。主要用于水利站人员及日常工作经费

19、其他扶贫支出 242.13 万元,全部是项目支出预算。主要用于党组织第一书记驻村帮扶经费、驻村队员伙食补助及交通补助等

20、对村民委员会和村党支部的补助 129.29 万元,其中:6万元是项目支出预算主要用于村(社区)党支部组织生活专项经费及为群众服务专项经费;123.29万元是基本支出预算,主要用于在职村屯干及离任村干生活补助。

21、事业运行(自然资源事务) 26.12 万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规建环保安监站人员及日常工作经费

22、住房公积金 32.79 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位人员住房公积金

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 3 万元,公务用车运行维护费支出预算 10.5 万元公务用车购置费支出预算  0 万元 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13.5 万元,同比增加 0 万元,增长 0  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 

2.公务接待费2019年预算 3 万元,同比增加 0 万元,增长 0 主要用于接待上级及其他单位同志到本乡检查指导或交流工作后在廉政饭堂就餐

3.公务用车费2019年预算 10.5 万元,同比增加 0 万元,增长 0 其中:公务用车运行维护费2019年预算 10.5 万元同比增加 0 万元,增长 0 %,在编公务用车3部,主要用于本乡干部职工到县城及下村开展工作,公务车维护及保险等费用支出。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,与去年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 87.41 万元,较2018年预算增 15.09 万元,主要用于公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、差旅费、办公费、会议费等。

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 4.62 万元,同比增加 1.404 万元,增长 43.65 %,其中:集中采购 4.62 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 4.62 万元,增长 100 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 4.62 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 4.62 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用专用设备  0台(套)单位价值100万元以上通用专用设备 0 台(套)单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019纳入项目支出绩效目标申报的项目 5 ,涉及一般公共预算拨款 252.93 万元,其中:

①3级以上严重精神障碍患者监护管理补贴项目,项目经费预算 10.8 万元主要用于2019年福隆乡3级以上严重精神障碍患者监护管理补贴;

贫困村党组织第一书记驻村帮扶经费项目,项目经费预算 20 万元主要用于福隆乡4个贫困村的基础设施建设及美化亮化;

脱贫攻坚工作经费项目,项目经费预算 14 万元,主要用于2019年脱贫攻坚工作的印刷费、会议费、办公用品购置等。

脱贫攻坚工作队员交通补助项目,项目经费预算 15.84 万元,主要用于2019年福隆乡脱贫攻坚工作队员的交通补助。

脱贫攻坚专职工作队员驻村伙食补助项目,项目经费预算 192.29 万元,主要用于2019年福隆乡脱贫攻坚专职工作队员的驻村伙食补助。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 福隆乡2019年部门预算报表

         

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