大新县部门预决算
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大新县住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算




大新县住房和城乡建设局

2019年部门预算及三公经费预算

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、 基本情况

(一)主要职责

大新县住房和城乡建设局成立于1988年,担负着全县城乡建设的规划、建设和管理的职责。

(二)机构设置情况

现局机关行政编制10人,有办公室、财务股、城乡规划股、建筑设计室、城乡规划设计室、建筑工程质量安全监督站、施工管理股、墙体材料改革办公室、招标投标站、村镇建设管理所、建筑安装工程劳动保险管理站、燃气管理站、政策法规宣传股、危改办、市政管理股等15个职能股室,下辖城建监察大队、环境卫生园林管理站、房产管理所、房地产开发公司、县市场开发服务中心等5个企事业单位。

(三)人员构成情况

其中局机关32人,房产管理所14人,房地产开发公司10人。在职在编人员30人(包括借调乡镇规建所11人);退休人员7人;编外人员1人;特殊人才5人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县住房城乡建设局本级、质量安全监督站部门、大新县规划设计室部门、大新县建筑设计室、大新县墙体材料改革办公室、大新县房产管理所。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算700.95万元,同比减少431.36万元,下降38.1%。减少原因:2019年项目减少。

一般公共预算拨款649.54万元,同比减少5万元,下降0.52%。减少原因:2019年项目减少。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长 0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加 0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加 0万元,增长0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长 0

2019年收入预算总体减少的主要原因是:2019年项目有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算700.95万元,基本支出预算189.54万元,占支出总预算27.04%,同比减少25.07万元,下降15.24%;项目支出预算511.41万元,占支出总预算72.96%,减少456.43万元,同比下降47.16%。支出减少的原因主要是:2019年项目有所减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5类,其中:

其他社会保障和就业支出类科目23.06万元,占支出总额3.29%,同比增加1.9万元,增长8.98%。

卫生健康支出类科目6.7万元,占支出总额0.96%,同比增加0.55万元,增长8.94%。

城乡社区事物支出类科目467.75万元,占支出总额66.73%,同比增加15.83万元,增长3.5%。

农林水事物支出类科目3万元,占支出总额0.43%,同比增加1.5万元,增长100%。

住房保障支出类科目200.43万元,占支出总额28.59%,同比减少451.15万元,下降69.24%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算189.54万元,占支出总预算27.04%,同比增加25.07万元。增长15.24%。其中:

工资福利支出预算154.1万元,占基本支出预算 21.98 %,同比增加13.05万元,增加9.25 %。

商品和服务支出预算35.39万元,占基本支出预算5.05%,同比增加11.99万元,增加51.24%。

对个人和家庭的补助支出预算0.05万元,占基本支出预算0.01%,同比增加0.03万元,增长150%。

2)项目支出预算。

项目支出预算511.41万元,占支出总预算72.96%,同比减少456.43万元,下降47.16%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元。

商品和服务支出预算18.9万元,占项目支出预算2.7%,同比减少7.1万元,下降27.31%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出700.95万元,其中:基本支出189.54 万元,项目支出511.41万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.34万元,全部为基本支出预算。主要用于在职职工的养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出0.71万元,全部为基本支出预算。主要用于在职职工的工伤保险和生育保险缴费。

行政单位医疗6.71万元,全部是基本支出预算。主要用于在职职工的公务员医疗补助缴费。

行政运行(城乡社区管理事务)96.3万元,全部为基本支出预算,主要用于人员经费、商品服务、对个人和家庭的补助等资本性支出。

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)17.9万元,全部是项目支出预算。主要用于城乡社区管理事务经费支出。

工程建设管理53.55万元,全部是项目支出预算。主要用于工程建设管理经费支出。

城乡社区环境卫生300万元,全部是项目支出预算。主要用于城乡社区环境卫生项目支出。

其他扶贫支出3万元,全部是项目类支出预算。主要用于单位驻派贫困村第一书记帮扶支出。

农村危房改造187.81万元,全部是项目类支出预算。主要用于农村危房改造建设项目支出。

住房公积金12.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算2.7万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加0万元,增长 0 %,

2. 公务接待费2019年预算2.7万元,同比增加1.94万元,增长255%。增长原因:2019年公务接待量增加所以经费预算增加。

3.公务用车费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 。其中:公务用车运行维护费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %.

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较2018年预算增 0 万元。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 3 万元,同比增加 3 万元,增长 100 %;政府集中采购预算 0 万元,占政府采购预算 0 %,同比增加 0万元,增长 0 %;部门集中采购预算 3 万元,占政府采购预算 100 %,同比增加 3 万元,增长 100 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0 %,同比增加 0 万元。

(八)收入征收计划说明。

2019年收入征收计划 0 万元,同比增加 0 万元。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划 0万元,同比增加0 万元,增长 0 %;其中:专项收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

政府性基金收入征收计划 0 万元,同比增加 0 万元。

国有资本经营预算收入征收计划 0 万元,同比增加 0 万元。

纳入财政专户管理的收入征收计划 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入征收计划 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。.

(四)2019年部门预算绩效管理情况.

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共2个,涉及一般公共预算拨款136.4万元,上级转移支付安排的资金51.41万元。其中:农村危房改造县级配套资金136.4万元,主要用于农村危房改造补助支出;上级下达2019年农村危房改造中央补助资金51.41万元,主要用于农村危房改造项目建设。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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