大新县部门预决算
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大新县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算


大新县发展和改革局

2019年部门预算及三公经费预算

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)基本职能

贯彻执行国家、自治区、市、县国民经济和社会发展及有关项目审批等工作的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;指导全市工程咨询业发展。研究投融资体制改革重大问题,提出对策建议;研究直接融资的重大问题,提出直接融资发展战略;参与企业债券发行审核工作;研究提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用;负责向市金融机构推介全市重大建设项目;参与确定财政性建设资金总量安排和使用方向,协同有关部门确定财政补贴的规模和方向。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全县利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。提出全县全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划。负责统筹推进全县重大项目建设,提出并组织实施县级层面统筹推进重大建设项目;承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。负责统筹推进全县重大项目建设,提出并组织实施县级层面统筹推进重大建设项目;承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警,开展能源对外合作。固定资产投资项目节能审查。规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家和自治区及市级拨款的建设项目、大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度市重点建设项目,负责能源规划和项目建设;负责重大项目库的建设。组织开展重大建设项目稽察。研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编制农用地转建设用地计划;负责循环经济管理工作。研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。拟定全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调节对策;管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的自治区储备。编制和组织实施全县西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展。

(二)机构设置情况

发改局下设办公室、综合股、工业股、投资股、农经股、项目规划股。发改局还是西部办、节能减排办、医改办、固投办等涉及全县工作的牵头单位。

(三)单位人员构成情况。

发改局现有在编干部17名,编外合同工6人,其中享受副处级领导干部2人,正科级领导干部1名,副科级领导干部4人,科员4人,事业专技人员7人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局本部、二层西部办、医改办等。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算277.72万元,同比减少7.8万元,同比下降2.73%。

一般公共预算拨款268.97万元,同比减少16.55万元,同比下降5.80%。其中:经费拨款268.97万元,同比减少16.55万元,同比下降5.80%;提前下达上级补助资金8.75万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2019年收入预算总体减少的主要原因是:2018年底人员统计比上年度减少3人,分别2人退休,1人调出。包括工资经费支出,还有办公费都比上年减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算277.72万元,基本支出 168.97 万元,占支出总预算的60.84 %,同比减少 16.55 万元,同比下降 8.92 %;项目支出108.75万元,占支出总预算的 39 %,同比增加8.75万元,同比增长8.75%。

支出减少的主要原因是:2018年底人员统计比上年度减少3人,分别2人退休,1人调出。包括工资经费支出,还有办公费都比上年减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出类科目 224.08 万元,占支出总预算 80.69%,同比减少1.41万元,下降0.63%。

社会保障和就业支出类科目26.84 万元,占支出总预算 9.66%,同比减少17.41万元,下降 39.34%。

卫生健康支出类科目5.81万元,占支出总预算2.09%,同比减少0.28万元,4.6%。

农林水事务支出类科目10.25万元,占支出总预算3.69%,同比增加8.75万元,增长583%。

住房保障支出类科目 10.74 万元,占支出总预算 3.87%,同比 减少0.27万元, 下降2.45%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出 168.97 万元,占支出总预算的60.84%,同比减少 16.55 万元,同比下降 8.92 %。其中:

工资福利支出预算 133.36 万元,占基本支出预算 78.93 %,同比减少 6.24 万元,下降4.47%。

商品和服务支出预算 27.92 万元,占基本支出预算 16.52 %,同比增加5.85万元,增长 26.51%。

对个人和家庭的补助支出预算 7.69 万元,占基本支出预算 4.55 %,同比减少 16.16万元,下降 67.76%。

2)项目支出预算。

项目支出108.75万元,占支出总预算的 39.16%,同比增加8.75万元,同比增长8.75%。其中:

工资福利支出预算 16.5 万元,占项目支出预算 15%,同比增加16.5万元。

商品和服务支出预算92.25万元,占项目支出预算 85%,同比减少7.75万元,下降8%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出277.72万元,其中:基本支出168.97万元, 项目支出 108.75万元。具体支出预算如下:

行政运行 125.58 万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费支出及办公经费支出等。

一般行政管理事务 98.5 万元,全部是项目支出预算。主要用于项目筹划等前期支出。

归口管理的行政单位离退休6.83 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位离休干部工资支出及单位遗嘱生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.36 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出0.65 万元,全部是基本支出预算。主要用于职工失业保险缴费支出。

行政单位医疗5.81 万元,全部是基本支出预算。主要用于职工医疗保险缴费支出。

其他林业和草原支出8.75万元,全部是项目类支出预算。主要用于退耕还林补助工程县工作经费。

其他扶贫支出1.5 万元,全部是项目类支出预算。主要用于单位驻派贫困村第一书记帮扶支出。

住房公积金10.74 万元,全部是基本支出预算。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5 万元,同比减少 13.5 万元,下降 72.97 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加) 0万元,增长0%。

2.公务接待费2019年预算 5 万元,同比减少 9.5 万元,下降 65.52 %,主要用于本部门公务接待支出。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比减少4万元,下降100。其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少4万元,下降100%。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 125.58 万元,较2018年预算减 59.94 万元,主要用于人员经费支出及办公经费支出等。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 100 万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购100万元,占政府采购预算的100%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 98.5 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算 98.5 万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共2个,涉及一般公共预算拨款41.5万元,上级转移支付安排的资金8.75万元。其中:兴边富民项目、以工代账项目、石漠化项目等项目前期工作经费支出项目,项目经费预算41.5万元,主要用于兴边富民项目、以工代账项目、石漠化项目等项目前期工作经费支出;上级下达2019年自治区财政林业改革发展资金和建设资金8.75万元,主要用于退耕还林补助工程工作经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大新县发展和改革局2019年部门预算公开表

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