大新县部门预决算
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大新县国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大新县国土资源局

2019年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和保护地质环境的政策;制定全市土地资产、矿产资源运作管理的规定;组织实施全市土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准和办法;依照规定负责国土资源行政执法和行政复议工作。
 2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与城市总体规划、区域经济开发规划和村镇规划的审核工作;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划;实施市立建设项目的用地预审工作。
   3、监督检查各乡(镇)行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷,查处违法违章案件。 

4、制订并实施耕地特殊保护政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地占补平衡。
   5、管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。  

6、研究制订并组织实施土地使用权招标、拍卖和出让、租赁、折价出资(入股)、转让、交易及土地收购储备管理办法;实施对土地矿产资源、土地市场、土地估价行业的规范管理和监督;负责对国土资源的清查、核定和处置工作;制订和实施乡村用地管理办法,指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理。
  7、组织基准地价、标定地价和土地等级评测,审核土地评估机构的资质,确认土地使用权价格;承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农用地转用、征(使)用的审查、报批工作。  

8、依法管理矿产市场;制订全市矿产开采的运行规则和管理办法,指导采矿权的行政授予、招投标和拍卖,审批、审核采矿权和转让申请;指导和监督全市矿业权市场的有序运行;收取采矿权使用费和采矿权价款。
  9、统一管理矿产资源储量,管理地质资料汇交工作;对矿产资源勘查、开发、保护和合理开发利用进行监督管理;组织开展全市矿产资源开发利用年检、年报和矿产督察工作;依法征收和使用矿产资源补偿费,监督、验收矿山动态环境治理项目。  

10、依法管理地质环境,组织地质灾害勘查、监测和防治;负责地质灾害评估、勘查设计、监理、施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;收取和管理矿山自然生态环境治理备用金;指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估,监测、监督地下水的过量开采与污染;保护地质遗迹,认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护等工作。
    11、组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。 

12、承办市政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

   1、办公室

组织协调局机关日常工作,负责公文收发、传阅、督办;负责有关文件的起草、会议的组织、文电处理、秘书事务、信息综合、新闻宣传、档案、保密、保卫、计生、工、青、妇、接待及资产管理工作;负责局机关及二层机构公章的管理;负责局机关车辆管理及后勤服务工作;承担局机关财务、资产管理、综合业务与协调处理等工作;统筹协调局信息化和政务公开工作;负责本局、直属所及二层机构的编制、人事管理。组织职工学习、教育及培训工作。

2、财务股

承担国土资源有偿使用的工作,参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益的有关工作。依法承担国土资源专项收入征收管理相关工作;承担有关专项资金、基金的管理工作和部门预决算、政府采购、国库集中支付和内部审计有关工作;贯彻执行国家和自治区有关财经方针政策和财务会计制度,拟订有关财务、资产管理制度,承担所属单位财务及国有资产监督管理工作。

3、规划利用股

贯彻执行上级有关国土资源规划利用法律法规、政策;组织研究全县国土资源综合开发整治的政策措施,编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划;负责全县土地年度利用计划的编制和管理;指导和审核乡(镇)级基本农田保护规划、土地开发整理规划、矿山恢复重建规划等专项规划,负责建设项目用地预审;参与报县、市人民政府或自治区人民政府或国务院审批的城市总体规划和村镇规划的审核工作;参与各部门、各行业项目用地规划的协调、论证和评估工作;组织编制国土资源科技发展规划,对重大科技项目的实施情况进行管理、监督、检查;组织实施本行业科技项目的对外合作与交流。
承担城乡建设用地和土地市场管理工作;执行国家的供地政策,负责全县建设用地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易、政府收购储备和乡(镇)、村用地等管理工作,指导农村集体非农土地使用权流转管理。组织实施自治区土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理办法;承担节约集约用地评价、土地分等定级、土地市场和地价实施动态监测工作,组织实施土地开发利用标准、基准地价、标定地价等地价制度;执行国家土地估价管理办法和行业技术规范;负责对土地估价行业自律组织和土地估价机构、人员进行监管;承担改制企业国有资产的处置工作。

4、耕地保护股

负责全县耕地保护特别是基本农田的保护工作,组织实施农用地用途管制,拟定和实施耕地保护措施;负责全县各项建设用地的审查、审批、报批工作;负责编制农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案、供地方案及建设用地项目呈报说明书;负责建设用地批后实施工作,发布征地公告、审查征地协议及相关手续。

5、地籍与测绘管理股

组织实施自治区地籍管理办法;拟订土地确权、登记、争议调处办法并监督指导工作,配合调处重大土地权属争议;承担各类土地登记资料的整理、共享和汇交管理;依据土地调查、监测、统计的规程、规范、标准,组织开展全县土地资源调查、动态监测、变更调查及土地统计工作;指导乡(镇)地籍工作。牵头负责国土资源有关行政审批事项。依据国家测绘法规管理和指导本县测绘工作。

6、矿产开发管理股

承担采矿权审批登记发证的管理工作;组织划定全县规划矿区,编制实施采矿权设置方案;承担矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项,下达开采总量控制指标;管理采矿权市场;监管矿产资源的开采活动;配合调处重大采矿权权属纠纷;承担采矿权使用费、价款的征收和使用管理有关工作。组织实施国家矿产资源储量管理办法、标准、规程;组织实施自治区矿产资源储量管理办法,管理矿产资源储量评审、登记、统计;实施矿山储量动态监督管理;承担矿产资源补偿费征收、矿产地储备、建设项目压覆重要矿产资源管理的事项;承担矿业权评估和地质资料汇交管理工作;组织矿产资源供需形势分析。

7、地质环境股

组织矿产资源调查评价和勘查;编制地质勘查规划并对执行情况进行监督检查;组织实施全县重大地质勘查专项;管理地质勘查行业,管理地质勘查资质;承担探矿权审批登记发证的审核报批工作,编制实施探矿权设置方案;管理探矿权市场;监管矿产资源勘查活动;配合调处重大探矿权权属纠纷。组织协调和监督地质灾害防治工作;承担监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏;负责地热、矿泉水资源调查评价和开发利用的监督管理。

8、执法监察股

组织开展对国家土地资源、矿产资源法律法规执行情况进行监督检查;拟订全县土地、矿产执法监督和违法案件查处规定;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;组织开展对土地、矿产规划的执行情况以及土地征收、征用,农地转用,土地资产处置,建设用地供应,土地、矿产资源的开发、利用与保护,土地、矿产资源的登记发证,土地、矿产资源市场的监督检查;依法组织查处重大土地、矿产违法案件。

9、信访调处股

执行上级有关调处工作的政策法规,草拟土地权属争议纠纷、采矿权属争议纠纷和地质勘查争议纠纷等调处工作规则;负责承担全县范围内发生的土地权属、采矿权属、地质勘查权属纠纷的调处工作,会同有关部门协调混合性纠纷的调处工作;承担征地补偿安置争议调处有关工作;负责信访工作;负责对各乡(镇)国土资源管理部门的调处工作进行指导、监督;负责本系统调处人员的业务培训及业务统计。

(三)人员构成情况

大新县国土资源局行政编制15人,实有在编在岗人员10人,退休人员11人,编外执法人员51人。国土局下属财政全额拨款二级机构3个,分别为大新县国土资源局执法监察大队、大新县土地收购储备中心、大新县不动产登记中心,其中执法监察大队为参照公务员管理事业单位,编制8人,实有在职人数7人;土地收购储备中心编制9人,实有在编4人。不动产登记中心编制20人,实有在编14人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算的预算单位包括:大新县国土资源局及国土局下属的二层机构(包括大新县国土资源局执法监察大队、大新县土地收购储备中心、大新县不动产登记中心)。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算733.95 万元,同比减少241.04万元,同比下降24.72%。

一般公共预算拨款733.95万元,同比减少241.04万元,同比减少24.72%。其中:经费拨款 733.95万元,同比减少 241.04 万元,同比下降 24.72%;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

2019年减少预算总体减少的主要原因是:由于2019预算项目经费支出减少。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算733.95万元,基本支出563.95 万元,占支出总预算的76.84%,同比增加38.96万元,同比增长7.42%;项目支出170万元,占支出总预算的23.16 %,同比减少280万元,同比下降62.22%。支出减少的主要原因是:由于2019预算项目经费支出减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:

社会保障和就业类科目40.71万元,占支出总预算5.55%,同比减少0.08万元,同比下降0.2%;

卫生健康支出支出类科目11.55万元,占支出总预算1.57%,同比减少0.24万元,下降2.04%;

国土资源气象等事务类科目660.72万元,占支出总预算90%,同比减少240.61万元,下降26.7%;

住房保障支出类科目20.98万元,占支出总预算2.86%,同比减少0.1万元,下降0.47%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算563.95万元,占支出总预算76.84%,同比增加38.96万元,同比增长7.42%。其中:工资福利支出预算509.19万元,占基本支出预算90.29%,同比增加25.42万元,增长4.99%。

商品和服务支出预算49.95万元,占基本支出预算8.86%,同比增加11.43万元,增长29.67%。

对个人和家庭的补助支出预算4.81万元,占基本支出预算0.85%,同比增加1.71万元,增加55.16%。

2)项目支出预算。

项目支出预算170万元,占支出总预算23.16%,同比减少280 万元,下降 62.22 %。其中:

工资福利支出预算 2 万元,占项目支出预算 1.18 %,同比增加2 万元,增长 0 %。

商品和服务支出预算 106 万元,占项目支出预算 62.35%,同比减少319万元,下降75.06%。

资本性支出预算42万元,占项目支出预算 24.71 %,同比增加 17万元,增长40.48 %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 733.95 万元,其中:基本支出563.95万元, 项目支出170 万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休支出0.74万元,全部是基本支出预算,主要用于行政单位离退休支出。

局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出23.22万元,全部是基本支出预算,主要用于局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

局本级其他社会保障和就业支出0.71万元,全部是基本支出预算,主要用于局本局社保费的支出。

局本级行政单位医疗6.97万元,全部是基本支出预算,主要用于局本局行政医疗保险费的支出。

国土局本局行政运行(国土资源事务)345.47万元,全部是基本支出预算,主要用于国土局的日常公用开支。

国土局本局住房保障支出13.02万元,全部是基本支出预算,主要用于职工住房公积金的支出。

国土局二层机构:大新县土地征用和开发整理中心事业运行(国土资源事务)54.74万元,全部是基本支出预算,主要是整理中心50%的差额拨款,用于整理中心职工工资支出。

不动产登记中心机关事业单位基本养老保险缴费支出15.27万元,全部是基本支出预算,主要用于不动产登记中心机关事业单位基本养老保险缴费支出。

不动产登记中心其他社会保障和就业支出0.76万元,全部是基本支出预算,主要用于不动产登记中心社保费的支出。

不动产登记中心事业单位医疗4.58万元,全部是基本支出预算,主要用于不动产登记中心医疗保险费的支出。

不动产登记中心住房公积金7.96万元,全部是基本支出预算,主要用于职工住房公积金的支出。

事业运行(自然资源事务)90.51万元,全部是基本支出预算,主要用于国土事业运行的日常公用经费开支。

国土局本局一般行政管理事务(国土资源事务)150万元。全部是项目支出预算,主要用于国土局本局日常事务开支。

国土局二层机构不动产登记中心国土资源行业业务管理20万元,全部是项目支出预算,主要用于不动产登记中心业务方面的工作经费开支。

三、2019“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.29万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 10.79 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13.29万元,同比增加 1.59万元,增长 13.62  %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加 0万元,增长 0 %。

2.公务接待费2019年预算2.5万元,同比减少3.5 万元,同比下降 58.33 %,主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务的活动的接待。

3.公务用车费2019年预算10.79万元,同比增加 5.09万元,同比增长 89.37%。其中:公务用车运行维护费2019年预算10.79万元,同比增加 5.09 万元,同比增长 89.37%,主要是用于车辆加油及车辆维护费等。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 733.95万元,较2018年预算减少 241.04万元,同比下降 24.72% 主要用于社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长0  %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款35万元,其中:基本农田保护性工作项目,项目经费预算35万元,主要用于农田界桩、基本农田保护牌等工作经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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