大新县部门预决算
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大新县城市管理局2019年部门预算及“三公”经费预算


 

 

 

 

 

 

 

 

大新县城市管理局

2019年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县城市管理局是县政府直属相当正科级财政全额拨款事业单位,划入职能有市政公用设施管护职能、环境卫生管理职能、园林绿化管护职能、城建监察职能、市场服务管理职能。其主要职责:

1)贯彻执行国家、自治区、崇左市有关市政基础设施、市容环境综合整治、园林绿化、城建监察、市场管理、风景名胜管护的法律、法规和政策。研究制定有关市政基础设施维护、环境卫生管理和监督、园林绿化管护、景观照明、户外广告设施设置、城市市容环境综合整治等方面的中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。

2)负责县城区的市政工程的维护维护管理。负责城区道路(桥涵)、城区排水排污设施、城区街道与小区照明等设施的维护管理;会同财政部门做好城市维护建设资金的监督、管理和使用;会同水利部门做好城区防洪、排涝工作。

3)负责县城区市容管理。负责广场公园设施容貌管理及城区园林绿地,绿化系统规划设计、建设、维护和管理工作;负责城区道路容貌管理,包括城区户外广告设置与外观管理,电力、通信、广电等线路设施施工挖掘及架设的管理;负责市场服务管理;负责城建监察、管理工作。

4)负责城区环境卫生管理和监察。负责城区环境卫生设施建设、运营与维护;负责城区环境卫生作业管理,开展卫生监督执法。

5)负责城区道路挖掘的审批、临时占道的审批。协调参与占用城市道路停车场的审批与监督管理工作。负责拟定城市供水、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法,经批准后组织实施;负责县城区内管理以及违法、违章行为的处罚。

6)受县人民政府委托直接管理市政基础设施和市政公用事业的国有资产;履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

7)负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等行政执法管理工作;根据需要统一组织全县城市管理执法队伍开展重大行政执法活动,规矩规划主管部门授权委托对城区违章建筑进行查处执法。

8)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1)成立大新县城市管理局,为县政府直属相当正科级财政全额拨款事业单位,机构规格按程序报崇左市机构编制委员会审批。

2)将市政公共设施建设与管护、农贸市场建设与管理、环境卫生管理、园林绿化、城建监察等城市市容环境综合治理和城建监察工作职能从县住房和城乡建设局划出,整合到县城市管理局。将县环境卫生园林管理站、市场开发服务中心从县住房和城乡建设局划出,交由县城市管理局管理,作为城市管理局下设两个下属事业单位,其机构性质、机构级别、经费来源等维持不变。

(三)人员构成情况

大新县城市管理局人员由在职在编人员以及编外协管员构成,人员编制数为30人,2018年末实际在编人数为25人,编外协管员为80人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县城市管理局。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算696.19万元,同比增加92.23万元,同比增长15.27%。

一般公共预算拨款696.19万元,同比增加92.23万元,同比增长15.27%。其中:经费拨款696.19万元,同比增加92.23万元,同比增长15.27%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加  0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:新增城区及乡镇路灯管理职能,路灯修理费用及路灯电费由本单位承担,故2019年收入预算总体增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算696.19万元,基本支出521.19万元,占支出总预算的74.86%,同比减少2.77万元,同比下降0.53%;项目支出175万元,占支出总预算的25.14%,同比增加95万元,同比增118.75%。支出增长的主要原因是:新增城区及乡镇路灯管理职能,路灯修理费用及路灯电费由本单位承担,故2019年支出预算总体增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

社会保障和就业支出类科目39.43万元,占支出总预算5.66%,同比增加5.22万元,增加15.26%。

卫生健康支出类科目9.37万元,占支出总预算1.35%,同比减少0.64万元,下降6.39%。

城乡社区支出类科目628.03万元,占支出总预算90.21%,同比增加89.78万元,增长16.68%。

农林水支出类科目1.5万元,占支出总预算0.22%,同比减少1.5万元,下降50%。

住房保障支出类科目17.86万元,占支出总预算2.56%,同比减少0.63,下降3.41%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算521.19万元,占支出总预算74.86%,同比减少2.77万元,下降0.53%。其中:

工资福利支出预算460.82万元,占基本支出预算88.42%,同比减少18.46万元,下降3.85%。

商品和服务支出预算52.15万元,占基本支出预算10.01%,同比增加7.51万元,增长16.82%。

对个人和家庭的补助支出预算8.23万元,占基本支出预算1.58%,同比增加8.18万元,增长16360%。

2)项目支出预算。

项目支出预算175万元,占支出总预算25.14%,同比增加95万元,增长118.75%。其中:

工资福利支出预算12.10万元,占项目支出预算6.91%,同比减少7.9万元,下降39.5%。

商品和服务支出预算162.90万元,占项目支出预算93.09%,同比增加102.90万元,增长171.5%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出696.19万元,其中:基本支出521.19万元, 项目支出175万元。具体支出预算如下:

事业单位离退休8.18万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.49万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工基本养老保险缴费预算。

其他社会保障和就业支出0.76万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保障支出。

行政单位医疗科目9.37万元,全部是基本支出预算。主要用于职工医疗保险费预算。

城管执法628.03万元,其中基本支出454.53万元,主要用于协管员工资福利支出、办公经费支出、工会经费、其他商品和服务支出等;项目支出173.5万元,主要用于城区和乡镇路灯电费、市容整治支出、整治违法用地专项工作支出、执法电动巡逻车维修维护支出等。

其他扶贫支出1.5万元,全部是项目支出预算。主要用于驻村工作队员办公支出以及生活补助支出。

住房公积金科目17.86万元,全部是基本支出预算。主要用于国家统一规定的为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算14.50万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预16.50万元,同比减少4万元,下降19.51%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.公务接待费2019年预算2万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.公务用车费2019年预算14.50万元,同比减少4万元,下降19.51。其中:公务用车运行维护费2019年预算14.50万元,同比减少4万元,下降19.51%,主要是用于公务车辆的日常维修维护,公务用车保有量为1辆。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算52.15万元,较2018年预算增加7.51万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算2.47万元,同比增加2.47万元,其中:集中采购2.47万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.47万元;分散采购预算0万元,占政府采购预算0同比增加0万元,同比增长0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.47万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.47万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆39辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共4个,涉及一般公共预算拨款173.50万元,其中:城区和乡镇路灯电费项目,项目经费预算120万元,主要用于支付城区和乡镇路灯电费;市容整治经费项目,项目经费预算22.5万元,主要用于市容市貌的综合整治,包括“五乱”整治、违章建筑整治等;整治违法用地专项工作经费项目,项目经费预算20万元,主要用于拆除违章建筑工作、整治违法占道、违法用地等;执法电动巡逻车维修维护费项目,项目经费11万元,主要用于执法电动巡逻车的日常维修维护。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


大新县城市管理局2019年部门预算公开表

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