大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门预算 >> 大新县交通运输局2019年部门预算及“三公”经费预算
大新县交通运输局2019年部门预算及“三公”经费预算

大新县交通运输局

2019年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输法律、法规,制定全县地方公路建设及交通运输行业管理实施方案,拟订全县公路水路交通行业发展规划、中长期计划、交通战备计划,并监督实施;

2.负责全县交通运输行业统计、信息引导和交通基础设施建设项目的管理并监督实施,规范交通建筑市场;

3.负责农村公路基础设施的维护和公路路政管理;

4.配合上级业务部门进行交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;

5.组织协调重点物资和紧急客货运输,做好交通运输应急及交通战备工作;

6.负责拟订全县交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;

7.负责全县交通专项资金监管工作;

8.负责局机关人事、劳动工资、机构编制管理工作;

9.按规定管理局二层机构单位领导班子;

10承办县人民政府和崇左市交通运输局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县交通运输局位于大新县桃城镇养利路462号,内设办公室、财务股(综合室)和档案室等3个职能股(室),下辖有公路所、航务所、运管所等3个自收自支事业单位。

(三)人员构成情况

局本级机关现有在职在编人员8人,离退休人员4人。

二、部门预算单位构成

大新县交通运输局本级机关

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1425.44万元,同比增加695.57万元,同比增长95%。

一般公共预算拨款494.44万元,同比减少235.43万元,同比下降32.26%。其中:经费拨款494.44万元,同比下降32.26万元,同比下降32.26%;提前下达上级补助资金931万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加  0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2019年收入预算总体增长的主要原因是:上级转移支付资金比去年增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1425.44万元,基本支出94.44万元,占支出总预算的7%,同比增加14.57万元,同比增长18.24%;项目支出1331万元,占支出总预算的93%,同比增加681万元,同比增长105%。支出增长的主要原因是:上级转移支付资金比去年增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业类科目11.53万元,占支出总预算0.08%,同比增加1.29万元,增长12.6%。

卫生健康支出类科目3.31万元,占支出总预算0.02%,同比增加0.38万元,增长12.97

交通运输类科目1404.29万元,占支出总预算98.52%,同比增加693万元,增长97.43%。

住房保障支出类科目6.31万元,占支出总预算0.44%,同比增加0.9万元,增长16.64

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出94.44万元,占支出总预算的6.63%,同比增加14.57万元,同比增长18.24%。其中:

工资福利支出预算76.1万元,占基本支出预算80.58%,同比增加8.9万元,增长13.24%。

商品和服务支出预算16.39万元,占基本支出预算17.35%,同比增加5.03万元,增长44.28%。

对个人和家庭的补助支出预算1.96万元,占基本支出预算2.08%,同比增加0.65万元,增长49.62%。

2)项目支出预算。

项目支出1331万元,占支出总预算的93%,同比增加681万元,同比增长105%。其中:

工资福利支出预算17.79万元,占项目支出预算4.45%,同比增加17.79万元,增长0%。

商品和服务支出预算12.76万元,占项目支出预算3.19%,同比增加12.76  万元,增长0%。

资本性支出预算1300.45万元,占项目支出预算98%,同比增加650.45万元,增长100%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1425.44万元,其中:基本支出94.44万元, 项目支出1331万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休0.22万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.03万元,全部为基本支出预算。主要用于在职职工的养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出0.28万元,全部为基本支出预算。主要用于在职职工的工伤保险和生育保险缴费。

行政单位医疗3.31万元,全部是基本支出预算。主要用于在职职工的公务员医疗补助缴费。

行政运行(公路水路运输)73.29万元,全部为基本支出预算,主要用于人员经费、商品服务、对个人和家庭的补助等资本性支出。

一般行政管理事务400万元,全部是项目支出预算。主要用于局行政,县公路所和县航务所经费。

住房公积金6.31万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

车辆购置税用于农村公路建设支出931万元,全部是项目支出预算。主要用于农村公路建设项目

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.8万元,公务用车运行维护费支出预算1.36万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.16万元,同比增加2.16万元,增长0 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加 0万元,增长0%。

2.公务接待费2019年预算0.8万元,同比增加0.8万元,增长 0 %,主要用于上级部门各种调研及指导检查工作接待费用。

3.公务用车费2019年预算1.36万元,同比增加1.36 万元,增长0。其中:公务用车运行维护费2019年预算1.36万元,同比增加1.36万元,增长0 %,主要是历年公务用车维修费用(历年未结账费用)。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算73.29万元,较2018年预算增12万元,主要用于工资福利支出55.17万元,商品和服务支出16.39万元,对个人和家庭的补助1.73万元。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共3个,涉及一般公共预算拨款400万元;上级转移支付安排的资金931.万元其中:成品油价格和税费改革养路费等“六费”—交通局补助经费项目,项目经费预算45.55万元,主要用于县交通局日常经费支出;成品油价格和税费改革养路费等“六费”—县公路所和县航务所补助经费项目,项目经费预算354.45万元,主要用于县公路所和县航务所日常经费支出;上级下达2019年交通统筹整合涉农资金资金931万元,主要用于农村公路建设项目

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


大新县交通运输局2019年部门预算公开表





大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003