大新县部门预决算
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大新县商务和口岸管理局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

大新县商务和口岸管理局部门

2019年部门预算及三公经费预算


   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《大新县机构编制委员会关于成立大新县商务和口岸管理局的批复》(新编发〔20168号)同意在大新县人民政府口岸办公室基础上组建大新县商务和口岸管理局,为大新县人民政府管理的财政全额拨款(公益一类)相当于正科级事业单位。将原大新县人民政府口岸办公室编制和职责整合划转到大新县商务和口岸管理局,不再保留大新县人民政府口岸办公室。将大新县工业和信息化局商务股的职能划转给大新县商务和口岸管理局,同时将原属大新县商务局管理的大新县边境贸易管理办公室转由大新县商务和口岸管理局管理,其设置、职能和编制数不变,边贸办主任由商务和口岸管理局局长兼任。原属大新县工业和信息化局管理的大新县商务行政综合执法大队转由大新县商务和口岸管理局管理。大新县商务和口岸管理局相关职能及内设机构如下:

(一)主要职责

根据《大新县人民政府办公室关于印发大新县商务和口岸管理局主要职能内设机构和人员编制规定的通知》大新县商务和口岸管理局主要职能如下:

1、贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;根据县政府的委托,起草有关措施、意见、方案并组织实施;参与拟订全县区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸整合、现代流通方式发展建议。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3、拟订全县贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的意见,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划;指导商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理;负责研究拟订药品流通行业发展的规划和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、贯彻执行促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施;组织实施国家及自治区下达我县的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、会同有关部门制订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、拟订并组织实施我县对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和意见;负责我县参与推进大湄公河次区域合作、南宁-河内、中越“两廊一圈”、南宁-新加坡经济走廊等次区域经贸合作;负责我县与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

10、承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

11、指导全县利用外贸和投资促进工作;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导全县各类经济技术开发区的有关工作。

12、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;归口管理对外援助有关事务。

13、拟订全县对港澳台地区及东盟的经贸发展规划;负责全县与港澳台地区及东盟开展经贸合作与交流工作。

14、制订全县口岸开放和建设规划并组织实施;拟订我县口岸通关便利化的措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。

15、根据商务部、自治区人民政府、自治区商务厅及市人民政府、市商务和口岸管理委员会、县人民政府的统一部署,负责指导、监督县内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

16、负责承办与商务业务相关的外事接待。

17、负责全县商贸、流通服务行业安全管理职责,制订并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

18、配合县打击走私综合治理领导小组办公室开展打击走私工作。

19、承办县政府交办的其他事项。 

(二)机构设置情况

大新县商务和口岸管理局主管大新县商务行政综合执法大队及大新县边境贸易管理办公室。大新县商务和口岸管理局设4个内设机构。

1、办公室。

负责本局行政事务和后勤管理工作,包括拟订本局工作制度、文电、档案、统计、内务管理;起草综合性文件;承担政务信息、对外宣传、保密、信访、安全保卫综合治理;负责本局依法行政等工作。

承担本局及直属单位机构编制、人事劳资、队伍建设和教育培训等工作;组织协调政务公开、绩效考核、安全生产工作;指导计划生育工作;负责本局及直属单位离退休人员工作。

拟订我县商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施;贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则;建立完善我县商务信息公共服务体系;承担局电子政务及政府网站管理工作。

2、市场体系建设股和市场运行股。

贯彻执行国家和自治区、崇左市有关市场体系建设的法律、法规和政策;推进流通标准化;牵头组织规范零售企业促销行为;贯彻执行引导县内外资金投向市场体系建设和政策;指导大宗商品批发市场规划和城市网点规划、商业体系建设和内外贸一体化区域性商贸物流基地建设工作,负责商业特许经营活动备案;推进农村市场和农产品流通体系建设;按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理,指导报废汽车管理、老旧汽车更新,负责设立旧机动车鉴定评估机构审批。

推动全县商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,推进商务综合行政执法工作;配合崇左市商务和口岸管理委员会拟订药品流通、餐饮服务和酒类流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度,提高行业组织化程度和现代化水平,逐步建立药品流通、餐饮服务和酒类流通行业统计制度,推进行业信用体系建设;指导行业协会实行行业自律,开展行业培训,加强国际合作与交流,参与组织打击商务领域侵犯知识产权和商业欺诈的专项整治工作。

监测分析市场运行、商品供求状况和监测体系建设,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信患引导;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作;承担重要消费品储备(肉类、食糖及部分生活必需品等)管理和市场调控的有关工作;承担酒类流通管理工作。

承担全县商贸服务业(含餐饮业、住宿业)的行业管理工作;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;指导流通企业改革和发展工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;指导社区商业发展、流通领域节能降耗、再生资源回收工作;负责全县商贸、流通服务行业安全管理工作;制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查;研究分析内贸流通发展趋势,围绕内贸流通领域中的重点、热点、难点问题提出建议。

牵头负责县政府委托本局的行政审批有关事项。

3、口岸和对外贸易股。

拟订全县口岸发展规划并协调组织实施;负责口岸规划建设和管理;负责口岸设立、开放、撤销、重新启用、恢复运行的审理上报,边民互市贸易区(点)设立和撤销的审查上报及非口岸区域临时开放的相关工作;负责我县口岸“大通关”的组织协调工作;协调全县与口岸工作有关的各单位之间的事宜。

拟订我县对外贸易(含加工贸易、边境贸易)发展战略、规划并组织实施;负责国家、自治区、崇左市下达我县的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口总量计划的组织实施;负责进出口商品配额、关税配额的申报并组织实施;负责监督进出口商品许可的管理;组织、管理和指导境内外涉外商品交易会;协调指导外贸促进体系建设;监测、分析全县对外贸易运行状况,研究外贸运行和结构调整中出现的重大问题,提出相关措施建议;对外贸易进出口的统计分析及信息发布;指导、督促对外贸易、进出口加工企业的安全生产管理。

研究对外贸易发展趋势,围绕对外贸易工作中的重点、热点、难点问题提出政策建议;负责编制全县对外贸易发展计划并组织实施;组织开展反倾销、反补贴、保障措施的实施及与进出口公平贸易相关工作;协调商务领域反垄断调查,组织企业进行反垄断申诉;组织开展产业损害调查和维护产业安全的相关工作;落实我国在世界贸易组织中承担的关于贸易和投资等方面的政策审议、通报、咨询义务;组织进出口预警体系建设。

协助有关部门拟订全县外商投资政策和投资促进战略;指导协调全县外商投资工作;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导全县投资促进和服务体系建设工作,促进我县投资便利化和服务外包发展;指导县内各类经济技术开发区的有关工作。

拟订并组织实施对外经贸合作发展规划;童点研究拟订我县参与东盟国家区域、次区域合作及南宁至新加坡通道经济带、南宁一崇左经济带建设的规划和措施;组织建立我县与东盟及其他国家相应机构间经贸合作机制;研究拟订我县边境(跨境)经济合作区发展规划、工作方案,指导协调推进边境(跨境)经济合作区的有关工作;参与组织实施泛北部湾经济合作。

拟定和执行全县对外投资、对外承包工程及劳务合作发展战略;负责制定推进全县对外投资、承包工程和劳务合作发展的措施并组织实施;负责全县境外投资(金融类除外)、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的管理以及拟订业务管理办法;承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作;负责外援项目和对外援助项目实施情况的检查工作;指导协调境外经济贸易合作区和农业技术示范中心的有关工作。

研究提出我县对港澳台经贸合作的思路、对策、规划、措施及工作建议并组织实施;会同有关部门承担和推进我县与香港、澳门特别行政区更紧密经贸关系安排并组织实施;协助处理对台经贸工作中的重要问题,拓展对台经贸合作;对港澳台相关部门、商协会、企业到我县和我县企业到港澳台开展各类投资贸易活动提供指导和帮助。

协调我县参与中国一东盟博览会有关工作;指导、监督县内各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会;研究国际经济合作领域发展趋势,围绕区域和次区域合作中的重点、热点、难点问题提出政策建议。

4、财务股。

拟订中央、自治区、崇左市下达及县本级安排的各项内外贸易发展专项资金使用计划并监督管理;负责全县内外贸发展资金和国际市场开拓资金项目的申报和审核工作;统筹管理本局工作经费及各项业务专项经费等;编报本局及直属事业单位预决算;负责本部门的资产管理、内部审计监督和直属单位负责人经济责任审计工作。

(二)人员构成情况

大新县商务和口岸管理局核定事业编制8名,其中局长1名,副局长3名,目前在职在编6名,,聘用编外人员1名;大新县商务行政综合执法大队核定事业编制6名,目前在职在编4人;大新县边境贸易管理办公室核定事业编制4名,在职在编2名,聘用编外人员7名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县商务和口岸管理局、大新县商务行政综合执法大队。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 1341.95 万元,同比增加263.6 万元,同比增长 24.44 %。

一般公共预算拨款 1341.95 万元,同比增加263.6 万元,同比增长 24.44 %。其中:经费拨款 1341.95 万元,同比增加263.6 万元,同比增长 24.44 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年新增大新县促进电子商务发展奖补资金、大新县支持建档立卡贫困户边民参与边境互市贸易扶持补贴资金两个项目,同时商务和口岸工作经费项目和边境贸易出口奖励项目两个项目年初预算也适当增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 1341.95 万元,基本支出 116.06 万元,占支出总预算的 8.65  %,同比增加 12.01 万元,同比增长 11.54 %;项目支出 1225.89  万元,占支出总预算的 91.35  %,同比增加 251.59 万元,同比增长 25.82 %。支出增长的主要原因是:基本支出增加原因是2019年新增执法人员1名;项目增加原因是2019年新增大新县促进电子商务发展奖补资金、大新县支持建档立卡贫困户边民参与边境互市贸易扶持补贴资金两个项目,同时商务和口岸工作经费项目和边境贸易出口奖励项目两个项目年初预算也适当增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

201类一般公共服务支出科目 1315.93 万元,占支出总预算 98.06 %,同比增加 262.24 万元,增长 24.88 %。

208类社会保障和就业支出科目 14.22 万元,占支出总预算 1.06 %,同比增加 0.59 万元,增长 4.33 %。

210类卫生健康支出科目 4.13 万元,占支出总预算 0.31 %,同比增加 0.17 万元,增长 4.29 %。

221类住房保障支出科目 7.67 万元,占支出总预算 0.57 %,同比增加 0.59 万元,增长 8.33 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出 116.06 万元,占支出总预算的 8.95  %,同比增加 12.01 万元,同比增长 11.54 %其中:

工资福利支出预算 95.87 万元,占基本支出预算 82.61 %,同比增加 5.14 万元,增长 5.67 %;

商品和服务支出预算 19.35 万元,占基本支出预算 16.67 %,同比增加 6.03 万元,增长 45.27 %;

对个人和家庭的补助支出预算 0.84 万元,占基本支出预算0.72%,同比增加 0.84 万元,增长 100 %。

2)项目支出预算。

项目支出 1225.89  万元,占支出总预算的 91.35  %,同比增加 251.59 万元,同比增长 25.82 %。其中:

工资福利支出预算 21 万元,占项目支出预算 1.71 %,同比减少  5万元,下降 19.23 %。

商品和服务支出预算 58 万元,占项目支出预算 4.73 %,同比减少 67.5 万元,下降 53.78 %。

对个人和家庭的补助支出预算 34 万元,占项目支出预算 2.77 %,同比增加 34 万元,增长100 %。

资本性支出预算40万元,占项目支出预算 3.26 %,同比增加 40 万元,增长 100 %。

对企业补助支出预算1072.89万元,占项目支出预算 87.52 %,同比增加 250.09 万元,增长 30.39 %。

 

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1341.95万元,其中:基本支出116.06万元, 项目支出1225.89万元。具体支出预算如下:

行政运行(商贸事务)90.04万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县商务和口岸管理局职工工资和办公室日常开支、大新县商务行政综合执法大队职工工资和办公室日常开支、单位聘用岩应管理人员工资等。

一般行政管理事务(商贸事务)1225.89万元,全部是项目支出预算。主要用于开展口岸工作所需工作经费、奖励边境贸易出口企业、春节慰问联检部门、开展名特优产品展销活动、支付水口检验检疫局驻点硕龙口岸和岩应互市点聘用协检员的工资、补贴生猪活体储备费用和生猪活体代管企业、支付生猪活体储备公检费、奖励大新县促进电子商务发展企业、补贴大新县支持建档立卡贫困户边民参与边境互市贸易。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县商务和口岸管理局职工和大新县商务行政综合执法大队职工养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出0.44万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县商务和口岸管理局职工和大新县商务行政综合执法大队职工其他社会保障和就业缴费。

行政单位医疗4.13万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县商务和口岸管理局职工和大新县商务行政综合执法大队职工医疗保险缴费。

住房公积金7.67万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县商务和口岸管理局职工和大新县商务行政综合执法大队职工住房公积金缴费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 7 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 7 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7 万元,同比减少 1 万元,下降 12.5  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算 7 万元,同比减少 1 万元,下降 12.5 %,主要用于单位公务接待开支。

3.公务用车费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 90.04 万元,较2018年预算增 10.65 万元,主要用于大新县商务和口岸管理局职工和大新县商务行政综合执法大队职工基本工资、绩效工资、津贴补贴以及单位日常开支等。

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 45 万元,同比增加 37 万元,增长 462.5 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 45 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 37 万元,增长 462.5 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 45 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 45 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 8 个,涉及一般公共预算拨款 1224.89 万元,其中:边境贸易出口奖励项目,项目经费预算 758.09 万元,主要用于奖励外贸企业发展边境贸易春节联检部门慰问金目,项目经费预算 34 万元,主要用于联检部门春节慰问;商务和口岸工作经费项目项目经费预算 102 万元,主要用于聘用人员工资、单位人员差旅费、办公费、印刷费、手续费、电费、有点费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;名特优产品展销经费项目,项目经费预算 12 万元,主要用于开展名特优产品展销活动;水口检验检疫局驻点硕龙口岸和岩应互市点聘用协检员的工资项目,项目经费预算 16 万元,主要用于水口检验检疫局驻点硕龙口岸和岩应互市点聘用协检员的工资;生猪活体储备费用和生猪活体代管费用补贴项目,项目经费预算 22.8 万元,主要用于生猪活体储备和生猪活体代管开支;大新县促进电子商务发展奖补资金,项目经费预算 200 万元,主要用于奖励大新县促进电子商务发展开支;大新县支持建档立卡贫困户边民参与边境互市贸易扶持补贴资金项目,项目经费预算80万元,主要用于支持建档立卡贫困户边民参与边境互市贸易扶持。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大新县商务和口岸管理局2019年部门预算公开表.xls

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