大新县部门预决算
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大新铅锌矿区管理处 2019年部门预算及“三公”经费预算


大新铅锌矿区管理处

2019年部门预算及三公经费预算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

本单位为2019年部门预算独立编制单位。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 156.17 万元,同比增加117.57万元,同比增长 304.59 %。

一般公共预算拨款 156.17 万元,同比增加  117.57万元,同比增长300%。其中:经费拨款  156.17万元,同比增加  117.57万元,同比增长 304.59 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0  万元,同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加  0万元,同比无增减变化。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年岜落山污水处理站建成投入使用,运行经费年120万元。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 156.17 万元,基本支出  31.97万元,占支出总预算的 20.5  %,同比减少 2.43 万元,同比下降7.06 %;项目支出 124.2  万元,占支出总预算的 79.5  %,同比增加  120万元,同比增长2857.14 %。支出增长的主要原因是:2019年岜落山污水处理站建成投入使用,运行经费年120万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

201类一般公共服务支出科目  18.5万元,占支出总预算  11.8%,同比减少  3.24万元,下降  14.90%。

208类社会保障和就业支出科目  2.43万元,占支出总预算  1.56%,同比增加0.06 万元,增加 2.53%。

210类卫生健康支出支出科目  0.7万元,占支出总预算  0.45%,同比增加  0.02万元,增长  2.94%。

211类节能环保支出科目  120.23万元,占支出总预算  76.99%,同比增加  120万元,增长52173.91%。

215类资源勘探信息等支出科目  13.09万元,占支出总预算 8.38%,同比增加  0.69万元,增长 5.56%。

221类住房保障支出科目  1.21万元,占支出总预算  0.77%,同比增加  0.03万元,增长 2.54%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 31.97 万元,占支出总预算  20.5%,同比减少  2.43万元,下降  7%。其中:

工资福利支出预算  15.94万元,占基本支出预算  49.85%,同比增加0.4  万元,增长  2.58%。

商品和服务支出预算  5.23万元,占基本支出预算  16.36%,同比增加  0.41万元,增长  8.41%。

对个人和家庭的补助支出预算  10.8万元,占基本支出预算  33.78%,同比减少  3.24万元,下降 23.08%。

2)项目支出预算。

项目支出预算  124.2万元,占支出总预算  79.5%,同比增加  120万元,增长2857.14%。其中:

商品和服务支出预算124.2万元,占项目支出预算  100%,同比增加120万元,增长2857.14%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出156.17万元,其中:基本支出31.97万元, 项目支出124.2万元。具体支出预算如下:

其他一般公共服务支出18.5万元,基本支出14.3万元,主要用于遗属抚恤金和汽车费用。项目支出4.2万元,主要用于监管人员的工资补助,下乡差旅、用车油费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出  2.43万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员按照工资总额20%交的养老金。

其他社会保障和就业支出支出 0.12 万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员交的失业金、工伤保险金和生育保险金。

 事业单位医疗支出 0.7 万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员交的医疗保险和生育保险。

水体支出 0.23 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工会经费。

 其他污染减排支出支出  120万元,全部是项目支出预算。主要用于岜落山污水处理站的运行经费,包括污水处理药水,水电费、工人工资、办公费、差旅费等。

其他工业和信息产业监管支出支出 13.09 万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员工资。

住房公积金支出支出 1.21 万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员工资20%应交的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算  3.5万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.5 万元,同比增加  0万元,同比无增减变化。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变化。

3.公务用车费2019年预算 3.5 万元,同比增加0  万元,同比无增减变化。其中:公务用车运行维护费2019年预算 3.5 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 1.1 万元,较2018年预算增0  万元,主要用于办公经费、水、电费、邮电费、差旅费等。

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元,同比增加0万元,同比无增减变化。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 120万元,其中:岜落山治污项目,项目经费预算 120万元,主要用于岜落山项目运营的经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大新县铅锌矿区管理处2019年部门预算公开表.xls

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