大新县部门预决算
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大新县工业集中区管理委员会 2019年部门预算及“三公”经费预算


大新县工业集中区管理委员会

2019年部门预算及三公经费预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、负责组织工业园总体规划和详细规划的编制工作; 2、审核工业园内的投资项目,并按照规定权限核准或备案;3、制定工业园区的行政管理规定;4、负责工业园建设项目用地统一开发和规划,建设园区内各项基础设施和公共设施;5负责结工业园区内的企业进行协调、服务、指导、监督和管理;6、完成县委、县政府交办的其他工作任务;

(二)机构设置情况

1、办公室:负责工业集中区日常党政管理的部门,承担文秘、会务、接待、外事、财务、统计等。

2、招商发展部:统一组织工业园项目招商工作(包括招商策划、宣传、代理、招商信息管理、招商洽谈和签约等工作);‚负责申请入园企业的审批负责入园项目的立项(可行性研究报告)核准工作;④负责制定工业园产业政策及编制园区产业发展规划和对外经济合作交流的中长期规划、年度计划及主要措施;⑤负责监督工业园各项招商优惠政策的执行情况;⑥负责办理入园企业工商、税务登记及规划、土地、报建等续;⑦负责入园企业投产前的跟踪服务工作和建成投产后生产经营的各项保障服务、经营管理人员的培训工作;⑧负责对园内企业的指导、管理和监督;

3、规划建设部:认真贯彻执行国家自治区、市、县有关规划建设、国土、市政、测绘、环境和招投标等管理方面的法律、法规及有关规定;‚组织编制、修订、调整和完善园区总体发展规划、市政专项规划,协调各专业管线规划的编制和组织实施;ƒ协助办理园区范围内建设项目“一书三证”的报建审批及竣工验收手续;④负责市政道路、桥梁、排水、排污、电力、绿化等市政设施的建设和管理;⑤配合和协助县国土资源局和建设局等职能部门做好征地、收地、拆迁、安置等工作,保障工业园建设用地及出让土地按时交付使用;⑥负责各类测绘的组织实施和管理;⑦负责园区的环境评估和环境保护工作,协助上级环境保护部门落实建设项目有关环境管理的规定以及开展建设项目环境影响评价和现状调查;⑧完成管委会领导和上级部门交办的其他工作。

(三)人员构成情况

单位人员事业编制为10名,人员结构为行政管理3名,专业技术6名,工勤人员1名。是财政全额拨款,在职在编5名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括办公室、招商发展部、规划建设部。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算71.29万元,同比减少2.47万元,同比下降3.35%。

一般公共预算拨款71.29万元,同比减少2.47万元,同比下降3.35%。其中:经费拨款71.29万元,同比减少2.47万元,同比下降3.35%;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:项目招商引资综合业务费和宣传广告费减少。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算71.29万元,基本支出46.59万元,占支出总预算的65.35%,同比增加2.83万元,同比增长6.47%;项目支出24.7万元,占支出总预算的34.65%,同比减少5.3万元,同比下降17.67%。支出减少的主要原因是:招商引资综合业务费和宣传广告费减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

201类一般公共服务支出科目0.55万元,占支出总预算0.77%,同比增加0.02万元,增长3.77%。

208类社会保障和就业支出科目5.77万元,占支出总预算8.09%,同比增加0.2万元,增长3.59%。

210类卫生健康支出科目1.65万元,占支出总预算2.32%,同比增加0.06万元,增长3.77%。

212类城乡社区支出科目60.45万元,占支出总预算84.79%,同比减少2.87万元,下降4.53%。

221类住房保障支出科目2.87万元,占支出总预算4.03%,同比增加0.12万元,增长4.36%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算46.59万元,占支出总预算65.35%,同比增加2.83万元,增长6.47%。其中:

工资福利支出预算37.78万元,占基本支出预算81.09%,同比增加1.37万元,增长3.76%。

商品和服务支出预算8.8万元,占基本支出预算18.89%,同比增加1.47万元,增长20.05%。

对个人和家庭的补助支出预算0.01万元,占基本支出预算0.02%,同比减少0.01万元,下降50%。

2)项目支出预算。

项目支出预算24.7万元,占支出总预算3.46%,同比减少5.3万元,下降17.67%。其中:

商品和服务支出预算9.5万元,占项目支出预算38.46%,同比减少 1 万元,下降9.52%。

资本性支出(基本建设)支出预算15.2万元,占项目支出预算61.54%,同比减少4.3万元,下降22.05%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出71.29万元,其中:基本支出46.59万元, 项目支出24.7万元。具体支出预算如下:

其他群众团体事务支出0.55万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工工会支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工养老保险支出。

其他社会保障和就业支出0.27万元,全部是基本支出预算。主要用于 单位职工失业保险支出

事业单位医疗支出1.65万元,全部是基本支出预算。主要用于 单位职工医疗保险支出

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出6.25万元,全部是基本支出预算。主要用于 单位车辆支出及日常用品支出

其他城乡社区管理事务支出支出54.2万元,其中基本支出29.5万元,主要用于单位职工工资及绩效奖金支出项目支出24.7万元,主要用于:1、宣传广告费及项目招商引资综合业务费2、雷平工业园区广告牌。3、办公设备购置。

住房公积金支出2.87万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工住房公积金支出

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.5万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

3.公务用车费2019年预算3.5万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。其中:公务用车运行维护费2019年预算3.5万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化,主要是单位公务用车用油及修理费支出。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算8.8万元,较2018年预算增1.47万元,主要用于单位办公及日常印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算15.2万元,同比减少4.3万元,减少22.05%,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算15.2万元,占政府采购预算的100%,同比减少4.3万元,下降22.05%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款15.2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.7万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算11.5万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 11.5 万元,其中:雷平工业园区广告牌项目,项目经费预算11.5万元,主要用于雷平工业园区广告牌建设。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大新县工业集中区管理委员会2019年部门预算公开表.xls

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