大新县部门预决算
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大新县工业和信息化局2019年部门预算及“三公”经费预算


大新县工业和信息化局

2019年部门预算及三公经费预算


   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进新型工业化和信息化融合发展。

2、拟定并组织实施全县工业、信息化发展的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关规范性文件草案,组织实施行业技术规范和标准,指导工业和信息化行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业和信息化领域相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、拟订工业和信息化重大项目布局和结构调整方案、财政性建设资金安排的意见、工业和信息化发展资金安排计划,负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步, 以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、自治区、崇左市和县科技重大专项,推进科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

8、负责全县中小企业发展的宏观指导;会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、承担信息行业产业安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

11、负责全县工业行业和信息化产业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理。

12、负责全县工程系列初级专业技术职务资格的评审工作;负责全县职工教育系列专业技术职务资格的审核送评工作。

13、承办市工业和信息化委员会和县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本部门涉及3个法人单位,其中大新县工业和信息化局为行政管理单位,下属有大新县锰业管理办公室、大新县节能监察大队共2个事业管理单位(非参公)。以上单位均为财政全额拨款单位。下属事业单位预算纳入主管管理,不单独编制预算。

(三)人员构成情况

大新县工业和信息化局实有在职人数19人,离退休人员6人,其他人员8人。具体情况如下:

大新县工业和信息化局本局核定编制18人,其中公务员编制16人,行政工勤人员2人。实有在职人数14人,其中:公务员13人,行政工勤人员1人;实有离退休人员共6人,其中离休人员3人,退休人员3人;其他人员共8人,其中遗属人员4人,下属企业职工3人,涉及独生子女1人。

大新县锰业管理办公室核定编制4人。实有事业在职人员2人,事业退休人员0人。

大新县节能监察大队核定编制3人。实有事业在职人员3人,事业退休人员0人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县锰业管理办公室、大新县节能监察大队。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 688.73 万元,同比减少 453.52 万元,同比下降 39.70 %。

一般公共预算拨款 688.73 万元,同比减少 453.52 万元,同比下降 40 %。其中:经费拨款 688.73 万元,同比减少 453.52 万元,同比下降 39.70 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减变化。

2019年收入预算总体减少的主要原因是:一是比2018年度减少额度较大的项目,如大新糖厂改制职工社保补缴费用615万元。二是2019年单位在职职工较2018年减少2名。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 688.73 万元,基本支出 234.23 万元,占支出总预算的 34.01  %,同比减少 11.12 万元,同比下降 4.53 %;项目支出 454.5 万元,占支出总预算的65.99  %,同比减少 442.4 万元,同比下降 49.33 %。支出减少的主要原因是:一是比2018年度减少额度较大的项目,如大新糖厂改制职工社保补缴费用615万元。二是2019年单位在职职工较2018年减少2名。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

一般公共服务类科目 30 万元,占支出总预算 4.36 %,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

社会保障和就业类科目 263.1 万元,占支出总预算 38.2%,同比减少 443.8 万元,下降 62.78 %。

卫生健康支出类科目 7.29 万元,占支出总预算 1.06 %,同比减少 0.87 万元,下降 10.66 %。

资源勘探信息等事务类科目 374.68 万元,占支出总预算 54.4 %,同比减少 6.13 万元,下降 1.61 %。

住房保障支出类科目 13.65 万元,占支出总预算 1.98 %,同比增减少 1.23 万元,下降 8.27 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 234.23 万元,占支出总预算 34.01 %,同比减少 11.12 万元,下降 4.53 %。其中: 

工资福利支出预算 170.41 万元,占基本支出预算  72.75%,同比减少 19.46 万元,下降 10.25 %。

商品和服务支出预算 34 万元,占基本支出预算 14.52 %,同比增加 4.88 万元,增长 16.76 %。

对个人和家庭的补助支出预算 29.82 万元,占基本支出预算 12.73 %,同比增加 3.46 万元,增长 13.13 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 454.5 万元,占支出总预算 65.99 %,同比减少 442.4 万元,下降 49.33 %。其中:

商品和服务支出预算 175.8 万元,占项目支出预算  38.68%,同比减少 0.42 万元,下降 0.24 %。

资本性支出预算 36.7 万元,占项目支出预算 8.07 %,同比增加 0.92 万元,增长 2.57 %。

对企业补助预算 242 万元,占项目支出预算 53.25 %,同比减少 442.9 万元,下降 64.67 %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 688.73 万元,其中:基本支出  234.23万元, 项目支出 454.50 万元。具体支出预算如下:

其他商贸事务支出 30 万元,全部是项目支出预算,主要用于县食品公司政策性补贴。

归口管理的行政单位离退休 26.07 万元,全部是基本支出预算,主要用于单位离退休人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.31 万元,全部是基本支出预算,主要用于按照规定为在职职工缴纳的单位部分养老保险。

其他企业改革发展补助 210.4 万元,全部是项目支出预算,主要用于大新县糖厂、综合食品厂、印刷厂和矿产公司留守人员工资及社保经费,轻化总厂改制职工社保补缴费用。

其他社会保障和就业支出 2.33 万元,其中基本支出0.73万元,主要用于单位在职人员生育保险、工伤保险、事业保险等社保支出;项目支出1.6万元,主要用于原化工厂子弟学校退休教师2018年度退休金差额。

行政单位医疗 7.29 万元,全部是基本支出预算,主要用于按照规定为在职职工缴纳的单位部分医疗保险。

行政运行 160.18 万元,全部是基本支出预算,主要用于工资福利支出124.43万元,商品和服务支出34万元,对个人和家庭的补助3.76万元。

一般行政管理事务(工业和信息产业监管) 22.5 万元,全部是项目支出预算,主要用于主要用于展销会经费、国有企业改制工作经费、安全生产检查工作经费、经济运行工作经费、项目投资及节能评估工作经费。

信息安全建设 190 万元,全部是项目支出预算,主要用于县电子政务外网建设经费。

住房公积金 13.65 万元,全部是基本支出预算,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.25 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.25 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.25 万元,同比下降 1.75 万元,增长 58.33  %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加0万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算 1.25 万元,同比减少 1.75 万元,下降 58.33 %,主要用于单位公务接待支出。

3.公务用车费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 34 万元,较2018年预算减 4.88 万元,主要用于机关行政运行经费。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 162.61 万元,同比减少 6.33 万元,下降 3.75 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 162.61 万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少 6.33 万元,下降 3.75 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 162.61 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 108.77 万元,服务类采购预算 53.84 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 5 个,涉及一般公共预算拨款 452.9 万元,其中:大新糖厂、印刷厂、矿产公司、综合食品厂留守人员工资及社保费用项目,项目经费预算 28.4 万元,主要用于大新糖厂、印刷厂、矿产公司、综合食品厂留守人员工资及社保费用;大新轻化总厂改制职工社保补缴费用项目,项目经费预算 182 万元,主要用于大新轻化总厂改制职工社保补缴费用;工信化项目经费项目,项目经费预算 22.5 万元,主要用于完成工信职能工作;县电子政务外网经费项目,项目经费预算 190 万元,主要用于县电子政务外网项目经费;县食品公司政策性补贴项目,项目经费预算 30 万元,主要用于县食品公司政策性补贴。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


大新县工业和信息化局2019年部门预算公开表.xls

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