大新县部门预决算
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大新县边境贸易管理办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算


大新县边境贸易管理办公室

2019年部门预算及三公经费预算

  

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《大新县机构编制委员会文件关于成立大新县边境贸易管理办公室的通知》(新编发〔2004〕1号),为加强边境贸易管理规范边境贸易秩序,增强县财政收支,经研究成立大新县边境贸易管理办公室属大新县商务局的事业单位,根据大新县机构编制委员会关于规范大新县边境贸易管理办公室机构编制性质问题的批复,大新县边境贸易管理办公室于2014年成立大新县边贸服务所,为大新县边境贸易管理办公室下属事业单位。根据《大新县机构编制委员会关于成立大新县商务和口岸管理局的批复》(新编发〔20168号)将原属大新县商务局管理的大新县边境贸易管理办公室转由大新县商务和口岸管理局管理。相关职能如下

(一)主要职责

1、大新县边境贸易管理办公室主要职责:

根据上级相关方针、政策和指示,结合边境地区的具体情况和我县的经济发展的需要,制定我县边境贸易的具体政策;对全县边境贸易进行宏观管理和业务指导,积极培育口岸经济和沿边经济,统筹、协调相关联检部门和单位,直接对先边贸服务所领导;执行海关授权委托的相关职能,负责对边境贸易的品种、配额进行编制、统计、上报并组织实施;负责联系有关部门,对全县边贸建设项目进行规划、申报、审核、审批和监督管理,搞好边民互市点的建设和管理工作;配合各执法部门开展打击走私及其他违法犯罪活动;完成县政府以及上级主管部门交办的其他工作任务;加强与边境省(区)、市(县)边境贸易活动的交流和联系。

2、大新县边贸服务所主要职责:

1)严格按照归家有关政策以及各项规章制度开展全县边境贸易的具体业务。

2)调查研究,搜索信息,及时向上级提供越南及东盟各国商业资讯,为制定全县边境贸易政策、配套措施和管理办法提供参谋。

3)联系、沟通与边贸工作有关的部门、客商的关系;具体处理边民参与互市贸易的问题,搞好边民、客商的关系,维护边民互市贸易区(点)的正常贸易秩序。

4)办理海关授权委托的有关手续。

5)统一收取经准的相关费用。

6)配合执法部门开展打击走私及其他违法犯罪活动。

7)负责向边民、客商提供相关边贸政策咨询服务,公开相关事项。

8)承办上级、局(办)交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县边境贸易管理办公室属于大新县商务和口岸管理局管理的财政全额拨款的事业单位;大新县边贸服务所属于大新县边境贸易管理办公室的下属机构,该单位属于自收自支事业单位。

 

(三)人员构成情况

大新县边境贸易管理办公室人员构成情况:财政全额拨款事业编制4人,在职在编4人,聘用编外人员7人;大新县边贸服务所人员构成情况:自收自支编制10人,在职在编5人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括包括大新县边境贸易管理办公室、大新县边贸服务所。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 181.34 万元,同比增加 48.77 万元,同比增长 36.79 %。

一般公共预算拨款 176.35 万元,同比增加 47.17 万元,同比增长 36.51 %。其中:经费拨款 176.35 万元,同比增加 47.17 万元,同比增长36.51%;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年大新县边境贸易管理办公室新增2名在职在编工作人员,大新县边贸服务所增加2名在职在编人员,导致各项经费指标有所增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 181.34 万元,基本支出 93.54 万元,占支出总预算的 51.58  %,同比增加 50.27 万元,同比增长 116.18 %;项目支出 87.8  万元,占支出总预算的 48.42  %,同比减少 1.5 万元,同比下降 1.68 %。支出减少的主要原因是:控制项目经费开支。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

201类一般公共服务支出科目 176.35 万元,占支出总预算 97.25 %,同比增加 47.17 万元,增长 36.51 %。

208类社会保障和就业支出科目 2.81 万元,占支出总预算 1.55 %,同比增加 0.9 万元,增长 47.12 %。

210类卫生健康支出科目 0.8 万元,占支出总预算 0.44 %,同比增加 0.25 万元,增长 45.45 %。

221类住房保障支出科目 1.38 万元,占支出总预算 0.76 %,同比增加 0.44 万元,增长 46.81 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出 93.54 万元,占支出总预算的 51.58  %,同比增加 50.27 万元,同比增长 116.18 %其中:

工资福利支出预算 86.70 万元,占基本支出预算 92.69 %,同比增加53.21 万元,增长 158.88 %;

商品和服务支出预算 6.62 万元,占基本支出预算 7.08 %,同比减少 3.16 万元,下降32.31 %;

对个人和家庭的补助支出预算 0.22 万元,占基本支出预算 0.24 %,同比增加 0.22 万元,增长 100 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算87.8万元,占支出总预算 48.42 %,同比减少 1.5 万元,下降 1.68 %。其中:

工资福利支出预算18.05万元,占项目支出预算 20.56 %,同比减少 9.95 万元,下降 35.54 %;

商品和服务支出预算62.75万元,占项目支出预算 71.47 %,同比增加 9.38 万元,增长 17.57 %;

资本性支出预算7万元,占项目支出预算 7.97 %,同比减少 0.93 万元,下降 11.73 %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出181.34万元,其中:基本支出93.54万元, 项目支出87.8万元。具体支出预算如下:

事业运行(商贸事务)88.55万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县边境贸易管理办公室职工工资和办公室日常开支、大新县边贸服务所职工工资和办公室日常开支、单位聘用岩应管理人员工资等。

其他商贸事务支出87.8万元,全部是项目支出预算。主要用于开展边贸工作所需工作经费以及联检部门工作人员在岩应互市点开展互市监管工作所需费用,包括伙食费、租用车辆燃油费和维修(护)费、房屋租赁费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.68万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县边境贸易管理办公室职工养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出0.13万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县边境贸易管理办公室职工其他社会缴费。

事业单位医疗支出0.8万元,全部是基本支出预算。主要用于大新县边境贸易管理办公室职工基本医疗保险缴费。

住房公积金支出1.38万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳大新县边境贸易管理办公室职工住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 10.5 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 10.5 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10.5 万元,同比减少 2 万元,下降 16  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算 0 万元,同比减少 3 万元,下降 100 %。

3.公务用车费2019年预算 10.5 万元,同比增加 1 万元,增长 10.53 %。其中:公务用车运行维护费2019年预算 10.5 万元,同比增加 1 万元,增长 10.53 %,主要是联检部门驻点岩应互市点开展互市贸易监管工作租用车辆燃油费及维修维护费。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门事业运行经费财政拨款预算 88.55 万元,较2018年预算增 74.67 万元,主要用于大新县边境贸易管理办公室职工工资和办公室日常开支、大新县边贸服务所职工工资和办公室日常开支、单位聘用岩应管理人员工资等。

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 3 万元,同比减少 15.43 万元,下降 83.72 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 3 万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少 15.43 万元,下降 83.72 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 3 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 3 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 3 个,涉及一般公共预算拨款 77.33 万元,其中:边贸工作经费项目项目,项目经费预算 48.73 万元,主要用于临时聘用民工工资、边贸办办公费、单位印刷费、边贸人员、服务所人员、岩应聘用管理人员差旅费、岩应互市点联检部门设施设备的维护维修等等;联检部门电信网络专线租赁费项目项目,项目经费预算 14.4 万元,主要用于联检部门驻点岩应互市点开展监管工作网络需要;联检部门驻点岩应开展监管工作人员伙食费项目,项目经费预算 14.2万元,主要用于联检部门驻点岩应边民互市点工作人员伙食费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大新县边境贸易管理办公室2019年部门预算公开表.xls

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