大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门预算 >> 大新县民族和宗教事务局2019年部门预算及“三公”经费预算
大新县民族和宗教事务局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

大新县民族和宗教事务局

2019部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行党中央、 国务院、自治区、市关于民族和宗教工作的方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族和宗教工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外组织利用宗教进行渗透活动。

3、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族的平等团结、互助合作,保障少数民族和宗教界的合法权益、维护民族、宗教领域的和谐稳定,指导民族区域自治法的贯彻落实。

4、协同有关部门管理少数民族地区补助费、少数民族发展资金和“兴边富民行动”项目资金;参与民族地区的扶贫事宜;组织协调民族地区的科技发展和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

5、负责组织指导民族政策民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办全县民族团结进步表彰活动。

6、在国家有关方针、政策指导下,研究少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见和建议,承办相应事务,促进少数民族科技、卫生、文体事业的发展;指导民族古籍的搜集、整理工作。

7、在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

8、联系少数民族干部和宗教界代表人物,协助组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身的特点独立自主开展工作。

9、研究民族理论和民族政策,宣传民族理论、民族文化和民族知识。

10、管理民族识别和民族成份的鉴别、变更工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县民族和宗教事务局是县人民政府管理的财政全额拨款的正科级事业单位(参照公务员管理),代表县人民政府管理全县有关民族和宗教事务;内设机构有文秘股、民族经济股和宗教事务股3个职能股。

(三)人员构成情况

大新县民族和宗教事务局核定全额拨款事业编制6名,实际在岗7名,其中局长1名,副局长2名,工作人员3名,

司机1名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算的预算编制范围:大新县民族和宗教事务局本级。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 1655.31 万元,同比增加 1568.49 万元,同比增长 1806.60 %。

一般公共预算拨款 1655.31万元,同比增加1568.49 万元,同比增长  1806.60  %。其中:经费拨款 95.31 万元,同比增加 8.49 万元,同比增长 9.78 %;提前下达上级补助资金1560 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比上年无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比上年无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比上年无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比上年无增减变化。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年部门预算同比增加1568.49万元,同比增长1806.60 2019年收入总预算比2018年预算增长的原因主要是2019年批复的预算包含中央和自治区提前下达的其他扶贫支出少数民族民展资金1560万元,而在2018年编报年度预算时,暂时未收到上级专款下达通知,因此造成本年度项目预算经费与上年度造成较大差异。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 1655.31 万元,基本支出 83.31 万元,占支出总预算的 5.03  %,同比增加 3.49 万元,同比增长 4.37 %;项目支出 1572  万元,占支出总预算的 94.97  %,同比增加  1565万元,同比增长22357.14 %。支出增加的主要原因是:2019年部门支出总预算同比增加1568.49万元,同比增加1806.602019年支出总预算比2018年预算增加的原因主要是2019年批复的预算包含中央和自治区提前下达的专项扶贫资金和少数民族民展资金共计1560万元(桂整合【2018】2号--广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年财政专项扶贫资金预算指标的通知及桂整合【2018】7号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年自治区民族资金的通知),2018年的预算,中央和自治区均没有提前下达指标,因此,本年度预算经费与上年度存在较大差异。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

1)一般公共服务类科目136.8万元,占支出总预算8.26%,同比增加67.31万元,增长96.86%。

2)社会保障和就业支出类科目9.47万元,占支出总预算0.57%,同比增加0.02万元,增长0.21%。

3)卫生健康支出类科目2.77万元,占支出总预算0.17%,同比上年无增减变化。

 4)住房保障支出类科目5.28万元,占支出总预算0.32%,同比增加0.17万元,增长3.33%

(5)农林水事务类科目1501万元,占支出总预算90.68%,同比增加1501万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 83.31 万元,占支出总预算 5.03 %,同比增加 3.49 万元,增长 4.37 %。其中:

工资福利支出预算 68.92 万元,占基本支出预算 82.73 %,同比增加 0.25 万元,增长 0.36 %。

商品和服务支出预算 14.38万元,占基本支出预算 17.26 %,同比增加 3.26 万元,增长 29.32 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.02 万元,占基本支出预算 0.02 %,同比上年无增减变化。

2)项目支出预算。

项目支出预算  1572万元,占支出总预算  94.97%,同比增加 1565 万元,增长 22357.14 %。其中:

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比上年无增减变化。

商品和服务支出预算 17.5 万元,占项目支出预算 1.11 %,同比增加10.5万元,增长150%。

资本性支出预算 1554.5 万元,占项目支出预算 98.89 %,同比增加 1554.5 万元,增长 100 %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1655.31 万元,其中:基本支出 83.31万元,项目支出 1572 万元。具体支出预算如下:

(一)行政运行  65.8万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

(二)一般行政管理事务12万元,全部是项目支出预算。主要用于民族工作、项目档案管理工作、宗教工作和学习培训等支出。

(三)其他民族事务支出59万元,全部是项目支出预算。其中用于农村基础设施建设52万元,用于推进本级民族团结进步创建活动7万元。

(四)机关事业单位基本养老保险缴纳支出9.23万元,主要是单位职工的养老保险支出。

(五)其他社会养老保险和就业支出0.23万元,主要是职工的失业保险和生育保险支出。

(六)行政单位医疗2.77万元,主要用于单位职工的医疗保险支出

(七)住房公积金5.28万元,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0.3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.3 万元,同比减少 0.2 万元,下降 40  %。其中:

1、因公出国(境)经费2019年预算 0万元,同比无增减变化。

2、公务接待费2019年预算 0.3 万元,同比减少 0.2 万元,下降 40  %,主要用于安排兄弟县交流学习或住宿费用,预算减少原因参照2018年的支出数据进行调整。

3、公务用车费2019年预算 0 万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 14.38 万元,较2018年预算减少 3.74 万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 1554.5 万元,同比增加 1553.6 万元,增长 172622.22 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比没有增减;分散采购预算 1554.5 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加  1553.6  万元,增长 172622.22 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 1554.5 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.5万元,工程类采购1537.47万元,服务类采购预算 15.53 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆 0 辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 3 个,涉及一般公共预算拨款 1560 万元。具体项目:一是桂整合【2018】7号——2019年自治区本级推进民族团结进步创建活动经费,项目经费7万元,主要用于2019年度县本级开展民族团结进步创建活动;二是桂整合【2018】7号——2019年自治区本级少数民族发展资金,项目经费52万元,主要用于开展2019年农村基础设施项目建设;三是桂整合【2018】2号——2019年财政专项扶贫资金(少数民族发展资金),主要用于开展2019年度农村基础设施项目建设。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大新县民族和宗教事务局 2019年部门预算及“三公”经费预算公开附表

大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003