大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门预算 >> 大新县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算
大新县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算


大新县粮食局

2019年部门预算及三公经费预算


   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

大新县粮食局是大新县人民政府主管粮食宏观调控和粮食行业管理、监督、服务的工作机构(行政机关单位),现有工作人员7人,内设机构3个,管辖下属3个单位:大新县粮食局军粮供站(全额事业单位);大新县储备粮管理公司(自收自支、企业管理事业编制单位);大新县粮食局直属桃城粮库(国有企业)。

(一)主要职责

1)贯彻执行中央、自治区、崇左市有关粮食工作的方针、政策,研究、拟定全县粮食工作的各项措施。

2)负责研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划,制定县本级储备粮收储、轮换等工作计划,对动用县本级储备粮提出建议。

3)负责全县粮食流通的行政管理和行业指导。对申请从事粮食收购资格许可进行审批;开展粮食行政执法检查工作,对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查,监督粮食企业对国家粮食质量标准、粮食储存和运输的技术规范执行情况。指导行业员工教育培训,指导全县粮食储藏和农村粮食储藏工作,指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

4)编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设和维修改造计划,按国家规定的基本建设程序和管理权限报批。

5)负责全县计划内的粮食调拨、运输管理工作。保障本县驻军、灾区、林区、库区和缺粮地区居民的粮食供应。

6)协同县工商行政管理部门做好全县粮油市场的监督管理工作,协同卫生行政管理部门、质量技术监督行政管理部门对全县原粮卫生进行监督管理工作,维护粮油市场健康稳定发展。

7)加强粮食流通体系建设,建立和完善粮食储备体系和应急体系,合理布局国有粮食购销网点,积极培育县级粮食交易市场,健全粮食市场信息网络,确保粮食安全。

8)负责管理全县国有粮食企事业单位的人事、劳动和干部职工教育培训工作,协调指导国有粮食企事业单位开展政策性粮食收购、销售、储存、调拨、加工等业务活动。

9)负责粮食行业统计、粮食财务管理。管好国有粮食企事业单位的资产,确保粮食收购资金封闭运行,对县本级粮食风险基金的使用提出建议。

10)承担县人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1)办公室。组织协调局机关的政务工作,制订局机关的工作制度,负责局机关的文秘、机要保密、档案、政务信息、信访、会务、安全保卫、接待、工、青、妇工作,按干部管理权限负责局机关及所属的基层单位人事、机构编制、人事劳动统计和教育培训工作。

2)购销储运股。拟定全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通总体方案;组织协调国家政策性粮食收购任务的落实及政策性粮食平衡调拨运输,保障城乡居民、军队粮食供应;制定提出县级储备粮的总体布局和收购、轮换销售计划;指导协调粮食安全保管工作;承担全县粮食流通行业统计工作;编制粮食流通和仓储、加工设施的建设、维修、改造计划;指导行业安全生产管理工作。

3)财务监督股。负责指导和组织实施全县粮食系统财务管理工作及粮食财务制度与会计法规的贯彻执行;会同有关部门做好粮食收购资金管理工作;负责指导所属单位对国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账集中和管理工作;负责全县粮食企业财务会计信息资料的统计、编审、汇总工作,向上级主管部门上报会计信息资料,并为我县相关部门提供财务信息资料;推动国有粮食企业改革和扭亏增盈。负责全县粮食流通监督检查行政执法工作的管理;对有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况进行监督检查;维护全县粮食流通正常秩序和确保粮食安全。

(三)人员构成情况

粮食局行政编制:5个行政编制,1个事业编制,实有人数7人,其中,公务员6人,工勤人员1名。 2018年有公益性岗位人员0人。行政离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。归口管理事业非统发离退休人员46人,其中:离休3人,退休36人。归口管理遗属人员54人。归口管理企业退休人员56人。粮改经费补助购销人员21人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算的预算单位包括归口管理事业离退休人员、县储备粮管理公司(只包括涉及县级储备粮轮换补贴、危仓老库维修改造等项目)、大新县粮食局直属桃城粮库(只包括粮改经费购销人员工资补助)。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 621.64 万元,同比增加 142.23 万元,同比增长 29.67 %。

一般公共预算拨款 621.64 万元,同比增加 142.23 万元,同比增长 29.67 %。其中:经费拨款 621.64 万元,同比增加 142.23 万元,同比增长 29.67 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:1)人员经费的增加,一是预算期间同比去年,行政人员工资福利总额增加(两年晋升、五年级别晋升等增资业务)、养老保险、医疗保险等社会保障和就业支出随着工资水平提高,缴费的金额也提高;二是增加行政人员通讯补贴;(2)①事业离退休人员经费增加的原因是2018年退休金调整增加(同比年增9.68万元);②是遗属人员生活困难补助提高,年增18万元;③对个人和家庭的补助减少,主要原因是退休人员、遗属人员因死亡减员而经费减少。(3)新增项目“伙食补助经费”2.0万元。(3)项目支出268.50万元。同比上年139.50万元,增加129.0万元,主要原因: 2019年项目预算个数为6个项目,同比减少6个项目。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 621.64 万元,基本支出 353.14 万元,占支出总预算的 56.81  %,同比增加 13.23 万元,同比增长 3.89 %;项目支出 268.50  万元,占支出总预算的 43.19  %,同比增加 129 万元,同比增长 92.48 %。支出增长的主要原因是:

1)人员经费的增加,一是预算期间同比去年,行政人员工资福利总额增加(两年晋升、五年级别晋升等增资业务)、养老保险、医疗保险等社会保障和就业支出随着工资水平提高,缴费的金额也提高;二是增加行政人员通讯补贴;(2)①事业离退休人员经费增加的原因是2018年退休金调整增加(同比年增9.68万元);②是遗属人员生活困难补助提高,年增18万元;③对个人和家庭的补助减少,主要原因是退休人员、遗属人员因死亡减员而经费减少。(3)新增项目“伙食补助经费”2.0万元。(3)项目支出268.50万元。同比上年139.50万元,增加129.0万元,主要原因: 2019年项目预算个数为6个项目,同比减少6个项目。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

208类社会保障和就业支出科目 193.46 万元,占支出总预算 31.12 %,同比减少 5.49 万元,下降 2.76 %。

210类卫生健康支出科目 3.33 万元,占支出总预算 0.54 %,同比增加 0.04 万元,增长 1.21 %。

213类农林水支出科目 1.00 万元,占支出总预算 0.16 %,同比减少 0.5 万元,下降 33.33 %。

221类住房保障支出科目 6.35 万元,占支出总预算 1.02 %,同比增加 0.28 万元,增长 4.61 %。

222类粮油物资储备支出科目 417.50 万元,占支出总预算 67.16 %,同比增加 147.89 万元,增长 54.85 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算353.14万元,占支出总预算 56.81 %,同比增加 13.23 万元,增长 3.89 %。其中:

工资福利支出预算 106.86 万元,占基本支出预算 30.26 %,同比增加 1.23 万元,增长 1.17 %。

商品和服务支出预算 14.04 万元,占基本支出预算 3.98 %,同比增加 2.75 万元,增长 24.32 %。

对个人和家庭的补助支出预算 232.24 万元,占基本支出预算 65.76 %,同比增加 9.25 万元,增长 4.15 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算268.5万元,占支出总预算 43.19 %,同比增加 129 万元,增长 92.47 %。其中:

工资福利支出预算 0.36 万元,占项目支出预算 0.13 %,同比增加 0.36万元,增长 100 %。

商品和服务支出预算 8.14万元,占项目支出预算 3.03%,同比减少 5.36 万元,下降 39.7 %。

资本性支出预算260万元,占项目支出预算 96.83 %,同比增加 139 万元,增长 114.88 %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出621.64万元,其中:基本支出353.14万元, 项目支出268.5万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休182.07万元,全部是基本支出预算。主要用于用于粮食事业单位非统发离退休人员工资等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元,全部是基本支出预算。主要用于行政在职人员养老保险社会保障缴费单位部分支出;

其他社会保障和就业支出0.28万元,全部是基本支出预算。主要用于行政在职人员工伤、生育险等社会保障经费支出;

行政单位医疗3.33万元,全部是基本支出预算。主要用于行政在职人员医疗保险社会保障缴费单位部分支出;

其他扶贫支出1万元,全部是项目支出预算。主要用于 本单位派驻贫困村第一书记专项工作费;

住房公积金6.35万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政在职人员住房公积金缴存;

行政运行(粮油事务)支出150万元,全部是基本支出预算。主要用于行政人员工资福利、单位日常办公经费等;

一般行政管理事务(粮油事务)支出2.86万元,全部是项目支出预算。主要用于办公用品政府采购项目;

粮食专项业务活动支出3.64万元,全部是项目支出预算。主要用于专项粮食业务如粮食流通监督检查、原粮卫生调查、居民供需平衡调查、粮食库存检查等工作经费;

国家粮油差价补贴支出260万元,全部是项目支出预算。主要用于 县级储备粮轮换差价亏损等补贴;

其他粮油事务支出1万元,全部是项目支出预算。主要用于 粮食质量检测等工作经费

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2.公务接待费2019年预算 1.0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动,主要用于区粮食局、市粮食局等上级部门到我县进行各项专项粮食业务检查、监督等工作的业务招待。

3.公务用车费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 14.04 万元,较2018年预算增 2.74 万元,主要用于(1)办公费1.0万元;(2)单位邮电费0.4万元;(3)工作人员出差、下乡差旅费2.0万元;(4)公务招待费0.4万元;(5)行政在职人员公务交通车补6.0万元;(6)工会经费1.10万元;(7)行政人员通讯补贴0.738)行政人员伙食补助经费2.0万元;9)其他商品和服务支出0.4万元。

 

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 2.5 万元,同比减少 4.1 万元,下降 62.12 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 2.5 万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少 4.1 万元,下降 62.12 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 2.5 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2.5 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 260 万元,其中:县级储备粮轮换补贴项目,项目经费预算 260 万元,主要用于轮换销售3353.4吨县储备粮食所发生的价差等轮换补贴。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 大新县粮食局2019年部门预算公开表.xls

大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003