大新县政府预决算
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关于大新县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告


2019年1月18日在大新县第十七届人民代表大会第四次会议上

大新县财政局


各位代表:

受县人民政府委托,现将大新县2018年预算执行情况和2019年预算草案提请县第十七届人民代表大会第次会议审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。

一、2018年预算执行情况

2018年,面对复杂多变的经济形势,在县委的坚强领导下,紧紧围绕全县的工作部署,积极发挥财政职能作用,加强财政收入征管,夯实财源基础,优化财政支出结构,努力筹措资金保障脱贫攻坚,强化扶贫资金监管,积极防范政府债务风险,有力促进全县经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入执行情况。

2018年全县组织财政收入37379万元,完成调整目标。其中:上划中央收入11655万元,上划自治区收入3971万元,一般公共预算收入21753万元。

2018年全县一般公共预算总收入301691万元,同比增加32869万元,增长12.2%,其中:一般公共预算收入21753万元,上级补助收入214257万元,上年结余收入19951万元,调入资金21030万元,一般债务转贷收入24700万元。

2.支出执行情况。

2018年全县一般公共预算总支出278880万元,同比增加 30009万元,增长12.1%,其中:一般公共预算支出273566万元,同比增加27200万元,增长11%;上解支出614万元;一般债务还本支出4700万元。

支出功能科目分类,一般公共预算支出主要科目完成情况如下:

1)一般公共服务支出30013万元,同比增加2876万元,增长10.6%。主要是补发7-12月人员增资及兑现绩效支出

2)公共安全支出12363万元,同比增加2442万元,增长24.6%。主要是桃城派出所、强制戒毒所、拘留所等基础设施建设支出增加。

3文化旅游体育与传媒支出4939万元,同比增加1575万元,增长46.8%。主要是上级补助的旅游发展专项资金增加

4卫生健康支出34324万元,同比增加1375万元,增长4.2%。主要是城乡居民基本医疗保险等上级专款补助及建档立卡贫困户提高医保报销比例增加

5)城乡社区事务支出6212万元,同比增加235万元,增长3.9%。主要是城乡基础设施建设投入增加。

6)农林水支出68650万元,同比增加22496万元,增长48.7%。其中:扶贫支出43308万元,同比增加20335万元,增长88.5%主要是安排的涉农整合资金和扶贫专项资金对脱贫攻坚工作的投入大幅增加。

7自然资源海洋气象等支出8384万元,同比增加5504万元,增长191.1%主要是甘蔗“双高”基地建设等上级补助的专款增加。

8)住房保障支出7363万元,同比增加2244万元,增长43.8%。主要是今年上级补助的农村危房改造、保障性住房等专款增加。

(9) 债务付息支出2572万元,同比增加859万元,增长50.1%主要是我县利用债券资金规模加大,按要求支付债券利息有所增加。

10)社会保障和就业支出43057万元,同比减少1386万元,下降3.1%。主要是统计口径调整略有下降

3.收支平衡情况

2018年一般公共预算总收入301691万元,一般公共预算支出273566万元,上解支出614万元,一般债务还本支出4700万元。安排预算稳定调节基金11000万元,收支相抵,年终滚存结余11811万元,按规定结转下年使用。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2018年政府性基金总收入39349万元,同比增加23117万元,增长142.4%,其主要构成是:(1)县级政府性基金收入26575万元。其中:国有土地使用权出让收入25598万元,城市基础设施配套费收入 143万元,污水处理费收入834万元;(2)上级补助收3511万元;(3地方政府专项债券转贷收入3250万元;(4上年结余收入6013万元。

2.支出执行情况

2018年政府性基金支出11998万元,同比增加6479万元,增长117.4%,主要是:大中型水库移民后期扶持基金支出597万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7266万元(其中,土地储备专项债券安排的支出3000万元)污水处理费安排的支出601万元,其他政府性基金安排的支出234万元,彩票公益金安排的支出2899万元,专项债务利息支出166万元。

3.收支平衡情况

2018年政府性基金总收入39349万元,其中:政府性基金收入26575万元上级补助收3511万元地方政府专项债券转贷收入3250万元上年结余收入6013万元。当年政府性基金支出11998万元,专项债务还本支出250万元,调出资金20000万元,收支相抵,年终滚存结余7101万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入52899万元,同比增加7124万元,增长15.6%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入22586万元,城乡居民基本医疗保险基金收入20525万元,城乡居民基本养老保险基金收入9789万元;上年结余收入30169万元,收入总计83068万元。全县社会保险基金支出完成37570万元,同比增加3581万元,增长10.5%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出13736万元,城乡居民基本医疗保险基金支出15788万元,城乡居民基本养老保险基金支出8046万元。收支相抵,年终滚存结余45498万元。

)政府性债务情况

2018年末,全县政府性债务余额97314万元,其中:一般债务89777万元,专项债务7537万元。债务余额未超限额。

2018年自治区批准我县发行地方政府债券27950万元,其中:新增债券23000万元(一般债券20000万元,专项债券3000万元),置换债券4950万元(一般债券4700万元,专项债券250万元)。债券资金主要用于脱贫攻坚基础设施、口岸、城乡基础设施、档案馆建设等公益性资本支出和土地储备,资金使用符合上级要求。

各位代表现在报告的2018年预算执行数均是预计执行数,最终执行结果以决算数为准。待自治区财政厅决算批复后再按《中华人民共和国预算法》规定,报送县人大常委会备案。

(六)完成2018年预算收支目标的措施及成效

1.强化财政收入征管,夯实财源基础。一是进一步加强与税收征管部门的沟通协调,及时落实收入目标,明确征管责任。二服务好企业经营工作。营造良好的营商环境,激发企业经营活力,同时加强招商引资,培育口岸、旅游等特色财源,进一步夯实财源基础。

2.聚焦民生福祉,优化支出保民生不断调整和优化支出结构,兜住民生支出底线,努力提高民生保障水平。全年财政安排民生支出226927万元,增长10.3%,占一般公共预算支出的比重达83%。一是支持教育事业发展。全年教育支出43777万元,主要用于城乡义务教育补助、薄弱学校改造、寄宿生生活补助、营养改善计划、学生助学金、免学杂费及基础设施和设备购置等方面,有力支持我县教育事业发展。二是支持卫生健康事业发展。全年安排支出34881万元,主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务等支出,有效提高人民群众医疗保障水平。三是支持社会保障和就业等事业发展。全年安排支出43415万元,重点用于机关事业单位、企业职工和城乡居民基本养老保险补助、困难群众基本生活救助补助、就业培训和补贴等,确保各项惠民政策得到有效落实四是聚焦精准脱贫,统筹财力提供保障。全年我县统筹整合上级各类资金约5.68亿元及县本级1亿元,主要用于产业扶持奖补、基础设施建设及扶贫工作经费,为打赢脱贫攻坚战提供财力保障。

3.积极筹措资金,推进重点项目促发展。一是努力争取新增政府债券资金。2018年共争取到政府新增债券资金2.3亿元,同比增长20.4%,主要用于脱贫攻坚基础设施、口岸、城乡基础设施、档案馆建设等公益性资本支出和土地储备,保证我县经济稳增长和推进脱贫攻坚工作。二是加大边贸口岸建设投入。安排财政资金14670万元用于大新硕龙口岸(升格)基础设施、硕龙边检站监护中队新营区、水口出入境检验检疫局硕龙技术业务用房、边民互市点基础设施建设等项目建设有效推进口岸功能设施完善,促进边贸口岸发展。三是加大旅游基础设施建设投入。争取自治区旅游发展专项补助资金3458万元用于硕龙至德天跨国瀑布景区沿路及核心景区景观打造项目、安平仙河景区旅游基础服务设施建设;争取广西北部湾经济区专项资金500万元用于中越德天-板约跨境旅游合作区全域旅游集散中心建设;争取粤桂扶贫协作资金650万元用于明仕田园服务区项目和明仕村旅游扶贫民宿项目。同时县本级财政安排资金近3000万元用于完善各项旅游基础设施,助力我县德天瀑布景区成功创建国家5A级景区及旅游扶贫工作。是加大交通基础设施建设投入争取上级资金5593万元,用于大新桃城至龙州科甲二级路(大新段)、硕龙至德天至仁爱三改二、大新县环城路等项目建设,有效促进我县城乡路网完善升级。

4.大力推进改革创新,依法科学理财能力不断增强一是不断深化部门预算改革,提升预算编制的科学性、完整性和精细化水平。积极探索中期财政规划编制,建立三年滚动财政规划机制。二是大力推进国库管理改革。进一步强化预算执行动态监控管理和公务卡强制结算工作,有效规范财政资金支付行为。三是积极推进预决算公开。按规定将政府预决算部门预决算和三公经费集中在预决算公开平台公开,公开率达100%。预决算公开工作单项考核位列全国第一名。四是不断加强预算绩效管理工作。认真贯彻自治区和崇左市关于预算绩效管理工作的有关要求,有效推进全县预算绩效管理工作。五是强化政府采购监督职能。不断扩大政府采购范围,强化政府采购监督。加强财政投资评审,节支增效明显。全年评审项目883个,审减11673.96万元,核减率7.54%。

5.加强资金监管,确保资金安全高效。进一步全和完善财政监管制度,印发《强化扶贫资金监督检查三年行动方案(2018-2020年)的通知》,强化扶贫资金监管,对扶贫资金使用情况进行专项检查。依法开展会计监督检查,同时积极配合县委开展巡察工作和审计工作,抓好问题整改落实,促进财政管理水平提高

(七)认真研究落实县人大代表建议

2018年,财政部门及时办理县十七届人大第次会议代表建议,使得人大代表的良策转化为实实在在的工作成果。

  各位代表,2018年我们完成了各项预算任务,但预算管理工作中也面临一些突出矛盾和问题,主要体现在:财政收入增收不稳定的因素多,财政刚性支出增长快,财力保障压力大,预算编制和预算管理水平有待提高。我们将认真研究,采取有效措施,努力加以解决。

二、大新县2019年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

根据全区、全市经济工作会议精神,结合我县经济形势,2019年全县财政工作和预算编制总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,认真落实全区、全市经济工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,以深化“六强”型财政建设为抓手,充分发挥财政的职能作用,积极落实各项财政政策;调整优化支出结构,深入推进脱贫攻坚;完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益;加强财政筹资能力提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,促进全县经济平稳运行在合理区间、向高质量方向发展,为社会事业发展提供财力支撑。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实自治区、崇左市和县委的重大决策部署,深入实施“强工兴旅固边”方略, 深入推进脱贫攻坚,扎实推进乡村振兴战略。二是统筹兼顾,积极稳妥。统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,兜住民生底线。三是厉行节约,注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想,严控会议、培训费等一般性支出,防止“三公”经费反弹上涨。全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出。四是推进改革,防范风险。完善政府预算体系,推进全口径政府预算管理。健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,防范政府债务风险。

(二)一般公共预算安排情况

1.收入预算安排情况

全县组织财政收入预算安排39300万元,同比增加1921万元,增长5%。其中:一般公共预算收入21100万元;上划中央收入13850万元;上划自治区收入4350万元。

全县一般公共预算总收入预算安排233880万元,同比增加4600万元,增长2%,其中:一般公共预算收21100万元,上级补助收入200969万元,上年结余收入11811万元。

2.支出预算安排情况

全县一般公共预算支出预算安排233290万元,同比增加4600万元,增长2%,按支出功能分类的主要支出情况:

1)一般公共服务支出27590万元,下降0.7%

2)公共安全支出10930万元,增长 6.7%

3)教育支出43070万元,增长0.8 %

4文化旅游体育与传媒支出4690万元增长3.1%

5)社会保障和就业支出33550万元,增长4.3%

6卫生健康支出30370万元,增长0.3%

7)城乡社区支出5010万元,增长2%

8)农林水支出48560万元,增长4.5%,其中:扶贫支出16920万元,增长7.9%

9自然资源海洋气象等支出7030万元增长1.7%

10债务付息支出3380万元增长31%

11)预备费2000万元与上年持平。

3.收支平衡情况

 全县一般公共预算总收入预算安排233880万元,其中: 一般公共预算收入21100万元,上级补助收入200969万元,上年结余收入11811万元。全县一般公共预算总支出预算安排233880万元,其中:一般公共预算支出233290万元,上解支出590万元。年度收支平衡

(三)政府性基金预算安排情况

1.收入预算安排情况

全县政府性基金收入总计28751万元,增加15138万元,增长111.2%,其中:县级政府性基金收入预算安排20700万元,其主要构成是:国有土地使用权出让收入20000万元,城市基础设施配套费收入200万元,污水处理费收入500万元;上年结余收入7101万元;上级补助收入950万元。

2.支出预算安排情况

政府性基金支出预算安排28751万元,增加15138万元,增长111.2%,主要支出:大中型水库移民后期扶持基金支出481万元;国有土地使用权出让金支出24539万元;城市基础设施配套费安排的支出742万元;污水处理费安排的支出733万元;彩票公益金安排的支出万1411元;其他政府性基金支出277万元;专项债务付息支出300万元。

3.收支平衡情况

全县政府性基金收入预算安排28751万元,其中:政府性基金收入预算安排20700万元上年结余收入7101万元;上级补助收入950万元政府性基金支出预算安排28751万元,年度收支平衡

(四)国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入预算安排150万元,国有资本经营预算支出预算安排150万元,年度收支平衡

(五)社会保险基金预算安排情况

2019年全县社会保险基金收入预算安排59583万元,增加6684 万元,增长12.6%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入24928万元,城乡居民基本医疗保险基金收入23496万元,城乡居民基本养老保险基金收入11159万元;上年结余收入45498万元,收入合计105082万元。全县社会保险基金支出预算安排46348万元,增加8778万元,增长23.4%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出20610万元,城乡居民基本医疗保险基金支出16923万元,城乡居民基本养老保险基金支出8815万元。收支相抵,年终滚存结余58733万元。

三、预算草案批准前需要安排的支出情况

按照《预算法》的规定,在本次人大会批准2019年财政预算草案前,我们已加快安排上年结转项目支出,并及时安排部门必需的基本支出项目支出。

四、依法科学理财,力完成2019年预算目标

(一)围绕财源培植,促进财政提质增量。坚持组织收入与税源培育两手抓,更加重视抓好税源培育,特别是糖、锰、电力传统产业的提质增量。同时加快口岸、旅游等新兴产业发展,推动工业园区建设,优化财源基础,有效促进财源建设持续稳定发展。

(二)学好用活政策,积极争取上级支持。加强对新常态下经济财政形势研判,找准上级推进供给侧结构性改革、加大乡村振兴投入、促进县域协调发展等政策方向,财政部门主动对接,积极跟进,争取得到上级更多支持。同时配合行业主管部门大力争取上级专项转移支付项目、债券资金,以促进我县经济社会良好发展。

(三)坚持保障民生,持续完善财政投入机制一是继续保障和优化扶贫资金安排,确保扶贫资金保障到位发挥效益,进一步巩固脱贫攻坚成果。二是加强教育经费保障,促进教育事业发展。三是加大卫生健康投入,不断提升基本公共卫生服务水平。四是加强社会保障工作经费投入机制,着重抓好贫困村的贫困户参保工作,完善城乡居民基本养老制度建设,突出保基本兜底线要求。五是强化“三农”支出力度。继续加大对农业农村基础设施建设的支持力度,积极做好各项惠农补贴资金的发放和监管,统筹资金推进“幸福乡村”活动,提升农村人居环境质量。

(四)坚持深化改革,推动财政管理科学规范。一是落实预算管理制度改革要求,厉行勤俭节约,量入为出,树立过紧日子的理念,规范预算支出管理,从严从紧编制预算,加强预算绩效管理。二是加快推进中期财政规划管理,逐步实现年度间资金项目安排的滚动管理、预算收支的综合平衡。三是积极盘活财政存量资金。建立健全结余结转资金定期清理机制,减少新增财政存量资金沉淀。四是全面落实政府债务限额管理,确保债务规模适度可控,有效防范政府债务风险。

(五)围绕资金管理,加强财政监督检查一是抓好财政扶贫专项资金和涉农整合资金管理使用情况的监督检查,促进精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署落实。二是健全财政监督机制,建立各部门相互联动的预算执行监督体系,进一步规范和强化全县行政事业单位内控制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。三是持续推进预决算公开工作,自觉接受县人大、县政协和社会公众的监督。

  各位代表,2019年是新中国成立70周年是全面建成小康社会关键之年,做好全年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大的监督和指导,虚心听取县政协的意见和建议,积极履行财政职能主动作为,鼓足干劲,迎难而上,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!


附件1:大新县2018年预算执行情况和2019年预算草案

附件2:大新县 “三公”经费2019年预算安排情况

附件3:大新县2019年转移支付情况说明

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