大新县部门预决算
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大新县纪律检查委员会2017年度部门决算


大新县纪律检查委员会

2017年度部门决算








   

 

第一部分:大新县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县纪律检查委员会2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县纪律检查委员会概况

一、主要职能

大新县监察局与中共大新县纪律检查委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行政府行政监察和党的纪律检查两种职能。主要职责是:

1)主管全县行政监察工作。负责贯彻《中华人民共和国行政监察法》;负责贯彻落实上级党委、政府及检察机关有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及负责人和县直单位中由县政府任命的工作人员贯彻执行国家法律法规、政策和县政府规章、决定、命令的情况。

2)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪检监察机关关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败工作,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

3)负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4)负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其负责人,县直单位中由县政府任命的工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据批准权限和规定的程序作出处理,依据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序处理);受理对监察对象违纪行为的检举、控告和监察对象不服政纪处分的申诉。

5)负责反腐败源头治理工作的组织协调。

6)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定全县党风党纪和廉政教育规划,会同有关部门开展纪检监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育党员和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7)负责对全县纪检监察工作理论及有关问题的调查研究,依据国家有关政策和党纪政纪条规,拟定实施细则或具体规定。

8)协助县委、县政府开展发挥民主党派、工商联对党风廉政建设监督作用的工作。负责组织上级监察学会安排的学术研究及其他各项活动。

9)会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作;组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

10)承办县委、县政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项


二、部门决算单位构成

1、机构情况

中共大新县纪委监察局设6个内设科室及12个派驻纪检组。主要有:

1)内设科室:办公室 、信访室、党风政风督查室、第一纪检监察室、 第二纪检监察室、案件审理室。

2)派驻纪检组:驻县委办公室纪检组、驻县卫生和计划生育局纪检组、驻县委组织部纪检组、驻县人民政府办公室纪检组、县直属机关纪律检查工作委员会、驻县工业和信息化局纪检组、驻县教育局纪检组、驻县国土资源局纪检组、驻县人力资源和社会保障局纪检组、驻县公安局纪检组、驻县财政局纪检组、驻县人民法院纪检组。

2、人员情况

中共大新县纪律检查委员会行政编制71名(其中:机关行政编制20名,巡察办3名,派驻纪检组行政编制48名),后勤编制3名。目前机关在职人员有县纪委书记1名,县监察局局长1名,县纪委副书记1名,县纪委常委、副局长2名,县纪委常委1名,县纪委常委、审理室主任1名,办公室主任1名,党风室主任1名,信访室主任1名,第二纪检监察室主任1名,第二纪检监察室副主任1名,第一纪检监察室副主任1名,办公室干部3名;巡察办在职人员有主任1名,副主任2名;派驻纪检组在职人员有组长12名,副组长12名,组员13名;司机3名。

第二部分:大新县纪律检查委员会2017年度部门决算报表

详见附件:大新县纪律检查委员会2017年度部门决算公开附表

第三部分:大新县纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1340.12万元,其中本年收入1310.21万元, 2016年度决算数增加599.28万元,增长84.30%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1310.21万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加599.28万元,增长84.30%,主要原因是:(1)新增建设大新县标准化办案点、巡察办办公室、派驻纪检组办公室;(2)新购办案点办公设备;(3)全县纪检系统干部业务培训费等。所以本年度根据业务需要,大幅度调整年度预算。

2.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2016年度决算数无增减变化,主要原因是本单位从无上级补助收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减变化,主要原因是本单位从无事业收入。

4.经营收入0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化,主要原因是本单位非经营性单位,从无经营收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化,主要原因是本单位从无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化,主要原因是本单位无事业基金。

7.上年结转和结余29.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2016年度决算数持平,主要原因是年内开支首先使用年末结余资金。

(二)本部门2017年度总支出1340.12万元,其中本年支出1335.6万元, 2016年度决算数增加599.28万元,增长80.89%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1260.53万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务0.37万元;纪检监察事务1260.16万元。

2016年度决算数增加606.22万元,增长92.65%,主要原因是:(1)新增建设大新县标准化办案点、巡察办办公室、派驻纪检组办公室;(2)新购办案点办公设备;(3)派驻纪检组干部开展业务使用经费等。所以本年度根据业务需要,大幅度调整年度预算支出。

2.教育支出18.84万元,主要用于全县纪检系统干部业务培训。

2016年度决算数增加18.84万元(2016年度决算无发生额),主要原因是:本年度增加全县纪检干部业务培训班。

3.社会保障和就业支出47.84万元,主要用于:行政事业单位离退休29.28万元;抚恤17.47万元;其他社会保障和就业支出1.09万元。

2016年度决算数减少1.69万元,减少3.41%,主要原因是:2016年本单位有一名退休人员过世,所以2017年行政事业单位离退休项开支较2016年行政事业单位离退休开支有所减少。

4.医疗卫生与计划生育支出8.39万元,主要用于本单位在职人员医疗保障支出。

2016年度决算数增加1.3万元,增长18.34%,主要原因是:用于本年度第四季度新增派驻纪检组干部医疗保障支出,所以调增该项预算支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变化,主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余4.51万元,为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2016年度决算数减少25.39万元,下降84.92%,主要原因是:本年度严格按照预算文件有关规定,完善本单位开支制度,有效的减少年末结转和结余资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县纪律检查委员会2017 年度一般公共预算支出1335.6万元,2016年度决算数增加624.67万元,增长87.87%。其中:基本支出578.93万元,项目支出756.68万元。

大新县纪律检查委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为981.18万元,支出决算为1335.6万元,完成年初预算的136.12%。

(一)一般公共服务支出年初预算为926.89万元,支出决算为1260.53万元,完成年初预算的135.99%。支出决算数较支出预算数增加333.64万元,主要用于:新增建设大新县标准化办案点、巡察办办公室、派驻纪检组办公室;新购办案点办公设备。支出具体情况如下:

1、政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为0.37万元,支出决算数较支出预算数增加0.37万元,主要用于本委局干部参加业务培训费;

2、行政运行支出年初预算为407.71万元,支出决算为522.69万元,完成年初预算的128.20%。支出决算数较支出预算数增加114.98万元,主要用于:本委局干部工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费等)、对个人和家庭的补助(对遗嘱人员的生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等)、其他资本性支出(办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等);

3、一般行政管理事务支出年初预算为519.18万元,支出决算为579.53万元,完成年初预算的111.62%。支出决算数较支出预算数增加60.35万元,主要用于:办案点智能化系统及软包装工程款、办案点建设项目经费、办案点电梯经费、派驻纪检组办公设备购置费、村级纪检监察员业务培训费、乡镇信访室规范化建设经费、谈话室附属工程建设经费等。

4、其他纪检监察事务支出支出年初预算为0万元,支出决算为157.94万元,支出决算数较支出预算数增加157.94万元,主要用于:办案点工程配套设施经费、办案点工程经费、县纪委工作基地工程经费、纪检监察机关办案自治区补助经费等。

(二)教育支出年初预算为0万元,支出决算为18.84万元,支出决算数较支出预算数增加18.84万元。主要用于:本年度增加全县纪检干部业务培训班。

(三)社会保障和就业支出年初预算为28.37万元,支出决算为47.84万元,完成年初预算的168.63%。支出决算数较支出预算数增加19.47万元,主要用于:2017年6月有一名退休人员过世,本单位向人社部门申请了该退休人员的抚恤金17.47万元;年末调整了退休干部养老金标准,本单位发放调整后的退休干部养老金2万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.18万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的102.57%。支出决算数较支出预算数增加0.21万元,主要用于:纪委派驻国土局纪检组组长赵显伟第四季度单位部分医疗保险费。因派驻纪检组成立于2017年6月,年初预算是并没有预算这部分人员的单位部分医疗保险费,所以支出决算数比支出年初预算数有所增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.92万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出249.99万元,完成年初预算的101.77%。较年初预算增加4.35万元,主要用于2017年度根据人社局相关文件要求,调增了在职干部的工资津补贴。

(二)商品和服务支出280.07万元,完成年初预的142.73%。较年初预算增加83.85万元,主要用于派驻纪检组干部日常办公用开支、差旅费等。

 (三)对个人和家庭的补助40.46万元,完成年初预的200.89%。较年初预算增加20.32万元,主要用于本年度年中过世退休人员抚恤金、养老金调整等。

(四)其他资本性支出8.4万元,较年初预算增加8.4万元,主要用于派驻纪检组办公设备购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县纪律检查委员会2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数无增减变化。

大新县纪律检查委员会2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,较年初预算无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.67万元;公务接待费支出决算9.42万元。

“三公”经费支出总额比上年支出数减少19万元,减少的原因主要是:公务用车购置及运行费支出比上年支出数减少17.08万元,下降49.15%,下降的原因是加强公车使用办理手续、完善公车使用制度、规范公车使用范围,保证本委局公车的使用更加的合文合规;公务接待费比上年支出数减少1.92万元,下降16.93%,下降的原因是完善接待制度,严控接待人员,保证本委局接待费开支更加合文合规。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)费较年初预算数无增减变化;较上年支出无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出17.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车购置费较年初预算数无增减变化;较上年支出无增减变化。

公务用车运行支出17.67万元。主要用于本委局机要文件的交换、区市县内因公出行以及开展纪检督查业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆维护保养费等。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,乡镇纪委办案专用摩托车14辆,全年运行费支出17.67万元,主要用于各项督查工作、八项规定明察暗访工作、扶贫领域专项治理工作等车辆下乡用燃油费、维修费;到区内县外查办案件的车辆燃油费、过路费、停车费、维修费;车辆每年的保险费、年审费及日常清洗保养费等。公务用车购置及运行费支出比上年支出数减少17.08万元,下降49.15%,下降的原因是加强公车使用办理手续、完善公车使用制度、规范公车使用范围,在保证全县纪检业务工作按质按量完成的情况下,进一步保障公车的使用更加精细有效。

(三)公务接待费支出9.42万元,国内公务接待批次 104次,人次942次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

公务接待费比年初预算数减少15.58万元,下降62.32 %,原因严管接待制度,严控接待开支 ;比上年支出数减少1.92万元,下降16.93%,原因严管接待制度,严控接待开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出288.47万元,比2016年增加100.61万元,增长53.54%。主要原因是:新增派驻纪检组干部34人,办公费、差旅费、会议费等相应增长;购置派驻纪检组办公设备等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10.18万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2017年度党报党刊廉政教材征订”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10.18万元。从评价情况来看,2017年度的党报党刊廉政教材征订任务,已在规定的时间内完成,确保了干部廉政教育能够及时、有效的进行。自评得分90分,优秀等级。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年度党报党刊廉政教材征订项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是征订教材经费不到位。每年度的党报党刊廉政教材征订工作,都是涉及绩效考评,时间上都是要求在每年元月底前完成,因项目经费申请需要一定时间,该教材的征订又需要按时完成,为了按时完成该教材的征订工作都是先从单位基本户借款垫支;二是鉴于本委局基本户是用于给违纪单位和个人交纳清退款专用账户,不能用于本委局其他业务工作,而征订党报党刊廉政教材的费用数额多达贰拾玖万元,负责该项工作的干部无法自讨腰包先垫支,给征订工作带来了一定困难。下一步改进措施:一是加强与财政部门的沟通。针对党报党刊廉政教材征订工作的特殊情况,积极与财政部门沟通,取得有效的解决方法;二是做好党报党刊廉政教材征订项目的预算工作。根据该征订任务的实际情况,结合本委局实际,充分做好年初预算的工作。


















第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县纪委2017年度部门决算公开附表

附件:大新县纪委2017年度部门决算公开附表


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