大新县部门预决算
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大新县绩效考评领导小组办公室2017年度部门决算




大新县绩效考评领导小组办公室

2017年度部门决算










 

   

 

第一部分:大新县绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县绩效办2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县绩效办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县绩效办概况

一、主要职能

一、主要职能承办县绩效考评领导小组的日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作,对我县机关、事业单位进行年度绩效考评;负责研究对我县机关、事业单位绩效考评相关问题,组织修订完善考评指标和考评办法;收集、汇总我县各机关、事业单位年度考评情况报领导小组审定;完成县绩效考评领导小组交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

大新县绩效考评领导小组办公室为大新县绩效考评领导小组的常设办事机构,核定行政编制3名,其中主任1名,由正科级领导担任,机关办事员1名,机关后勤服务人员办公室1名。大新县绩效评估中心属大新县绩效考评领导小组办公室二层机构,核定事业编制7名,实有人数1名。



第二部分:大新县绩效办 2017年度部门决算报表

详见附件:大新县2017年度部门决算公开附表


第三部分:大新县绩效办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入185.16万元,其中本年收入 185.16万元, 2016年度决算数减少  247.89万元,下降133%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入185.16万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少  247.89万元,下降133 %,主要原因是2017年度县本级绩效奖(处级领导部分)不由我办发放。

2.上级补助收入 0 万元,2016年度决算数无增减变化。

3.事业收入 0 万元,2016年度决算数无增减变化。

4.经营收入 0 万,2016年度决算数无增减变化。

5.其他收入 0 万元,2016年度决算数无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,2016年度决算数无增减变化。

7.上年结转和结余 0 万元,2016年度决算数无增减变化。

(二)本部门2017年度总支出 185.16万元,其中本年支出 185.16万元支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出180.7 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务150万,纪检监察事务27.49万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.21万元。2016年度决算数减少 247.89 万元,下降133 %。存在差异的主要原因是2017年度县本级绩效奖(处级领导部分)不由我办发放。


2.社会保障和就业支出3.46万元;主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1万元,主要用于支付单位所需承担的职工医疗保险费。同比2016年度决算数增加了56%,存在差异的主要原因是2017年人员增加,提高了缴费金额。

4.结余分配 0 万元,2016年度同比无增减变化。

5.年末结转和结余 0 万元,2016年度同比无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县绩效办2017年度一般公共预算支出185.16万元,2016年度决算数减少247.89万元,下降 133%。其中:基本支出28.29万元,项目支出156.87 万元。

大新县绩效办2017 年度一般公共预算支出年初预算为 35.48万元,支出决算为 185.16万元,完成年初预算的521 %。预决算存在差异的主要原因是,我们县荣获崇左市2017年度绩效考评一等奖,获得政府办公厅(室)及相关机构事务奖励经费150万。

1. 一般公共服务支出年初预算为 28.85 万元,支出决算为 180.7 万元,完成年初预算的 626%。预决算存在的差异主要是增加政府办公厅(室)及相关机构事务150万。

其中行政运行(纪检监察事务)年初预算数22.25万元,决算数27.49万元,完成年初预算的123%。预决算存在的差异主要是人员增加1人。

一般行政管理事务(纪检监察事务)年初预算数6.6万元,决算数6.22万元,完成年初预算的94%,预决算存在的差异主要是因为没有及时支付。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为3.46万元,决算数支出3.46万元,完成预算数的100%,预决算无变化。

其中机关事业单位基本养老缴费年初预算数为3.33万元,决算数支出3.33万元,预决算无变化。

其他社会保障和就业支出年初预算数为0.13万元,决算数支出0.13万元,预决算无变化。

3.医疗卫生与计划生育年初预算支出1万元,决算数支出1万元,完成预算数100%,预决算无变化。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  28.29  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 24.4万元,完成年初预算的  108 %。主要原因是10月份新增加一名事业编制人员。

(二)商品和服务支出 2.9万元,完成年初预算的 64  %。主要原因是没有及时支付。

(三)社会保障和就业支出3.46万元。完成年初预算的95%,主要原因是人员有变动,机关事业单位养老缴费有所减少。

(四)对个人和家庭的补助支出1万元,完成年初预算数100%,预决算无变化。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县绩效办2017年度政府性基金支出 0 万元,2016年度决算数无增减变化。

大新县绩效办2017 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算万元;公务接待费支出决算    0.74万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.16 万元,下降21 %,原因是迎检崇左市年终核验减少工作人员接待费 ;比上年支出数增加0.74 万元,增长100 %,原因是上年度迎检崇左市年终核验接待费用由接待办接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。较上年支出数无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。公务用车购置及运行费较上年支出数无增减变化;

(三)公务接待费支出 0.74 万元,国内公务接待批次 2次,人次20 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

公务接待费比年初预算数减少0.16 万元,下降21 %,原因减少工作人员接待费 ;比上年支出数增加0.74 万元,增长100 %,原因上年度迎检崇左市年终核验接待费用由接待办接待。

    六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出 2.90 万元,比2016年减少410.6 万元,降低14159 %。主要原因是:2017年度县本级绩效奖(处级领导部分)不由我办发放,由人员所在单位发放。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目8个,共涉及资金 1.5万元,自评覆盖率达到95 %。

共组织对县本级绩效考评工作等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1.5 万元。从评价情况来看,受益群众对绩效考评的满意度及完成年度指标任务数,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,对县本级绩效考评工作项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是绩效办目前只有在职在编工作人员4人,人手明显不足,只能抽调相关单位的人员组成临时督查组,造成督查组人员变动大,责任心不强,督查质量不高。二是县绩效办、县委督查室、县政府督查室和县纪委监察局都另设有督查工作组,有时造成相同的督查内容重复督查,浪费人力物力。下一步改进措施:建议县委、县政府对照市一级,整合县委督查室、县政府督查室、县绩效办和县纪委监察局等相关单位,成立一个相对稳定的、专业的督查组,专门负责全县的督查工作,以提高督查质量,合理任用人力资源,形成资源共享,提高工作效率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县绩效办2017年度部门决算公开附表

大新县绩效考评领导小组办公室 2017年度部门决算公开附表

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