大新县部门预决算
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大新县组织部2017年度部门决算公开







中国共产党大新县委员会组织部

2017年度部门决算















   

 

第一部分:中共大新县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共大新县委组织部2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共大新县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分:中国共产党大新县委员会组织部概况

一、主要职能

根据《中共大新县委员会办公室关于印发中共大新县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新办发[2002]49号)。中共大新县委组织部是中共大新县委主管党的组织工作和干部工作的县委工作机构。单位性质为党政群机关,主管部门为中共大新县委。

主要职责

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策。制定或制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作宏观管理。

2.统管全县干部。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议,抓好领导班子思想作风建设,负责办理县委向市委推荐的干部工作;县委管理干部的任免、调动审批手续;负责县委管理干部备案审查和全县干部宏观管理工作;承办党群口干部调配事宜;办理县委管理干部职务工资评定审批手续和出国出境备案工作。协助管理区直驻我县单位的领导班子。

3.建立、管理县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全县干部队伍建设的发展规划。

4.制订实施全县干部教育和培训工作规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体实施县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训。

5.制定和完善知识分子政策,促进社会各类人才的成长、开发和合理流动;选拔管理拔尖人才和优秀科技人才;联系和组织各部门优秀科技人才开展活动,会同有关部门重奖研制、推广科技成果的有功人员,牵头选派管理科技副职领导。

6.研究制定干部监督的具体规定,按干部管理权限调查审查干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督。

7.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办县委管理干部的离退休审批手续。

8.研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设、规划、检查全县党员管理、教育和发展工作,抓好组织队伍建设,组织开展党建理论研讨活动。

9.负责党员和干部的统计工作,做好县委管理干部及相关干部的档案管理。

10.指导、检查下级党组织工作,及时向县委、市委组织部报告我县党的组织、干部工作的重要情况。

11.负责党群机关、人大机关、政协机关及托管单位参照推行国家公务员制度的组织实施工作。

12.负责老干部局的领导管理和县直机关工委的业务指导。

13.完成县委交办的其他任务。

主要目标:为全县的经济发展提供组织保障和政治保障

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

县委组织部内设10个职能股室(办)。分别为:办公室、组织股、干部股、青年干部股、干部教育股、人才工作股、干部监督股、党员电化教育办公室、县委组织员办公室、县委基层办。

另外我部设有二层机构2个:

1)大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室,属由我部管理的财政全额拨款参公事业单位,机构规格为副科级。

2)大新县委组织部信息技术中心,属由我部管理的相当副科级财政全额拨款事业单位,机构级别待上报市编委审批。

(二)人员构成情况

2017年度中共大新县委组织部机关行政实有在编人数为15名, 大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室编制4名,信息技术中心编制2名,机关后勤服务人员事业编制1名。

属我部管理的财政全额拨款参公事业单位:大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室实有在编人数4名。

属我部管理的相当副科级财政全额拨款事业单位:中共大新县委委员会组织部信息技术中心实有在编人数2名。

纳入2018年部门决算的决算单位包括中共大新县委组织部、大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室和中共大新县委委员会组织部信息技术中心。


第二部分:中国共产党大新县委员会组织部 2017年度部门决算报表

详见附件:中国共产党大新县委员会组织部2017年度部门决算公开附表


第三部分中国共产党大新县委员会组织部2017年度部门

决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1110.5万元,其中本年收入1110.5万元, 较2016年度决算数增加427.11万元,增长 62.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1110.5万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加427.11万元,增长62.5%,主要原因是 2017年财政预算项目增加,增加了对应项目财政拨款收入。

2.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。与上年同比无增减变化。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与上年同比无增减变化。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年同比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与上年同比无增减变化。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.2万元,主要原因是:2016年年初财政结转和结余为0.2万元,当年已全部支出,年末无结余。

(二)本部门2017年度总支出1110.5万元,其中本年支出1110.5万元, 较2016年度决算数增加426.91万元,增长62.45%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)882.22万元,较2016年度决算数增加214.44万元,增长32.11%。主要原因是当年项目经费增加,主要用于本部在职和退休人员的人员经费及确保办公室正常运转所需的办公经费、车辆经费、差旅费、会议费、培训费等行政运转开支,同时承担县委交办的项目工作所开支的经费,如全县村(社区)“两委”换届选举工作、村级党组织活动、村级干部人身意外保险、驻村干部补助开支;提前下达2017年基层组织建设经费、基层办、驻村办、远程办、“两新”党工委办公等办公室正常运转开支;干部考察及干部档案管理等开支;全县干部教育培训、农村党员大培训、农村远程教育站点建设等项目开支。

2.教育支出(类)201.53万元,较2016年度决算数增加201.53万元,增长201.53%。主要原因是县委主体班次培训经费增加,经费主要用于全县干部教育培训和农村党员大培训工作的培训支出。

3.社会保障和就业支出(类)20.88万元,较2016年度决算数增加10.48万元,增长100.77%。主要原因是人员增加,对应开支增加。经费主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)5.87万元,较2016年度决算数增加0.46万元,增长8.5%。主要原因是单位人员增加,对应经费增加。经费主要用于按照国家政策规定缴纳的行政单位医疗支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度无增减变化。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共大新县委组织部2017 年度一般公共预算支出1110.5万元,较2016年度决算数增加427.11万元,增长62.5%。其中:基本支出187.89万元,项目支出922.61万元。

中共大新县委组织部2017 年度一般公共预算支出年初预算为1068.48万元,支出决算为1110.5万元,完成年初预算的103.93%。

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,调整经济分类科目,主要用于引进人才方面的其他商品和服务开支。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为153.6万元,支出决算为161.14万元,完成年初预算的104.91%,原因是工资福利及商品和服务支出增加。主要用于本单位日常运转发生的基本支出,如工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为805.93万元,支出决算为127.96万元,完成年初预算的15.88%,存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,调整年初预算项目经济分类科目。经费主要用于各项目日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等开支。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为389.34万元,全部为项目支出,存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,将年初预算项目经济分类科目调整,从而导致差异。主要用于项目会议费、培训费、公务接待费和基础设施建设支出。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为200.9万元,全部为项目支出,存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,将年初预算项目经济分类科目调整,从而导致差异。主要用于基础设施建设项目支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元,支出决算为201.53万元,存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,将年初预算项目经济分类科目调整,从而导致差异。主要用于县委各主体班次培训支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,全部为基本支出,存在预决算差异的主要原因是年中财政下达追加下拨退休人员离退休生活补助,从而导致差异。主要用于按照财政归口管理部门要求发放的离退休人员生活补助。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.57万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的100%,全部为基本支出,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.78万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的65.38%,全部为基本支出,存在预决算差异的主要原因是人员调出,对应经费开支相应减少。主要用于缴纳其他社会保险费开支。

10.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.87万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的100%,全部为基本支出,主要用于单位缴纳基本医疗保险费用开支。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出141.95万元,完成年初预算的97.50%,存在预决算差异的主要原因是:工资福利预算中包含新招录两新组织员全年工资预算,由于人员实际到岗为9月份,因此产生相应差异。

(二)商品和服务支出45.14万元,完成年初预算的134.19%,存在预决算差异的主要原因是增加了印刷费、会议费、培训费等开支。

(三)对个人和家庭的补助0.8万元,完成年初预算的3.76%,存在预决算差异的主要原因是严格按照财政归口管理部门要求发放退休人员的离退休费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中共大新县委组织部2017年度政府性基金支出0万元,与2016年比无增减变化,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

中共大新县委组织部2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2016年比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.35万元;公务接待费支出决算11.4万元。公务接待费同2016年比基本持平,主要是:单位严格按照本部门公务接待的管理制度,加大行政单位的内控制度的完善,厉行节约,减少公务接待费开支额度。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出14.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.35元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出14.35万元,平均每辆4.78万元。公务用车购置及运行费支出与2016年增加4.3万元。主要由于2017年度村(社区)“两委”换届选举等工作项目增加,增加对公车的使用,从而导致相应开支增加,本部门将严格遵循车辆的管理制度,加大行政单位的内控制度的完善,厉行节约,减少公务用运行维护费开支。

(三)公务接待费支出11.4万元, 公务接待主要用于安排上级组织部门到我县考察调研期间食宿等和其他县(市、区)及本县各乡(镇)抽调考察工作人员在我县抽调考察工作期间的食宿等。国内公务接待批次60次,人次873次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出14.35万元,比2016年增加4.3万元,增长42.79 %。主要原因是由于2017年度村(社区)“两委”换届选举等工作项目增加,增加对公车的使用,从而导致相应开支增加,本部门将严格遵循车辆的管理制度,加大行政单位的内控制度的完善,厉行节约,减少公务用运行维护费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,处级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的0.18%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 党员电教项目基本情况

基本情况

党员电教片是党员教育培训不可或缺的手段和方式,应单独立项,列入本地区本部门预算统筹解决。该项目是农村党员培训的需要,有利于进一步提高农村党员群众素质。为确保农村党员群众素质进一步提高,自治区党委组织部每年都要求各县(市区)制作1-3部的党员电教片,用于教育全区党员干部。资金总额:2万元。

评价目的和范围

为确保农村党员群众素质进一步提高,评价范围为全县党员群众。

2.项目执行情况

项目主要内容

项目立项的依据:《关于组织摄制2017年“百部”党员教育电视片的通知》(桂远教通字〔2017〕3号),自治区党委组织部每年都要求各县(市区)制作1-3部的党员电教片,用于教育全区党员干部。

完成情况

2017年10月前已完成电教片制作

成效体现

农村党员群众素质进一步提高

3.项目自评

a.评价方法

农村党员培训的需要,覆盖面等

主要评价指标(产出指标和效益指标)

b.产出指标

数量指标:提高我县农村党员群众整体素质

质量指标:根据农村党员培训的需要做好集中拍摄,完成符合培训需求的电教片。

时效指标:摄制工作基本于2017年内完成。

成本指标:演员、道具、服装、拍摄、制作

c.效益指标

经济效益指标:覆盖面达100%,农村党员群众素质进一步提高。

3.评价结论

总体结论(得分和等级)

服务对象满意度指标:在年内实现全县党员群众播放全覆盖,农村党员群众素质进一步提高。

绩效分析:

服务对象满意度指标:在年内实现全县党政正职领导干部全部轮训一遍,干部队伍综合素质得到显著提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县组织部2017年度部门决算公开附表

附件:大新县组织部2017年度部门决算公开附表

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