大新县部门预决算
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大新县外侨办2017年度部门决算公开


 

 

大新县人民政府外事侨务办公室

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县人民政府外事侨务办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:大新县人民政府外事侨务办公室概况

根据《中共大新县委员会、大新县人民政府关于大新县人民政府机构设置的通知》(新发〔2010〕28号)和《中共大新县委员会、大新县人民政府关于大新县县乡党政机关和乡镇事业单位机构改革的实施意见》(新发〔2001〕10号),组建大新县人民政府外事侨务办公室。大新县外事侨务办公室为县政府主管外事和侨务工作的部门。根据《中共大新县委员会、大新县人民政府关于大新县人民政府机构设置的通知》(新发〔2010〕28号)和《中共大新县委员会、大新县人民政府关于大新县县乡党政机关和乡镇事业单位机构改革的实施意见》(新发〔2001〕10号),组建大新县人民政府外事侨务办公室。大新县外事侨务办公室为县政府主管外事和侨务工作的部门。

一、主要职能

(一)贯彻执行中央的对外方针政策和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府、县委、县人民政府关于外事侨务工作的指示和决定,研究提出本县执行有关外事侨务政策具体措施和办法;督促检查全县贯彻执行外事侨务政策的具体措施和办法;督促检查全县贯彻执行外事侨务政策和有关规定的情况。

(二)协调全县外事和涉外活动计划;研究、会签各部门涉外工作的请示报告和邀请外国人来访的上呈报告;协同有关部门处理重大涉外事项。

(三)负责组织接待到我县访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨;统筹办理县领导的对外交往事宜;指导各单位的外宾接待工作;负责华侨回国安置工作回大新定居的有关工作。

(四)负责我县与国际友好县城的交流合作;负责我县的对外民间友好交流。

(五)会同对外宣传部门做好外事侨务活动的对外宣传工作,提供对外表态口径,会审全县的重要涉外报道和涉外稿件;调查掌握我县及国内外侨情和侨务工作情况,制定工作计划,及时向县政府和自治区侨办汇报,提供侨务信息。

(六)负责全县外事干部的短期业务培训工作;会同有关部门监督和检查外事纪律和保密规定制度的执行情况,及时向有关部门提出处理违反外事纪律和保密规定的意见和建议。

(七)指导和协助各有关单位和学校对外国专家、教师、留学生、实习生进行管理。

(八)归口管理全县的侨务工作。对涉外华侨、华人和归侨、侨眷的有关政策及所开展的工作进行必要的统筹、协调。

(九)检查、监督有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益,积极开展归侨、侨眷的工作。

(十)加强与海外侨胞、华人联系,会同有关部门开展对外宣传和文化交流活动,做好对华侨、华人重点人物及社团的团结联谊工作。

(十一)负责办理接受华侨捐赠进口物资的审核和其他相关工作。

(十二)负责归难侨安置管理工作和对国际援助项目的争取,组织实施及督促检查落实等工作。

(十三)承办县人民政府和自治区外事办公室、自治区

务办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)边境外事股

(二)侨政股

(三)秘书股

第二部分:大新县人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算报表

详见附件:大新县外侨办2017年度部门决算公开附表

第三部分:大新县人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入208.57万元,其中本年收入148.2万元, 较2016年度决算数减少15.17万元,下降6.78%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入148.20万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少26.63万元,下降15.04%,主要原因是人员调出,对应经费开支的基本工资和津补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出相应减少。

2.上级补助收入0万元。较2016年度相比无增减变化。

3.事业收入0万元。较2016年度相比无增减变化。

4.经营收入0万。较2016年度相比无增减变化。

5.其他收入0万元。较2016年度相比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度相比无增减变化。

7.上年结转和结余60.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加11.07万元,增长22.45%,主要是其他国防支出人员减少。原因:实施和原预定计划退迟,2016-2017年度护边员一直未能满额招聘,岗位津贴无法完全开支,加上个别人员工作任务不完成不发补贴。

(二)本部门2017年度总支出148.2万元,其中本年支出148.2万元, 较2016年度决算数减少26.23万元,下降15.04%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出66.07万元,较2016年度决算数减少47.64万元,下降41.9%。主要原因是人员调出,对应经费开支的基本工资和津补贴办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出相应减少。

2.国防支出34.93万元,2016年度决算数增加8.57万元,增长32%。主要原因是结合年中实际工作需要的支出情况,调整年初预算经济分类科目,经费主要用于边境护边员津贴补贴及工作经费开支。

3.社会保障和就业44.02万元,较2016年度决算数减少2.58万元,减少5.54%。主要原因是人员调出,对应经费开支相应减少。主要用于按国家发放离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金及其他社会保障和就业支。

4.医疗卫生与计划生育支出3.17万元,较2016年度决算数增长0.33万元,增长11.62%。主要原因是2017年度有人员增资,缴费基数相对提高,是用于行政单位医疗开支。

5.结余分配0万元。较2016年度相比无增减变化。

6.年末结转和结余60.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度相比无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县人民政府外事侨务办公室2017 年度一般公共预算支出148.2万元,较2016年度决算数减少15.16万元,下降9.28%。其中:基本支出110.52万元,项目支出37.67万元。

大新县人民政府外事侨务办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为114.7万元,支出决算为148.2万元,完成年初预算的129.21%。

(一)一般公共服务支出年初预算为83.60万元,支出决算为66.07万元,完成年初预算的79.03%。存在预决算差异的主要原因是年中有人员调出,对应经费开支的基本工资和津补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费相应减少。

1、20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010301行政运行年初预算为12万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的63.25%。存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,调整年初预算经济分类科目经费主要用于各项目日常办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

2、20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010302一般行政管理事务年初预算为7.04万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的38.92%。存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,调整年初预算经济分类科目经费主要用于外事侨务办业务工作经费等。

3、20125港澳台侨事务2012501行政运行年初预算为57.16万元,支出决算为55.74万元,完成年初预算的97.52%。存在预决算差异的主要原因是年中本单人员变动减少,开支减少。

(二)203国防支出-20399其他国防支出-2039901其他国防支出年初预算为16.96万元,支出决算为34.93万元,完成年初预算的205.96%。存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,调整年初预算经济分类科目经费主要用于边境护边员津贴补贴及业务配套经费。

(三)208社会保障和就业支出年初预算为10.97万元,支出决算为44.02万元,完成年初预算的401.28%。存在预决算差异的主要原因是年中根据实际工作需要,调整年初预算经济分类科目经费主要用于离休费、抚恤金及机关事业单位基本养老保险费基数费等。

1、20805行政事业单位2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为0万元,支出18.58万元,全部为基本支出,存在预决算差异的主要原因是年中财政下达追加下拨退休人员离退休生活补助,从而导致差异。主要用于按照财政归口管理部门要求发放的离退休人员生活补助离休费。

2、20805行政事业单位2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为10.55万元,决算支出为9.05万元,完成年初预算的85.78%。全部为基本支出,存在预决算差异的主要原因是人员调出对应经费开支减少。主要用于单位缴纳的基本养老保险费开支。

3、20808抚恤2080801死亡抚恤年初预算为0万元,决算支出为16.13万元,全部为基本支出,存在差异的主要原因是年中财政下达追加抚恤金补助,从而预决算导致差异。主要用于抚恤金补助开支。

4、20899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出年初预算为0.42万元,决算支出为0.26万元,完成年初预算的61.9%。全部为基本支出,存在预决算差异的主要原因是人员调出,对应经费开支相应减少。主要用于缴纳其他社会保险费开支。

(四)210医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗年初预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%。主要用于的单位职工医疗保险支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出61.03万元,完成年初预算的89.58%。原因是基本工资、津贴补贴、养老保险等开支减少。

(二)商品和服务支出11.62万元,完成年初预算的96.83%。原因是公用车辆开支减少。

(三)对个人和家庭的补助37.88万元,完成年初预算的1018.27%。原因是由于本年度归口管理行政单位离休费及抚恤金等增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县人民政府外事侨办公室2016年度至2017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.96万元;公务接待费支出决算0.74万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.2万元,减少10.53%,原因是:根据中央、自治区的八项规定,公务接待方面得到很好的控制,所以费用有明显的下降。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算相比无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0.96万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0.96万元。

公务用车运行支出0.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,大新县人民政府外事侨办公室属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.96万元,平均每辆0.96万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少2.54万元,下降72.57%,原因2017年上半年还没有配备公车 ;比上年支出数增加0.96万元,增长100%,原因2016年本办还有配备公车。

(三)公务接待费支出0.74万元,国内公务接待批次8次,人次82次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少0.2万元,下降10.53%,原因是:根据中央、自治区的八项规定,公务接待方面得到很好的控制,所以费用有明显的下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出11.62万元,比2016年减少0.38万元,降低3.17%。主要原因是本单位人员变动交通补贴、其他差旅费用等开支相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用边界日常维护、巡查及边境一线突发事件处理;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,共涉及资金4万元,自评覆盖率达到 96%。

共组织对外事侨务工作经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看,大新县外侨办运行经费项目的绩效是优秀的,根据职能要求,对涉外纠纷处理100%无重大事件。对国界界碑及边界线100%进行了有效管理,无事故。在开展对外交往拓宽合作渠道有效地促进了全县贸易合作和旅游开发,外事为地方服务成效显著,华侨和侨眷生活安定,社会稳定没有出现重大群体事件发生。外事侨务队伍管边控边能力增强。得到上级及有关部门对完成指标满意度达96%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,没有项目自评无得分。在公开项目绩效自评结果的同时,无公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县外侨办2017年度部门决算公开附表

附件:大新县外侨办2017年度部门决算公开附表


 

 

                    

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