大新县部门预决算
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大新县华侨经济管理区2017年度部门决算公开

 

大新华侨经济管理区2017年度部门决算

 

   

 

第一部分:大新华侨经济管理区概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新华侨经济管理区2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新华侨经济管理区2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新华侨经济管理区概况

一、 主要职能

大新华侨经济管理区基本职能是宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定,配合县有关单位做好体制改革前期工作,协助县政府做好城北区的拆迁和征地工作,保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成;讨论决定社会管理、发展经济、社会服务、社会治安综合治理、环境卫生管理等方面的重大问题;做好有关社会保障工作,加强对企业退休人员、下岗失业人员和流动人口的管理保障工作。加强劳动就业指导和管理。开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业;做好社会治安综合治理工作。加强对暂住人口管理。开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫安全等工作。做好人民群众来信来访工作;依法做好计划生育工作;管理好辖区财务、统计、民族宗教、科教文卫工作,协调与社会事务相关的其它工作;开展精神文明创建活动,开展国防教育,拥军优属等活动;负责辖区公共设施建设和管理工作;完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

根据华侨管理区的单位构成管理区设有党政办公室、农业管理办公室、基建科、社保科、财务科、卫生计生办、保卫科、安监办、乡村建设办和群联办等10个内设机构。管理区下辖一分场、二分场、三分场、松洞分场、松洞坪分场、灵熬分场、新民分场、左安排屯分场、安平分场(异地安置)等9个分场。大新华侨经济管理区在职员工67名。其中:县下派行政编制2名(党委书记1名,管理区主任1名);管理区企业编制65名(副主任2名,机关管理人员40名,各分场管理人员23名)。

第二部分:大新华侨经济管理区2017年度部门决算报表

详见附件:大新县华侨经济管理区2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:大新华侨经济管理区2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入101.03万元,其中本年收入101.03万元, 2016年度决算数减少67.57万元,下降40%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入101.03万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少67.57万元,下降40%,主要原因是拨入的绩效奖励金额减少,甘蔗双高的项目资金减少。

2.上级补助收入0万元。2016年度决算数同比无增减变化。

3.事业收入0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

4.经营收入0万。2016年度决算数同比无增减变化。

5.其他收入0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

7.上年结转和结余0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

(二)本部门2017年度总支出101.03万元,其中本年支出  万元, 2016年度决算数减少67.57万元,下降40%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)44.63万元:主要用于绩效发放及对归侨侨眷慰问补贴。2016年度决算数减少36.37万元,下降45%,主要原因是绩效奖励项目减少。

2.其他一般公共服务支出(类)14万元:主要用于征地拆迁工作经费、安全维稳工作经费、体制改革工作经费支出。2016年度决算数相比无增减变化。

3.城乡社区支出(类)7万元:主要用于县戒毒所项目征地工作经费。较2016年度数新增加7万元,用于戒毒所征地所产生的各项工作费用支出。

4.国土海洋气象等支出(类)35.4万元:主要用于甘蔗双高基地建设及双高补贴。较2016年决算数相比新增加35.4万元,用于双高建设支出。

5.结余分配0万元,2016年度决算数相比无增减变化。

6.年末结转和结余0万元,2016年度决算数相比无增减变化。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新华侨经济管理区2017 年度一般公共预算支出101.03万元,2016年度决算数减少67.56万元,下降40%。其中:基本支出0万元,项目支出101.03万元。

大新华侨经济管理区2017 年度一般公共预算支出年初预算为14万元,支出决算为101.03万元,完成年初预算的722%。

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务17.73万元,年初无预算数,支出决算数为17.73万元,预算与决算差异率为100%,属于上级直接拨付,主要用于绩效奖励发放。

(二)华侨事务26.9万元,年初无预算数,支出决算数为26.9万元,预算与决算差异率为100%,属于上级直接拨付,主要用于归侨侨眷困难慰问。

(三)其他一般公共服务支出年初预算数为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。主要用于征地拆迁工作经费、安全维稳工作经费、体制改革工作经费支出。

(四)其他城乡社区管理事务7万元,年初无预算数,支出决算数为7万元。预算与决算差异率为100%,属于年度追加预算,主要用于管理区辖区内大新县戒毒所征地项目各费用支出。

(五)土地资源利用与保护15.4万元,年初无预算,支出决算数为15.4万元。预算与决算差异率为100%,属于上级直接拨付。主要用于双高测绘费及双高建设补贴。

(六)国土整治20万元,年初无预算数,支出决算数为20万元。预算与决算差异率为100%,属于上级直接拨付。主要用于甘蔗双高基地道路硬化等建设。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出0万元,完成年初预算的0%。

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新华侨经济管理区2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数相比无增长变化。

大新华侨经济管理区2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数相比无增减。因为本单位为自收自支单位,“三公”经费不做预算。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   人次0次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出0万元,较2016年相比无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金14万元,自评覆盖率达到80%。

共组织对征地拆迁工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看,管理区认真落实大新县政府城镇化建设目标,按计划建成环城道路基地设施。成立相应的领导机构,由主要领导挂帅,组成强有力的工作班子,组织管理园区的土地开发、基础设施建设、资金使用和招商引资等工作,各项征地拆迁工作得到有序进行。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:大新县华侨经济管理区2017年度部门决算公开附表

附件:大新县华侨经济管理区2017年度部门决算公开附表

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